物資的管理制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的物資的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資的管理制度1
企業(yè)（公司）物資計(jì)劃管理制度
（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。
�。ǘ┰谔顖�(bào)第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。
（三）對(duì)已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。
�。ㄋ模┪镔Y供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過(guò)程中帳務(wù)方面的記錄。
（五）計(jì)劃外材料的申請(qǐng)，可按材料計(jì)劃外采購(gòu)辦法處理。
（六）為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。
□材料計(jì)劃若干辦法
根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知：
（一）工程材料計(jì)劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn)，自辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱，數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)取貨申請(qǐng)單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。
2、凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購(gòu)買材料，以確保工程材料質(zhì)量。
�。ǘ┚S護(hù)材料
1、各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說(shuō)明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉(cāng)庫(kù)，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過(guò)量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。
2、公司下達(dá)給各分公司的年度放號(hào)任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)，電話線，電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉(cāng)庫(kù)只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，可分批送回公司物資部倉(cāng)庫(kù)更換。但絕對(duì)不允許將已用過(guò)的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉(cāng)庫(kù)更換。
�。ㄈ﹦诒Ｓ闷酚�(jì)劃
勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后，倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)放。
（四）業(yè)務(wù)單式計(jì)劃
業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對(duì)用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請(qǐng)辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。
（五）計(jì)劃外材料的申請(qǐng)
在執(zhí)行材料計(jì)劃的過(guò)程中，對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無(wú)法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購(gòu)，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要3—4個(gè)月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理，保障供應(yīng)的作用。
（六）執(zhí)行材料計(jì)劃的.實(shí)施辦法
1、凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表，貨倉(cāng)申請(qǐng)取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。
2、為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計(jì)3全年的材料使用情況。
3、各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。
□下發(fā)物資管理若干規(guī)定
為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到'有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理'的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行：
�。ㄒ唬┲匾镔Y的歸口管理
物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國(guó)內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購(gòu)工作，同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級(jí)有關(guān)規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時(shí)衽統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請(qǐng)，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見(jiàn)附錄）
�。ǘ┘訌�(qiáng)物資的計(jì)劃管理
凡屬公司的通信，基建生產(chǎn)等所需的物資（引進(jìn)設(shè)備和器材除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請(qǐng)，匯總，平衡，供應(yīng)和調(diào)度工作，同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。
各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號(hào)，規(guī)格，計(jì)量單位，數(shù)量，技術(shù)要求，供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的12月1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計(jì)劃申請(qǐng)表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫（填報(bào)時(shí)必須將工程料和維護(hù)料分開填報(bào)）。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)物資的采購(gòu)管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購(gòu)，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購(gòu)。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可
或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購(gòu)。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時(shí)，主動(dòng)，優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查及大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。
物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫(kù)后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)工余料，拆舊料，廢舊料的管理
各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理，鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位，生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。
（五）加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。┘訌�(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)的管理
倉(cāng)儲(chǔ)工作為抓好物資的入庫(kù)驗(yàn)收，保管保養(yǎng)和出庫(kù)發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)條件。倉(cāng)管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收工作的同時(shí)，對(duì)物資的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量，品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。嚴(yán)格招待放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉(cāng)管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作，對(duì)各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉(cāng)庫(kù)物資的清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，做到帳，卡，物三相符。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)
為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，熱愛(ài)本如何工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。同時(shí)，要經(jīng)常對(duì)其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)，為用戶服務(wù)的思想。
物資的管理制度2
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì)計(jì)核對(duì)固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對(duì)各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購(gòu)置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗(yàn)收，填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字后，一份交會(huì)計(jì)記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對(duì)管理不善等人為因素造成損壞、丟失的.固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報(bào)損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長(zhǎng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì)計(jì)和管理員記帳。對(duì)非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后再辦理報(bào)廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗(yàn)收入庫(kù)，登記造冊(cè)，記入庫(kù)存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫(kù)單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷;領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級(jí)管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級(jí)管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對(duì)物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎(jiǎng)金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會(huì)計(jì)方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財(cái)物流失。
物資的管理制度3
1.酒店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人管應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并立即向采購(gòu)部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。
2.經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬，并送采購(gòu)部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理;
3．為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的.有關(guān)手續(xù)。
4.部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。
5.用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉(cāng)管部，臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉(cāng)管部部。
6.物料出倉(cāng)必須嚴(yán)格辦理出倉(cāng)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署，審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。
7.倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。
8.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。
10.為配合供應(yīng)部門編好采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份。
11.各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫(kù)存數(shù)量。
12.倉(cāng)管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管部承擔(dān)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)部承擔(dān)。
物資的管理制度4
電工安全管理制度
1．電工必須負(fù)責(zé)合理、規(guī)范布設(shè)校園電源供應(yīng)系統(tǒng)，任何部門調(diào)整、改用電源必須征得管電人員的同意。
2．電工必須持有上崗證，無(wú)證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設(shè)備，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
3．電工對(duì)學(xué)校的電器設(shè)備，必須經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、老化應(yīng)及時(shí)修理，自身不能解決的要及時(shí)書面報(bào)告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，請(qǐng)求盡快解決，嚴(yán)防發(fā)生觸電事故。
4．電工對(duì)師生發(fā)現(xiàn)的報(bào)修電器，應(yīng)及時(shí)前往修理，如不能修復(fù)，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預(yù)防發(fā)生意外事故。
5．學(xué)校放假期間，電工對(duì)全校電路狀況應(yīng)進(jìn)行一次全面性的檢查，不需用電的部位統(tǒng)一切斷電源，確保假期安全。
�。ㄎ澹┽t(yī)務(wù)人員安全管理制度
1．醫(yī)務(wù)人員要有高度的責(zé)任心、事業(yè)心，對(duì)每一個(gè)病人的身體健康負(fù)責(zé)，不得發(fā)生錯(cuò)診、誤診事故。
2．病員如實(shí)向醫(yī)務(wù)人員反映病情，醫(yī)務(wù)人員應(yīng)對(duì)癥下藥，對(duì)一些急病員、病情難斷定的應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)院治療，不得延誤治療時(shí)間。
3．醫(yī)務(wù)室進(jìn)藥渠道要規(guī)范，不得將過(guò)期、變質(zhì)的藥物用于師生，預(yù)防發(fā)生藥物事故。
4．醫(yī)務(wù)人員對(duì)全校師生進(jìn)行衛(wèi)生、防疫健康知識(shí)教育，做好常見(jiàn)傳染疾病的預(yù)防工作。
5．醫(yī)務(wù)人員督促有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生，嚴(yán)防集體中毒事故的發(fā)生。
�。┬@自行車安全管理制度
1．學(xué)生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。
2．進(jìn)入校園內(nèi)的自行車，實(shí)行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學(xué)校規(guī)定，分別停放到指定的車棚、場(chǎng)地去，嚴(yán)禁亂停亂放。
3．車輛進(jìn)棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內(nèi)不要存放任何個(gè)人用品。
4．在校園內(nèi)一般提倡推車行走，騎車者應(yīng)放慢速度，防止撞人。
5．不準(zhǔn)任何人偷騎他人車輛，未經(jīng)本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。
6．發(fā)現(xiàn)自行車被盜，失主應(yīng)及時(shí)報(bào)告校保衛(wèi)處（總務(wù)處）協(xié)同查處。
�。ㄆ撸┬@機(jī)動(dòng)車安全管理制度
1．機(jī)動(dòng)車進(jìn)入校園一律不準(zhǔn)鳴號(hào)，并減速慢行，載重車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入校園小路、草地，防止損壞環(huán)境、綠化。
2．機(jī)動(dòng)車進(jìn)校園應(yīng)服從校門衛(wèi)人員的指揮，按指定位置停放，嚴(yán)禁亂停亂放。
3．機(jī)動(dòng)車的車門，駕駛員應(yīng)及時(shí)將其關(guān)鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內(nèi)。除重大活動(dòng)外，平時(shí)車輛均由車輛持有者自行看管。
4．校園內(nèi)人員較多，行車時(shí)駕駛員應(yīng)特別注意安全，防止撞人、撞物。
（八）太陽(yáng)能熱水器安全管理制度
1、太陽(yáng)能熱水器的.使用必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測(cè)，校內(nèi)部門不得擅自同意使用。
2、負(fù)責(zé)太陽(yáng)能熱水器工作人員應(yīng)持上崗證，有明確的操作規(guī)范，不準(zhǔn)隨便請(qǐng)他人代班操作。
3、太陽(yáng)能熱水器應(yīng)實(shí)行定期檢測(cè)和定時(shí)檢修制度，檢驗(yàn)不合格的太陽(yáng)能熱水器禁止使用。
4、負(fù)責(zé)太陽(yáng)能熱水器工作要落實(shí)責(zé)任制，任何情況下不準(zhǔn)擅自離崗，要時(shí)刻注意水壓情況、進(jìn)水情況，嚴(yán)防發(fā)生爆炸事故。
（九）校內(nèi)教工宿舍安全管理制度
1．凡進(jìn)出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛(wèi)的管理。
2．外來(lái)人員來(lái)訪，須在門衛(wèi)處登記，所攜帶的各類物資能自覺(jué)接受盤查。進(jìn)入車輛按指定地點(diǎn)存放。
3．各住戶應(yīng)文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴(yán)禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生，加強(qiáng)計(jì)生工作和衛(wèi)生防疫工作，嚴(yán)防被盜、火災(zāi)等人為災(zāi)害出現(xiàn)，如遇突發(fā)情況，應(yīng)及時(shí)向公安或?qū)W校及管理人員匯報(bào)，加強(qiáng)安全保護(hù)意識(shí)、自我防范意識(shí)及能力。
4．管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心、嚴(yán)守有關(guān)規(guī)章和處理突發(fā)事件的能力，管理人員負(fù)有第一責(zé)任人職責(zé)。管理工作實(shí)行責(zé)任制和責(zé)任事故追究制。
物資的管理制度5
1、作業(yè)隊(duì)物資設(shè)備室制定設(shè)備（物資）制造、采購(gòu)、檢修、保管、使用、檢查驗(yàn)收、事故調(diào)查處理、有限賠償、責(zé)任追究制度。落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格抓好落實(shí)，確保設(shè)備、物資使用狀態(tài)安全可靠。
2、設(shè)備管理員、材料員必須按規(guī)定做好設(shè)備（物資）的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝檢驗(yàn)，確保有關(guān)許可證件，合格證件必須齊全有效。
3、按時(shí)檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。
4、機(jī)械設(shè)備使用實(shí)行定機(jī)定人管理，操作者應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得合格證上崗。國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機(jī)司機(jī)等），參加公司設(shè)備物資主管部門培訓(xùn)、考試、領(lǐng)證。
5、設(shè)備物資室要指定專人做好設(shè)備物資的日常管理工作，健全與完善有關(guān)技術(shù)檔案、臺(tái)帳和隱患檢查整改記錄。
6、作業(yè)隊(duì)配備的'設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)時(shí)，安裝后使用前由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合進(jìn)行檢查驗(yàn)收，特種設(shè)備還須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的單位鑒定合格方可使用，小型機(jī)具應(yīng)開具準(zhǔn)開證。
7、作業(yè)隊(duì)自選采購(gòu)的設(shè)備，由物資設(shè)備室負(fù)責(zé)去上級(jí)主管部門報(bào)批，采購(gòu)合格廠家的產(chǎn)品。租賃的設(shè)備必須簽訂租賃合同。
8、作業(yè)隊(duì)使用的設(shè)備、機(jī)具要按規(guī)定進(jìn)行使用中的維護(hù)保養(yǎng)，填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄。
9、作業(yè)隊(duì)按日常和定期檢查制度規(guī)定，由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合開展日常和定期檢查活動(dòng)，填記檢查記錄，認(rèn)真做好隱患整改，限期整改的問(wèn)題應(yīng)下發(fā)通知單。
物資的管理制度6
別墅園區(qū)工程部物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢管理
目的:保證有效使用設(shè)備維修用料
政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢程序
程序:
1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說(shuō)明書。
2.根據(jù)說(shuō)明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國(guó)內(nèi)可以采購(gòu)到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。
4.國(guó)內(nèi)采購(gòu)不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占?jí)?提出合理的`最低限額。
5.同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(zhǎng)的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫(kù)存。
7.物資采購(gòu)流程
各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購(gòu)表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)庫(kù),如無(wú)此存庫(kù),財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。對(duì)于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫(kù)存限量,同庫(kù)房管理員監(jiān)督檢查。對(duì)低于最低庫(kù)存限量的物品及時(shí)申報(bào)購(gòu)買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購(gòu)。
7.2工程部要協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對(duì)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國(guó)外采購(gòu)或金額較大的采購(gòu),應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報(bào)批手續(xù)。
7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。
7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫物品入庫(kù)單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品,應(yīng)以舊換新。
9.物資的報(bào)廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續(xù)使用時(shí),應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。
9.2報(bào)廢物資需進(jìn)庫(kù),統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳,不得自行處理。
物資的管理制度7
一、物資采購(gòu)須憑計(jì)劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫(kù)存定額作出計(jì)劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計(jì)劃，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購(gòu)。
二、采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉(cāng)庫(kù)保管員須先經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單及購(gòu)物發(fā)票或提貨單所列的.物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫(kù)后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無(wú)損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價(jià)賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報(bào)損。
五、保管員每季度應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會(huì)計(jì)每月要核對(duì)一次賬目，對(duì)庫(kù)存物資少于儲(chǔ)備定額的，材料會(huì)計(jì)要及時(shí)報(bào)生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說(shuō)明用途，經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會(huì)計(jì)開具出庫(kù)單，保管員憑出庫(kù)單發(fā)貨。材料會(huì)計(jì)不在時(shí)，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實(shí)到專人保管，余料必須回收倉(cāng)庫(kù)。
九、辦公用品由辦公室作出計(jì)劃報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應(yīng)對(duì)各單位的辦公用品（含職工個(gè)人保管的辦公用品）進(jìn)行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個(gè)人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。
物資的管理制度8
一、物資范圍是指除建筑物、機(jī)動(dòng)車以外的所有物資。包括：由本局購(gòu)買的物資、長(zhǎng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的'物資。
二、各種物資在購(gòu)入、借入或調(diào)換使用后，應(yīng)當(dāng)立即辦理物資入庫(kù)手續(xù)，由主管科室登記物資明細(xì)物。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細(xì)帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物負(fù)責(zé)人。
四、各分局自己購(gòu)買或從局機(jī)關(guān)領(lǐng)用物資的，計(jì)入該分局的包干經(jīng)費(fèi)。
五、實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)物資的安全和正確使用負(fù)責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實(shí)物盤點(diǎn)。在用物資一般每半年盤點(diǎn)一次，庫(kù)存物資每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)后，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報(bào)送盤點(diǎn)表。
七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時(shí)，應(yīng)當(dāng)在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財(cái)產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任。
九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費(fèi)和物資，加強(qiáng)核算，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。
物資的管理制度9
(1)對(duì)管轄范圍的'安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),建立健全物資安全保障制度。
(2)負(fù)責(zé)按計(jì)劃、保質(zhì)保量及時(shí)供應(yīng)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備材料。
(3)貫徹執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理細(xì)則》及《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理規(guī)定》,結(jié)合本單位實(shí)際,制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
(4)對(duì)購(gòu)入設(shè)備、配件及有關(guān)材料安全管理要求。
(5)負(fù)責(zé)本部門的隱患治理。
物資的管理制度10
一、財(cái)產(chǎn)保管員應(yīng)按財(cái)產(chǎn)分類建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳便于規(guī)范管理。
二、校內(nèi)全部國(guó)有資產(chǎn)不得擅自借給個(gè)人或外單位使用，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理借用手續(xù)，并要求按期歸還。
三、學(xué)校貴重物品應(yīng)設(shè)專人專庫(kù)（或?qū)９瘢┍９埽踩胧�，保證物品安全完好。
四、定期清查盤點(diǎn)�？偙９軉T與分保管員每年要進(jìn)行一次清查核資，對(duì)清查出的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理入帳消帳手續(xù)。每月末應(yīng)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員核對(duì)各大類固定資產(chǎn)的金額，做到帳帳相符，帳物相符。
五、校內(nèi)設(shè)備一般不得擅自移動(dòng)，必須移動(dòng)時(shí)分保管員或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知總保管員，辦理設(shè)備移動(dòng)手續(xù)并及時(shí)調(diào)帳。使全校設(shè)備做到有序流動(dòng)。
六、由個(gè)人使用并保管的`財(cái)產(chǎn)，使用人到總保管員處領(lǐng)取并登記上帳，便于以后的清點(diǎn)與查找。
七、教職工調(diào)離或退休時(shí)，總務(wù)處通知校財(cái)產(chǎn)保管員為其辦理財(cái)產(chǎn)清帳手續(xù)。
八、分保管員在工作變動(dòng)前由新、老分保管員和總保管員共同清點(diǎn)財(cái)產(chǎn)，并做交接手續(xù)，做到人員變動(dòng)帳物清楚。
九、學(xué)校寒暑假，或節(jié)假日前，財(cái)產(chǎn)管理員及各實(shí)驗(yàn)室、各專用活動(dòng)室的管理員，應(yīng)將自己所管理的儀器設(shè)備、貯存好、鎖好，并做好相應(yīng)的防盜、防火措施，保證節(jié)假日期間的財(cái)產(chǎn)物資安全。
物資的管理制度11
一、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理,有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)和安全管理教育;
二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲(chǔ)存物資的性能,尤其對(duì)易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品,必須懂得其性能、危險(xiǎn)程度、保管和救護(hù)方法;
三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時(shí)報(bào)警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動(dòng)要敢于斗爭(zhēng),抓獲作案人或保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)報(bào)告、協(xié)助追查;
四、管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度,定期檢查,帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學(xué)危險(xiǎn)品,一律分類隔離存放,嚴(yán)禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標(biāo)記,雙人雙鎖; 七、領(lǐng)用化學(xué)危險(xiǎn)品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準(zhǔn);
八、加強(qiáng)重要材料倉(cāng)庫(kù)防護(hù)設(shè)施,做到門窗牢固,有防護(hù)欄桿,并裝置報(bào)警器; 九、倉(cāng)庫(kù)周圍嚴(yán)禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應(yīng)清除干凈,庫(kù)內(nèi)主要通道要保持暢通;
十、庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁煙火,庫(kù)房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不許生火,倉(cāng)庫(kù)電氣設(shè)備應(yīng)按《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗,并切斷電源;
十一、非倉(cāng)庫(kù)工作人員和領(lǐng)送料人員,未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫(kù)房。因工作需要入易燃、易爆物品倉(cāng)庫(kù)時(shí),必須遵守倉(cāng)庫(kù)防火安全規(guī)定,主動(dòng)交出發(fā)火器具等(倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)認(rèn)真查詢),進(jìn)入危險(xiǎn)品庫(kù)房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險(xiǎn)品包裝物時(shí),應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險(xiǎn); 十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險(xiǎn)物品,外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準(zhǔn)。領(lǐng)用、運(yùn)輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場(chǎng)所和人口集中的地區(qū)停留;
十三、采購(gòu)劇毒化學(xué)危險(xiǎn)品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨�；瘜W(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)人員必須持有公安部門頒發(fā)的.“化學(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)證”,無(wú)證人員不得進(jìn)行化學(xué)危險(xiǎn)物品的采購(gòu);
十四、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備適量的消防器材,并定期檢查維護(hù);
十五、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安排人員值班看守,節(jié)假日應(yīng)加強(qiáng)力量,由領(lǐng)導(dǎo)帶班,確保安全,節(jié)假日申領(lǐng)危險(xiǎn)品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
物資倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.物資入庫(kù)
(1)物資入庫(kù)時(shí)，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。
(2)物資入庫(kù)，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入倉(cāng)庫(kù)的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。
(3)材料驗(yàn)收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚。
(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的余料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫(kù)單，注明某部門的退料。
2.物資的儲(chǔ)存保管
(1)物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
物資的管理制度12
第一章 總 則
第一條 為完善實(shí)物資產(chǎn)管理體制，理順管理關(guān)系，明確各部門實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效能。根據(jù) 中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法 、集團(tuán)公司 設(shè)備管理辦法 、股份公司 資產(chǎn)處置操作實(shí)施細(xì)則 以及銷售公司 資產(chǎn)管理暫行辦法 等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX分公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱實(shí)物資產(chǎn)是指具有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)（不包括商品），主要指房產(chǎn)、土地、車輛和設(shè)備設(shè)施等。第三條 本辦法適用于中國(guó)石化銷售有限公司江蘇XX石油分公司、中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司江蘇石油分公司XX管理部�？毓晒尽⒐晒究蓞⒄�?qǐng)?zhí)行。
第二章 管理體制
第四條 實(shí)物資產(chǎn)按“六統(tǒng)一”（即統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一購(gòu)置、統(tǒng)一付款、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一處置、統(tǒng)一核銷）的原則，實(shí)行賬表圖冊(cè)相結(jié)合的管理形式。
第五條 實(shí)行兩級(jí)管理體制。由省公司對(duì)全系統(tǒng)實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行總體管理，XX分公司對(duì)其范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行具體管理。
第六條 實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司、省公司規(guī)定，分公司經(jīng)理為實(shí)物資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人;分公司黨委書記為實(shí)物資產(chǎn)管理的第一監(jiān)督人;分公司分管副經(jīng)理按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)主管業(yè)務(wù)及部門的實(shí)物資產(chǎn)管理工作直接負(fù)責(zé);各部門負(fù)責(zé)人為具體的實(shí)物資產(chǎn)管理者并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第七條 實(shí)行集體決策制。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司、省公司要求，分公司成立由分公司經(jīng)理、黨委書記、分管副經(jīng)理等主要領(lǐng)導(dǎo)組成的資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員主要由安全數(shù)質(zhì)量科、實(shí)物資產(chǎn)科、財(cái)務(wù)核算部、基建管理科、零售管理部及各縣片區(qū)、綜合辦公室、信息工作站、朝陽(yáng)管理公司等部門組成。
分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)安全數(shù)質(zhì)量科，主要負(fù)責(zé)組織和落實(shí)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)工作任務(wù)，安全數(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)兼任辦公室主任。
資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定實(shí)物資產(chǎn)管理制度；審批和審核權(quán)限范圍內(nèi)的重大資產(chǎn)處置方案；審查資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告、清查報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)檢查實(shí)物資產(chǎn)管理責(zé)任制度落實(shí)情況；決定資產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲政策等。
第八條 實(shí)行責(zé)任追溯制。資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員由于崗位變動(dòng)或企業(yè)改革等原因發(fā)生變化時(shí)，由變動(dòng)后承擔(dān)相應(yīng)資產(chǎn)管理職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人參加，管理責(zé)任不因企業(yè)（部門）合并、變更而免除，并可追溯管理責(zé)任。
第九條 實(shí)行崗位相對(duì)固定制。各職能部門應(yīng)按照資產(chǎn)類別設(shè)置相關(guān)工作崗位，負(fù)責(zé)相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)。分公司各部門要指定一名兼職實(shí)物資產(chǎn)管理員，建立本部門實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)賬，做好本部門實(shí)物資產(chǎn)日常管理工作。
第三章 職責(zé)分工
第十條 實(shí)物資產(chǎn)管理分為主管部門、監(jiān)督部門、模塊管理部門及具體管理使用部門。分公司實(shí)物資產(chǎn)主管部門為安全數(shù)質(zhì)量科；監(jiān)督部門為黨群紀(jì)監(jiān)科；模塊管理部門為財(cái)務(wù)核算部、安全數(shù)質(zhì)量科、信息工作站；具體管理使用部門為機(jī)關(guān)各部門、油庫(kù)及加油站等。
第十一條 分公司部門職責(zé)
�。ㄒ唬┓止举Y產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組
1.負(fù)責(zé)制訂本單位實(shí)物資產(chǎn)管理制度；
2.審批和審核權(quán)限范圍內(nèi)的重大資產(chǎn)處置方案；
3.審查本單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告、清查報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告；
4.負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)物資產(chǎn)管理責(zé)任制度；
5.落實(shí)資產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲政策；負(fù)責(zé)督促和協(xié)調(diào)本單位各職能部門完成各自的資產(chǎn)管理職責(zé)。
�。ǘ┌踩珨�(shù)質(zhì)量科
1.安全數(shù)質(zhì)量科為分公司實(shí)物資產(chǎn)管理主管部門，按規(guī)定設(shè)1-2名資產(chǎn)管理員；
2.組織對(duì)實(shí)物資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度落實(shí)；
3.牽頭做好資產(chǎn)清理、招標(biāo)、處置工作，使資產(chǎn)處置有據(jù)可依；
4.配合財(cái)務(wù)核算部做好資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符；
5.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。ㄈ⿲�(shí)物資產(chǎn)科
1.負(fù)責(zé)自有、租賃（含承租和出租）的土地、房產(chǎn)日常管理工作；
2.負(fù)責(zé)關(guān)閉庫(kù)、站資產(chǎn)及閑置資產(chǎn)日常管理工作；
3.負(fù)責(zé)配合省公司做好系統(tǒng)車輛的編制、更新、處置等工作，建立系統(tǒng)車輛明細(xì)臺(tái)賬；
4.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)核算部
1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作，建立相關(guān)資產(chǎn)賬簿、卡片、出租資產(chǎn)臺(tái)賬、賬銷案存資產(chǎn)臺(tái)賬，編制相關(guān)憑證和報(bào)表，配合實(shí)物資產(chǎn)管理部門做好實(shí)物資產(chǎn)交付驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、出租、清理等手續(xù)審核，收集、整理實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢、處置、評(píng)估等資料，做好財(cái)務(wù)價(jià)值核銷資料上報(bào)及賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)更新、維護(hù)資產(chǎn)AM模塊工作；
2.牽頭做好資產(chǎn)評(píng)估工作；
3.根據(jù)省公司清查盤點(diǎn)通知及相關(guān)規(guī)定，下達(dá)清查盤點(diǎn)計(jì)劃，審核盤點(diǎn)結(jié)果，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的匯總和上報(bào)；
4.協(xié)助基建管理科定期對(duì)在建工程進(jìn)行清理工作；
5.參與加油站收購(gòu)等實(shí)物資產(chǎn)盡職調(diào)查、論證及后評(píng)估工作；
6.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。ㄎ澹┗ü芾砜�
1.負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收前庫(kù)、站實(shí)物資產(chǎn)的管理工作；
2.牽頭負(fù)責(zé)并配合財(cái)務(wù)部門做好在建資產(chǎn)的竣工驗(yàn)收工作；
3.負(fù)責(zé)辦理新增庫(kù)、站土地房產(chǎn)證的領(lǐng)用、變更、過(guò)戶手續(xù)等工作。
4.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。┝闶酃芾聿俊⒏骺h片區(qū)及朝陽(yáng)管理公司
1.督促和監(jiān)督加油站對(duì)資產(chǎn)狀況（含土地、房產(chǎn)、其他設(shè)施等）進(jìn)行登記造冊(cè)，建立在用加油站實(shí)物資產(chǎn)保管明細(xì)賬，確保各項(xiàng)資產(chǎn)的完整和安全；
2.負(fù)責(zé)加油站日常維修、調(diào)撥、保養(yǎng)，在安全儲(chǔ)運(yùn)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下正確使用加油站設(shè)備；
3.負(fù)責(zé)閑置、廢舊加油站實(shí)物資產(chǎn)的保管工作；
4.參加加油站建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作；
5.負(fù)責(zé)加油站PM設(shè)備模塊的數(shù)據(jù)維護(hù)，協(xié)助財(cái)務(wù)組織對(duì)加油站資產(chǎn)管理手冊(cè)的維護(hù)更新；
6.負(fù)責(zé)組織對(duì)加油站各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行定期現(xiàn)場(chǎng)清查并及時(shí)和財(cái)務(wù)、企業(yè)管理部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬和賬實(shí)相符；
7.在財(cái)務(wù)部門配合下建立在用、永久關(guān)停和已拆除加油站動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬；
8.負(fù)責(zé)配合分公司其他部門做好加油機(jī)使用狀態(tài)報(bào)廢及上報(bào)工作；
9.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。ㄆ撸┚C合辦公室
1.負(fù)責(zé)本單位各類車輛日常管理工作；
2.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的管理工作；
3.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)在PM模塊的數(shù)據(jù)更新與維護(hù)及辦公資產(chǎn)管理手冊(cè)的維護(hù)。
4.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期清查并及時(shí)和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬和賬實(shí)相符；
5.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。ò耍┬畔⒐ぷ髡�
1.負(fù)責(zé)信息設(shè)備管理工作；
2.負(fù)責(zé)將各類計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備、打印機(jī)及其他配套設(shè)備進(jìn)行登記造冊(cè)，建立實(shí)物資產(chǎn)保管明細(xì)賬，確保各項(xiàng)設(shè)備的完整和安全；
3.負(fù)責(zé)各類計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備、打印機(jī)及其他配套設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)、工作；
4.負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)信息設(shè)備在PM模塊的數(shù)據(jù)維護(hù)及信息資產(chǎn)管理手冊(cè)的維護(hù)；
5.對(duì)所使用、管理的上述設(shè)備進(jìn)行定期清查并及時(shí)和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬和賬實(shí)相符；
6.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
�。ň牛┯蛶�(kù)
1.油庫(kù)主任為油庫(kù)所屬各項(xiàng)資產(chǎn)安全、完整的第一責(zé)任人，設(shè)備操作員工為直接責(zé)任人；
2.負(fù)責(zé)油庫(kù)各類資產(chǎn)的管理工作；
3.負(fù)責(zé)配送中心設(shè)備地使用和日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與資產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作；
4.負(fù)責(zé)在PM模塊維護(hù)油庫(kù)設(shè)備數(shù)據(jù)信息和資產(chǎn)管理手冊(cè)，在財(cái)務(wù)部門配合下建立在用油庫(kù)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。
5.對(duì)油庫(kù)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)并進(jìn)行定期清查，及時(shí)和財(cái)務(wù)及其他部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬和賬實(shí)相符；
6.配合資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組做好油庫(kù)相關(guān)資產(chǎn)處置工作。
（十）加油站
1.加油站長(zhǎng)為加油站所屬各項(xiàng)資產(chǎn)安全、完整的第一責(zé)任人，設(shè)備操作員工為直接責(zé)任人；
2.負(fù)責(zé)加油站資產(chǎn)的管理工作；
3.負(fù)責(zé)加油站設(shè)備的使用和日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與資產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作，協(xié)助做好加油站各項(xiàng)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)；
4.負(fù)責(zé)提供加油站設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，配合財(cái)務(wù)部門維護(hù)加油站資產(chǎn)管理手冊(cè)。
�。ㄊ唬┓止酒渌鞑俊⑹�、中心 負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)使用、管理，做好實(shí)物資產(chǎn)的維護(hù)、調(diào)撥、保管、盤盈盤虧原因分析和新增實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)簽粘貼，協(xié)助做好部門實(shí)物資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，并建立本部門實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬。
第四章 實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置管理
第十二條 固定資產(chǎn)購(gòu)建完成后，必須由實(shí)物資產(chǎn)管理部門填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單，辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。實(shí)物資產(chǎn)石油部門對(duì)接收到的固定資產(chǎn)登記造冊(cè)，并辦理資產(chǎn)使用或轉(zhuǎn)移手續(xù)，進(jìn)行使用和保管。對(duì)金額較大的固定資產(chǎn)如加油站，竣工驗(yàn)收時(shí)必須由資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收簽字確認(rèn)后，交付使用部門，管理責(zé)任才能隨之轉(zhuǎn)移。
第十三條 實(shí)物資產(chǎn)到達(dá)使用單位（部門）后，要求單位（部門）于當(dāng)日履行物資驗(yàn)收，7日內(nèi)完成審批程序。審批程序結(jié)束后履行程序部門打印留存，模塊管理部門設(shè)備管理員在PM設(shè)備模塊創(chuàng)建設(shè)備編號(hào)。
第十四條 省公司統(tǒng)一購(gòu)置的資產(chǎn)設(shè)備
分公司收到省公司購(gòu)置的新增資產(chǎn)驗(yàn)收流程：資產(chǎn)使用部門制單-使用單位負(fù)責(zé)人-PM模塊管理部門設(shè)備管理員-PM模塊管理部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員-財(cái)務(wù)核算部主任-分管領(lǐng)導(dǎo)-省公司物資裝備管理處-實(shí)物資產(chǎn)處資產(chǎn)管理員-實(shí)物資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資產(chǎn)管理員-財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人-總會(huì)計(jì)師。
第十五條 經(jīng)省公司批準(zhǔn)分公司購(gòu)置的資產(chǎn)設(shè)備
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)核算部根據(jù)收到的新增資產(chǎn)發(fā)票和驗(yàn)收單，與相關(guān)結(jié)算單據(jù)核對(duì)進(jìn)行賬務(wù)處理和維護(hù)AM資產(chǎn)模塊創(chuàng)建資產(chǎn)編號(hào)。
使用部門設(shè)備管理員同時(shí)負(fù)責(zé)將拍攝的數(shù)碼照片發(fā)送至實(shí)物資產(chǎn)科資產(chǎn)管理員。
�。ǘ┬略鲑Y產(chǎn)驗(yàn)收流程：資產(chǎn)使用部門制單-使用單位負(fù)責(zé)人-PM模塊管理部門設(shè)備管理員-PM模塊管理部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員-財(cái)務(wù)核算部主任-分管領(lǐng)導(dǎo)。
第十六條 實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)及時(shí)組織更新資產(chǎn)管理手冊(cè)，做到賬實(shí)、賬冊(cè)、賬碼一致。
第五章 實(shí)物資產(chǎn)使用管理
第十七條 資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的保管和使用維護(hù)，接受實(shí)物管理部門的管理和監(jiān)督，對(duì)所使用資產(chǎn)需要更新、維修時(shí)，需向?qū)嵨锕芾聿块T出具申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對(duì)使用不當(dāng)或不服從管理造成的資產(chǎn)損失，資產(chǎn)使用部門是第一責(zé)任人。
第十八條 各實(shí)物管理和使用部門應(yīng)對(duì)所使用保管的資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)登記賬，詳細(xì)記載規(guī)格型號(hào)、品牌、購(gòu)建時(shí)間等資產(chǎn)基本狀況和各項(xiàng)重要信息。同時(shí)登記加油站、油庫(kù)、土地、房產(chǎn)及車輛、設(shè)備等管理臺(tái)賬。
由上級(jí)部門、聯(lián)營(yíng)合作單位交由我公司無(wú)償使用的資產(chǎn)（所有權(quán)不變，使用權(quán)轉(zhuǎn)移），實(shí)物管理部門和使用部門均應(yīng)視作自有資產(chǎn)進(jìn)行登記、保管和維護(hù)，同時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立資產(chǎn)備查賬簿予以登記和管理，便于資產(chǎn)清查和核對(duì)。第十九條 實(shí)行資產(chǎn)管理責(zé)任追究制度。本著“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，從資產(chǎn)交付使用之日起，使用部門將占有和使用的資產(chǎn)安全和保管責(zé)任落實(shí)到具體的保管（使用）人，保管（使用）人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程正確使用和保管資產(chǎn)，落實(shí)安全防護(hù)措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、放洪、防臺(tái)風(fēng)等工作。一旦發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)丟失或毀損，應(yīng)立即向?qū)嵨锕芾聿块T報(bào)告。資產(chǎn)管理責(zé)任免除要根據(jù)資產(chǎn)退出使用原因相應(yīng)確定，對(duì)資產(chǎn)調(diào)整使用部門和個(gè)人的，應(yīng)填制資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)后方可變更管理部門和責(zé)任人；對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、拆除報(bào)廢處置的，應(yīng)提供資產(chǎn)詳細(xì)清單，履行資產(chǎn)處置審批程序，直至財(cái)務(wù)入賬和資金上劃以后，資產(chǎn)完全退出和消亡，使用管理責(zé)任方可免除。
第六章 實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥管理
第二十條 固定資產(chǎn)由于調(diào)劑使用導(dǎo)致使用部門發(fā)生變動(dòng)的，必須履行審批程序。
第二十一條 資產(chǎn)調(diào)撥由調(diào)入單位或部門提出調(diào)劑申請(qǐng)，在OA系統(tǒng)履行審批程序，審批程序手續(xù)7日內(nèi)完成。
第二十二條 分公司內(nèi)部之間資產(chǎn)調(diào)撥審批流程：調(diào)入部門設(shè)備管理員制單-調(diào)入部門負(fù)責(zé)人-調(diào)出部門負(fù)責(zé)人-實(shí)物資產(chǎn)管理部門-PM模塊管理部門設(shè)備管理員-財(cái)務(wù)核算部主任-分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員。
第二十三條 資產(chǎn)調(diào)撥審批完成后，資產(chǎn)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，設(shè)備管理員及時(shí)更新、維護(hù)設(shè)備數(shù)據(jù)之后，各部門打印留存，財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理員更新、維護(hù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)模塊等，日常維護(hù)職責(zé)相應(yīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第二十四條 數(shù)據(jù)更新、維護(hù)完畢后財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員及調(diào)入、調(diào)出單位要及時(shí)更新維護(hù)資產(chǎn)管理手冊(cè)。
第二十五條 因不履行資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)造成資產(chǎn)流失的，不因資產(chǎn)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)移而免責(zé)，原資產(chǎn)使用部門為第一責(zé)任人，現(xiàn)使用部門為第二責(zé)任人。
第七章 土地及車輛管理
第二十六條 土地管理。實(shí)行“守土有責(zé)”職責(zé)，規(guī)范源頭、嚴(yán)格過(guò)程管理，具體按照 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司土地處置管理實(shí)施細(xì)則 （中國(guó)石化財(cái) 20xx 575號(hào)）、 江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定 （石化資產(chǎn)蘇管 20xx 252號(hào)）以及 關(guān)于 江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定 實(shí)施過(guò)程中若干具體問(wèn)題的意見(jiàn) （石化資產(chǎn)蘇管便 20xx 11號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 車輛管理。為切實(shí)降低車輛費(fèi)用支出，確保安全運(yùn)行，提高車輛運(yùn)營(yíng)效率，必須嚴(yán)格按照 江蘇石油分公司公務(wù)車輛管理指導(dǎo)意見(jiàn)（試行） 石化資產(chǎn)蘇管 20xx 138號(hào)）以及 關(guān)于調(diào)整分公司公務(wù)車輛更新方式的通知 （石化資產(chǎn)蘇管 20xx 195號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 實(shí)物資產(chǎn)出租管理
第二十八條 資產(chǎn)出租必須嚴(yán)格按照 江蘇石油公司資產(chǎn)租賃管理暫行辦法 （石化資產(chǎn)蘇管 20xx 48號(hào)）、 關(guān)于資產(chǎn)租賃管理補(bǔ)充規(guī)定 （石化資產(chǎn)蘇管 20xx 243號(hào)）以及 關(guān)于進(jìn)一步明確資產(chǎn)出租有關(guān)事項(xiàng)的.通知 （石化資產(chǎn)蘇管 20xx 259號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定上報(bào)省公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租的將追究相關(guān)人員責(zé)任。
第二十九條 實(shí)物資產(chǎn)出租原則：不得出租給從事與股份公司主業(yè)相關(guān)的油品銷售業(yè)務(wù)和從事非法活動(dòng)及有重大安全影響的單位；出租不動(dòng)產(chǎn)時(shí)，必須遵循“房地合一”的原則。出租資產(chǎn)必須遵循“先付款后使用”的原則，
第三十條 實(shí)物資產(chǎn)出租的范圍：所有權(quán)、使用權(quán)歸江蘇XX石油分公司所有或目前未取得權(quán)屬證明但權(quán)屬無(wú)爭(zhēng)議的場(chǎng)地、房屋以及其他實(shí)物資產(chǎn)。具體包括場(chǎng)地租賃、門面房租賃、辦公房租賃、住宅租賃、車輛租賃以及其它資產(chǎn)租賃等。
第三十一條 資產(chǎn)出租按照以下流程操作：
1.出租資產(chǎn)的立項(xiàng)與審核；
2.發(fā)布出租資產(chǎn)公告；
3.出租資產(chǎn)租賃價(jià)格詢價(jià)、評(píng)估；
4.出租資產(chǎn)招議標(biāo)；
5.簽訂出租資產(chǎn)合同；
6.辦理出租資產(chǎn)移交。
第三十二條 資產(chǎn)出租批準(zhǔn)后，要按照資產(chǎn)出租程序辦理，資產(chǎn)出租相關(guān)手續(xù)上報(bào)省公司備案。
第三十三條 對(duì)出租的資產(chǎn)，由對(duì)外出租部門進(jìn)行日常管理，出租資產(chǎn)按照合同約定時(shí)間及時(shí)足額收取租金，并按“收支兩條線”規(guī)定及時(shí)入賬。同時(shí)，實(shí)物資產(chǎn)科要對(duì)租金收取情況進(jìn)行跟蹤管理，定期與承租方核對(duì)租金款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)查明原因并及時(shí)處理。
第三十四條 對(duì)截留租金或使用費(fèi)拒不入賬形成小金庫(kù)、賬外賬的，按股份公司有關(guān)規(guī)定處理。
第三十五條 實(shí)物資產(chǎn)科要建立資產(chǎn)出租動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬和建立資產(chǎn)出租檔案，并確保資產(chǎn)出租資料的完整和規(guī)范。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)出租資產(chǎn)進(jìn)行查驗(yàn)，確保出租資產(chǎn)完好并按合同約定使用，租賃資產(chǎn)查驗(yàn)應(yīng)有記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)制定應(yīng)對(duì)措施并向省公司報(bào)告。
第九章 實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓處置管理
第三十六條 資產(chǎn)報(bào)廢按照 關(guān)于印發(fā)的通知 （石化股份蘇財(cái) 20xx 668號(hào)）執(zhí)行。嚴(yán)格按照 內(nèi)部控制手冊(cè) 規(guī)定審批。
第三十七條 固定資產(chǎn)處置原則：堅(jiān)持公開、公平、公正，審批手續(xù)齊全。嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人以任何名義擅自捐贈(zèng)、報(bào)廢變賣、轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)，對(duì)違反規(guī)定擅自處置造成管理混亂和資產(chǎn)流失的將追究有關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十八條 資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)遵循處置行為與財(cái)務(wù)核銷分開的原則。在按照規(guī)定權(quán)限經(jīng)過(guò)本單位和省公司對(duì)資產(chǎn)處置行為批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行資產(chǎn)處置，并按照省公司要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。
第三十九條 實(shí)物資產(chǎn)處置無(wú)論金額大小，處置權(quán)限均集中于省公司，未經(jīng)省公司批準(zhǔn)，各分公司各部門和個(gè)人不得以任何名義進(jìn)行資產(chǎn)處置。
第四十條 對(duì)因投資改造等原因發(fā)生的加油站和油庫(kù)的重建、部分重建、遷建、退租等情況而需要拆除、報(bào)廢的資產(chǎn)處置按照 江蘇石油分公司資產(chǎn)處置補(bǔ)充規(guī)定 （石化股份蘇財(cái) 2010277號(hào)）執(zhí)行。為保證“資產(chǎn)處置三同步”，即“處置方案與更新立項(xiàng)同步”、“殘值回收與更新改造同步”、“資產(chǎn)減值與資產(chǎn)核銷同步”處置方案的順利實(shí)施，財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)，全過(guò)程參與處置行為，并具體組織資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)廢資產(chǎn)的減值批復(fù)和核銷申請(qǐng)；安全技術(shù)部門負(fù)責(zé)審核處置項(xiàng)目的資產(chǎn)清理方案和技術(shù)鑒定報(bào)告；規(guī)劃、基建部門負(fù)責(zé)根據(jù)投資立項(xiàng)內(nèi)容，擬定資產(chǎn)清理方案；審計(jì)、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察，核實(shí)資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范，處置方法是否有效。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拆除資產(chǎn)造成閑置浪費(fèi)形成損失的，追究有關(guān)人員和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第四十一條 對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓出售、資產(chǎn)置換、作價(jià)入股等行為時(shí)，必須履行資產(chǎn)評(píng)估程序，由財(cái)務(wù)核算部填寫 資產(chǎn)評(píng)估申請(qǐng)表 上報(bào)省公司批準(zhǔn)。
第四十二條 對(duì)省公司批準(zhǔn)處置的各項(xiàng)資產(chǎn)，必須由分公司資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一處置。對(duì)大宗資產(chǎn)進(jìn)行變賣轉(zhuǎn)讓的，要采取招投標(biāo)方式，或公開向社會(huì)進(jìn)行競(jìng)拍。對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、殘值變賣實(shí)現(xiàn)的收入，一律按省公司資金收支兩條線管理規(guī)定予以上劃。對(duì)未經(jīng)資產(chǎn)處置小組批準(zhǔn)擅自處置資產(chǎn)，或截留處置收入體外循環(huán)成為小金庫(kù)、賬外賬的，按股份公司有關(guān)規(guī)定處理。
第四十三條 經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)，建立報(bào)廢資產(chǎn)管理臺(tái)賬，指定部門妥善保管報(bào)廢資產(chǎn)，明確保管部門的管理責(zé)任。
第十章 實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)管理
第四十四條 實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，做到全面清查和重點(diǎn)清查相結(jié)合，實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)與賬務(wù)核查相結(jié)合，保證清查工作全面完整、不重不漏，清查結(jié)果準(zhǔn)確可靠，不走過(guò)場(chǎng)。
第四十五條 實(shí)物資產(chǎn)管理部門必須組織和督促使用部門對(duì)所使用、管理的資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，掌握資產(chǎn)的基本狀況。實(shí)物資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤點(diǎn)方案的制定，資產(chǎn)管理使用部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施實(shí)物資產(chǎn)清查的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)工作，填報(bào)相應(yīng)的資產(chǎn)清查表。同時(shí)，財(cái)務(wù)和資產(chǎn)使用部門應(yīng)配合實(shí)物管理部門進(jìn)行資產(chǎn)清查，根據(jù)清查結(jié)果核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿，保證賬賬和賬實(shí)相符。對(duì)賬實(shí)不符的要及時(shí)查找原因，堵塞管理漏洞。
第四十六條 實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)及使用部門要對(duì)實(shí)物資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行分析，查找資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題和不足，對(duì)資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、盤虧，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行分類排隊(duì)、分析原因，提出處理意見(jiàn)。
第四十七條 實(shí)物資產(chǎn)盤盈、盤虧按照 關(guān)于印發(fā)的通知 （石化股份蘇財(cái) 20xx 668號(hào)）執(zhí)行。
第四十八條 對(duì)盤盈、盤虧資產(chǎn)必須進(jìn)行報(bào)批，批準(zhǔn)后要及時(shí)調(diào)整其賬面價(jià)值，確保賬實(shí)相符，更新資產(chǎn)、設(shè)備模塊信息數(shù)據(jù)。
第四十九條 清查盤點(diǎn)后要根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備變動(dòng)情況，做好資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥設(shè)備清理工作，及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)。
第五十條 對(duì)于賬銷案存設(shè)備要抓緊進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)處置，不得作為盤盈資產(chǎn)處理。確屬盤盈的應(yīng)查明原因，報(bào)省公司審批后處理。
第十一章 檢查和監(jiān)督
第五十一條 實(shí)物資產(chǎn)管理和使用部門在工作中要緊密配合、互相監(jiān)督，確保各項(xiàng)資產(chǎn)的完整和安全。
第五十二條 分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)應(yīng)針對(duì)不同階段資產(chǎn)管理重點(diǎn)，組織相關(guān)部門定期和不定期地對(duì)資產(chǎn)管理情況進(jìn)行調(diào)研和檢查，督促實(shí)物資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度的落實(shí)。實(shí)物資產(chǎn)管理部門有權(quán)根據(jù)掌握的情況，在獲得分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的批準(zhǔn)后，獨(dú)立或聯(lián)合其他部門對(duì)資產(chǎn)管理進(jìn)行檢查，也可以采取先檢查后向資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)的形式。
第五十三條 審計(jì)部門應(yīng)將資產(chǎn)管理情況納入審計(jì)監(jiān)督范圍，并將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題向分、省公司匯報(bào)。
第五十四條 監(jiān)察部門負(fù)有對(duì)資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置工作進(jìn)行檢查監(jiān)督的職責(zé)。有權(quán)獨(dú)立或聯(lián)合其他部門以本部門或效能監(jiān)察小組的名義對(duì)資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
第五十五條 資產(chǎn)管理檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容是：檢查資產(chǎn)管理、使用部門履行各自職責(zé)情況；監(jiān)督各部門之間資產(chǎn)管理的協(xié)調(diào)、溝通和配合情況，有無(wú)互相推諉扯皮等不作為情況；檢查投資責(zé)任制度落實(shí)情況，追究有關(guān)人員的過(guò)錯(cuò)責(zé)任；檢查有無(wú)違反資產(chǎn)審批權(quán)限購(gòu)建資產(chǎn)情況；檢查 江蘇石油分公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)廉潔從業(yè)十項(xiàng)規(guī)定 的落實(shí)情況，有無(wú)越權(quán)處置和截留處置收入現(xiàn)象；檢查資產(chǎn)定期清查制度的落實(shí)情況，查閱資產(chǎn)清查底簿，抽查相關(guān)資產(chǎn)；檢查各類資產(chǎn)檔案的建立和保管情況等。
第五十六條 資產(chǎn)管理工作檢查完畢，必須向分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并根據(jù)分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見(jiàn)，向被檢查單位通報(bào)檢查情況，下達(dá)整改意見(jiàn)。
第十二章 責(zé)任追究
第五十七條 資產(chǎn)管理人員必須做到廉潔自律，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生，自覺(jué)維護(hù)資產(chǎn)管理隊(duì)伍的良好形象，并認(rèn)真遵守 江蘇石油分公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)廉潔從業(yè)十項(xiàng)規(guī)定 （石化資產(chǎn)蘇管 20xx 28號(hào)）。
第五十八條 規(guī)范資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行為，明確管理責(zé)任，對(duì)違法違規(guī)、管理失職造成國(guó)有資產(chǎn)流失和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行為，將嚴(yán)格按照 關(guān)于印發(fā)的通知 （石化股份蘇監(jiān) 20xx 1853號(hào)）文件規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
第十三章 附 則
第五十九條 分公司現(xiàn)行有關(guān)制度和本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。
第六十條 本辦法由分公司安全數(shù)質(zhì)量科、財(cái)務(wù)核算部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。
物資的管理制度13
1、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真做好物資的收、管、發(fā)、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規(guī)格、數(shù)量清楚。
2、倉(cāng)庫(kù)物資收、發(fā)票及時(shí)，手續(xù)要完備，物資進(jìn)庫(kù)，當(dāng)日計(jì)量檢驗(yàn)，填寫收料單入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，即時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系。
3、倉(cāng)庫(kù)一律憑庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的領(lǐng)料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。
4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)退料，倉(cāng)庫(kù)填寫退料單，并負(fù)責(zé)檢查退料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告生產(chǎn)辦處理。
5、掌握庫(kù)存定額，每月底將物資庫(kù)存報(bào)表、材料消耗報(bào)表及按庫(kù)存定額編制的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)辦。
6、精心管理倉(cāng)庫(kù)的物資，做到每日檢查、每月盤點(diǎn)、每季翻倉(cāng)，使物資不銹蝕、不霉?fàn)�、不變質(zhì)，努力減少儲(chǔ)備損耗。
7、做好倉(cāng)庫(kù)的'安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防泄漏、火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。
8、搞好庫(kù)容庫(kù)貌建設(shè)，倉(cāng)庫(kù)要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜，努力做到物資堆放定點(diǎn)有序。
物資的管理制度14
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時(shí)間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉(cāng)庫(kù)無(wú)法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)。
2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),病區(qū)、門診向護(hù)士長(zhǎng),其余科室向科長(zhǎng)、主任申請(qǐng),并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的.名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無(wú)疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見(jiàn)辦理。
(4)本人直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫(kù)存而無(wú)法輸入時(shí),要及時(shí)同倉(cāng)庫(kù)電話聯(lián)系,待購(gòu)進(jìn)入庫(kù)后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
物資的管理制度15
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的`物資。
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。
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