物資管理制度

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資管理制度1

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的`物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫(kù)房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

　　采購(gòu)物資管理制度5

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

　　6、采購(gòu)合同的簽訂:

　　初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資管理制度2

　　一、入庫(kù)制度

　　1、各種捐贈(zèng)及救災(zāi)物品在未辦理入庫(kù)手續(xù)前不得入庫(kù)。

　　2、物品入庫(kù)時(shí)要有入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收，清點(diǎn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。

　　3、無(wú)入庫(kù)單或入庫(kù)單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收和鑒定后方可存放。

　　5、貨物入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)入帳登記。

　　二、出庫(kù)制度

　　1、沒(méi)有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫(kù)。

　　2、貨物出庫(kù)時(shí)，你要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，并根據(jù)調(diào)撥單與收貨單位人員一起清點(diǎn)貨物發(fā)運(yùn)。

　　3、貨物出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核銷和登記。

　　4、按時(shí)做好貨物出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作，要求規(guī)范、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有倉(cāng)儲(chǔ)物品應(yīng)根據(jù)貨物位置分類擺放整齊。物品分為新品和舊品，按照成衣、被子(床墊、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大類分類包裝，并在包裝袋(盒)上標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點(diǎn)驗(yàn)庫(kù)存物品，做到帳物相符。

　　3、保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整潔有序。各種物品的'堆放、運(yùn)輸和入庫(kù)應(yīng)由內(nèi)向外，由下而上；出庫(kù)時(shí)，應(yīng)由外向內(nèi)，自上而下，不準(zhǔn)拋擲；應(yīng)有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、防蟲的設(shè)施和具體措施。定期檢查和維護(hù)物品和消防器材的存放，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)房。

物資管理制度3

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理制度.

　　2.范圍

　　本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員.

　　3.職責(zé)

　　3.1庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.

　　3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.

　　3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.

　　4.程序

　　4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)

　　4.1.1采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購(gòu)單》、發(fā)貨票和必要的'規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.

　　4.1.2庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.

　　4.1.3對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù).

　　4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫(kù)單》.

　　4.1.5庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.

　　4.2在庫(kù)養(yǎng)護(hù)

　　4.2.1庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.

　　4.2.2對(duì)所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.

　　4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.

　　4.2.4每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.

　　4.2.5對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.

　　4.2.6對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存.

　　4.3出庫(kù)核實(shí)

　　4.3.1物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物.

　　4.3.2物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).

　　4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù).

　　4.3.4庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.

　　4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.

　　4.3.6物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資管理制度4

　　發(fā)放管理制度的`重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 提升效率：明確的發(fā)放規(guī)則可以減少?zèng)Q策時(shí)間和糾紛，提高工作效率。

　　2. 保障公平：制度化的管理能消除個(gè)人偏見，保證所有員工在同一標(biāo)準(zhǔn)下接受評(píng)估和待遇。

　　3. 激勵(lì)員工：通過(guò)獎(jiǎng)懲機(jī)制激發(fā)員工積極性，促進(jìn)個(gè)人成長(zhǎng)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

　　4. 維護(hù)組織穩(wěn)定：合理的福利和薪酬體系有助于吸引和留住人才，維持企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

物資管理制度5

　　一、目的

　　為加強(qiáng)××××××公司內(nèi)部應(yīng)急物資和裝備的儲(chǔ)備與管理， 提高應(yīng)急處理能力，保障應(yīng)急救險(xiǎn)預(yù)防工作的落實(shí)到實(shí)處.

　　二、適用范圍

　　適用于××××××公司一切應(yīng)急物資和裝備管理.

　　三、編制依據(jù)及術(shù)語(yǔ)

　　3.1編制依據(jù)

　　本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應(yīng)急救援制度相關(guān)內(nèi)容編制.

　　3.2術(shù)語(yǔ)

　　本制度不涉及相關(guān)專業(yè)術(shù)語(yǔ).

　　四、職責(zé)

　　物資管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和裝備的采購(gòu)及儲(chǔ)備管理工作.安全管理部門負(fù) 責(zé)應(yīng)急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作.

　　五、詳細(xì)規(guī)定

　　5.1采購(gòu)

　　應(yīng)急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，所有物資和裝備采購(gòu)回 來(lái)必須一一填寫入庫(kù)清單，經(jīng)驗(yàn)收后統(tǒng)一入庫(kù)保管.應(yīng)急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理.

　　5.2儲(chǔ)備

　�。�1）應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備的品種包括自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、應(yīng)急搶險(xiǎn)類及其他.

　　1）防護(hù)用品類：個(gè)體防護(hù)用品等；

　　2）生命救助類：急救用品等；

　　3）生命支持類：急救藥品等；

　　4）臨時(shí)食宿類：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通訊廣播類：移動(dòng)電話、對(duì)講機(jī)、有線廣播器材、擴(kuò)音器（喇叭）等；

　　6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

　　7）動(dòng)力燃料類：防爆防水電纜、配電箱（開關(guān)）、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等.

　　8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等.

　�。�2）應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備定額由各專項(xiàng)預(yù)案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應(yīng)急 需要確定.要重點(diǎn)建設(shè)重要應(yīng)急儲(chǔ)備，優(yōu)化現(xiàn)有應(yīng)急搶險(xiǎn)類、公共衛(wèi)生類儲(chǔ)備物資和裝備.

　�。�3）安全管理部門要統(tǒng)籌各級(jí)各類應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備，綜合實(shí)物儲(chǔ)備資源，各部門要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備，指定人員和地點(diǎn)，科學(xué)合理確定物資和裝備儲(chǔ)備資整合實(shí)物儲(chǔ)備種類、方式和數(shù)量，加強(qiáng)實(shí)物儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備.

　　5.3管理和維護(hù)

　　5.3.1管理

　�。�1）應(yīng)急物資和裝備為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件而準(zhǔn)備，在應(yīng)急救援救護(hù)中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應(yīng)急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用.各部門要根據(jù)應(yīng)急物資和裝備管理制度，堅(jiān)持“分工負(fù)責(zé)、歸口管理” 和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用.”要根據(jù)信息報(bào)告制度，定期向安全管理部門報(bào)告應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備，使用情況，每季度報(bào)告一次.

　　（2）各部門對(duì)現(xiàn)有的應(yīng)急物資和裝備負(fù)有儲(chǔ)存和妥善保管的責(zé)任，對(duì)物資和裝備應(yīng)定人、定點(diǎn)、定期管理.

　�。�3）物資和裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定定期對(duì)物資裝備進(jìn)行檢查、維護(hù)、清潔， 及時(shí)更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補(bǔ)充缺失的物資裝備、定期進(jìn)行清 潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào).并將檢查、維護(hù)、清潔情況記錄 在案.

　　1）加強(qiáng)對(duì)員工的`培訓(xùn)教育，使員工掌握應(yīng)急物資和裝備的正確使用和維 護(hù)保養(yǎng)方法，確保應(yīng)急物資和裝備在日常情況下的完備有效.

　　2）安全管理部門經(jīng)常對(duì)應(yīng)急物資和裝備存儲(chǔ)、檢查、維護(hù)、擦拭、記錄 情況進(jìn)行督導(dǎo)，促進(jìn)對(duì)物資和裝備管理水平的持續(xù)提高.

　�。�4）對(duì)于工作不到位現(xiàn)象，安全管理部門有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任人 進(jìn)行處罰，對(duì)于由于工作失誤而造成的后果按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.

　　（5）不得隨意對(duì)應(yīng)急物資和裝備進(jìn)行拆解維修.

　　3.2保管和保養(yǎng)

　�。�1）物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質(zhì)等要求安排適應(yīng)的存放倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng) 地，做到分類存放，定點(diǎn)堆碼，合理布局，方便收發(fā)作業(yè)，安全整潔.物資和裝 備分區(qū)、分類堆碼，按規(guī)格型號(hào)系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫(kù)內(nèi)副貨位和棚內(nèi)存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量.

　�。�1）易燃、易爆、劇毒物資和化學(xué)試劑要專庫(kù)存放，專人保管，劇毒物資 要裝箱，加鎖保管.性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的物資應(yīng)分開存放，不準(zhǔn)混存.

　　（2）加強(qiáng)物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無(wú)”保存，即無(wú)損壞、無(wú)丟失、 無(wú)銹蝕、無(wú)腐爛、無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)、無(wú)變形.

　　（3）紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運(yùn)輸帶不準(zhǔn)疊放，1.80長(zhǎng)的油軸要懸掛存放.

　　（4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗(yàn)精度.有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放， 電氣物資庫(kù)要有除蟲滅鼠措施.

　�。�5）庫(kù)存物資要堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物、資金四對(duì)口， 盤盈和盤虧，損壞物資要如實(shí)上報(bào)，并查明原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員不得以盈 補(bǔ)虧來(lái)將盤盈和損壞物資自行處理.代保管物資應(yīng)和在帳物資同等對(duì)待.

　　（6〕物資儲(chǔ)存地點(diǎn)要衛(wèi)生整潔，做到貨架無(wú)灰塵、地面無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜 草、無(wú)積水.

　　5.3.3維護(hù)管理

　　（1）日常檢查

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，各負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，部門領(lǐng)導(dǎo)為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理.

　　2）定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn)，1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn) 換試驗(yàn)，檢查其功能是否正常.看是否自動(dòng)轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

　　3）定期要對(duì)消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試 驗(yàn)，電話插孔通話試驗(yàn)，通話應(yīng)暢通，語(yǔ)音應(yīng)清楚.

　　4）安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無(wú)損 和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài).

　　〔2〕報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)

　　每年對(duì)報(bào)警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn)，并填寫年檢登記表.

　�。�3）消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少 進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn) 象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；消火栓 箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無(wú)破損、涂層無(wú)脫落，箱門玻璃完好無(wú)缺；消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤(rùn)滑油.

　�。�4）滅火器材的定期檢查

　　1）每半年應(yīng)對(duì)滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查，并應(yīng)及時(shí)充填；

　　2）對(duì)干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無(wú)干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊；

　　3）滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)，一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后，每年一次.加壓試驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用，并標(biāo)注檢查日期；

　　4）檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計(jì)要求，滅火器的保護(hù)措施是 否正常；

　　5）每周應(yīng)對(duì)滅火器進(jìn)行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài).

　　（5）防護(hù)器材的定期檢查

　　防護(hù)器材應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞.每半月至少 進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為：

　　1）防毒面具有無(wú)破碎及剮傷，看是否老化.

　　2）檢查濾毒罐體有無(wú)銹蝕，是否失效.

　　3）對(duì)空氣呼吸器的檢查，應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.

　　4）任一項(xiàng)不合格，都應(yīng)盡快更換.

　　5.4物資和裝備調(diào)用

　　（1）應(yīng)急物資和裝備的調(diào)用，各部門實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，自主調(diào)動(dòng)應(yīng)急物資和裝備；經(jīng)安全管理部門授權(quán)，方可統(tǒng)籌調(diào)配應(yīng)急物資和裝備.

　�。�2）情況緊急時(shí)，部門一向其他部門提出申請(qǐng)調(diào)用，經(jīng)安全管理部門領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)同意后，從儲(chǔ)存多的部門直接調(diào)用.

　　（3）應(yīng)急物資和裝備調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式，緊急調(diào)用時(shí)，相關(guān)部門要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運(yùn)輸通暢.

物資管理制度6

　　1. 安全保障：工作服能保護(hù)員工免受職業(yè)傷害，尤其對(duì)于特殊工種，如防靜電、防火、防塵等。

　　2. 企業(yè)形象：統(tǒng)一的工作服體現(xiàn)企業(yè)的'專業(yè)性和團(tuán)隊(duì)精神，提升對(duì)外形象。

　　3. 規(guī)范管理：避免資源浪費(fèi)，通過(guò)制度化管理，合理分配和使用工作服資源。

　　4. 勞動(dòng)紀(jì)律：工作服的穿戴也是員工遵守勞動(dòng)紀(jì)律的表現(xiàn)，有助于維持良好的工作秩序。

物資管理制度7

　　為了規(guī)范食堂物資采購(gòu)行為，實(shí)施有效監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購(gòu)量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購(gòu)工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則

　　1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購(gòu)決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。

　　2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要，采購(gòu)時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭(zhēng)取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購(gòu)工作必須公開進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理

　　食堂成立由經(jīng)理、采購(gòu)員、食堂管理員、廚師長(zhǎng)等組成的采購(gòu)小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購(gòu)的管理機(jī)構(gòu)，對(duì)食堂所有的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。

　　第三條：各類物資采購(gòu)具體實(shí)施程序和要求

　　1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的`采購(gòu)

　　食堂設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請(qǐng)，由后勤管理處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定經(jīng)費(fèi)來(lái)源，根據(jù)學(xué)校物資采購(gòu)辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購(gòu)。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標(biāo)采購(gòu)；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購(gòu)小組集體決策采購(gòu)。

　　2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購(gòu)

　　(1）各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、面、油、鮮肉類食品計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購(gòu)小組對(duì)每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對(duì)供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。

　　(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、檢疫報(bào)告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。

　　(3）采購(gòu)小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。

　　(4）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)供貨物資進(jìn)行驗(yàn)收（至少兩人以上，庫(kù)管員和食堂管理員必須參加驗(yàn)收），驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物資數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。

　　(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購(gòu)

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購(gòu)，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購(gòu)行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

物資管理制度8

　　1、作業(yè)隊(duì)物資設(shè)備室制定設(shè)備（物資）制造、采購(gòu)、檢修、保管、使用、檢查驗(yàn)收、事故調(diào)查處理、有限賠償、責(zé)任追究制度。落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格抓好落實(shí)，確保設(shè)備、物資使用狀態(tài)安全可靠。

　　2、設(shè)備管理員、材料員必須按規(guī)定做好設(shè)備（物資）的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝檢驗(yàn)，確保有關(guān)許可證件，合格證件必須齊全有效。

　　3、按時(shí)檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。

　　4、機(jī)械設(shè)備使用實(shí)行定機(jī)定人管理，操作者應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得合格證上崗。國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機(jī)司機(jī)等），參加公司設(shè)備物資主管部門培訓(xùn)、考試、領(lǐng)證。

　　5、設(shè)備物資室要指定專人做好設(shè)備物資的日常管理工作，健全與完善有關(guān)技術(shù)檔案、臺(tái)帳和隱患檢查整改記錄。

　　6、作業(yè)隊(duì)配備的.設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)時(shí)，安裝后使用前由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合進(jìn)行檢查驗(yàn)收，特種設(shè)備還須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的單位鑒定合格方可使用，小型機(jī)具應(yīng)開具準(zhǔn)開證。

　　7、作業(yè)隊(duì)自選采購(gòu)的設(shè)備，由物資設(shè)備室負(fù)責(zé)去上級(jí)主管部門報(bào)批，采購(gòu)合格廠家的產(chǎn)品。租賃的設(shè)備必須簽訂租賃合同。

　　8、作業(yè)隊(duì)使用的設(shè)備、機(jī)具要按規(guī)定進(jìn)行使用中的維護(hù)保養(yǎng)，填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄。

　　9、作業(yè)隊(duì)按日常和定期檢查制度規(guī)定，由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合開展日常和定期檢查活動(dòng)，填記檢查記錄，認(rèn)真做好隱患整改，限期整改的問(wèn)題應(yīng)下發(fā)通知單。

物資管理制度9

　　一、庫(kù)存物資管理

　　1、材料管理員應(yīng)妥善保管所有入庫(kù)物品，并根據(jù)企業(yè)制度要求做好材料的收發(fā)工作。

　　2、每月末、每季度定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加、本期減少、期末余額等。，以保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　3、對(duì)常用材料的月消耗量進(jìn)行估算，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行補(bǔ)充和更新。對(duì)于保質(zhì)期或有效期較短的物品，應(yīng)采取充足的原則，防止積壓過(guò)期。

　　4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。

　　5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財(cái)務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補(bǔ)發(fā)。

　　6、工程材料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部按材料保管制度安排專人保管，做到帳物相符，帳物相符。

　　7、每季度末，物資保管處派專人對(duì)其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

　　8、材料倉(cāng)庫(kù)每年根據(jù)材料的使用情況，提供一份積壓材料清單，并詳細(xì)說(shuō)明積壓材料的原因。如因個(gè)人原因造成物資積壓，由個(gè)人承擔(dān)部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　9、會(huì)計(jì)部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)積壓物資做出相應(yīng)的處理。

　　二、固定資產(chǎn)管理

　　1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報(bào)告、盤點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報(bào)廢等，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項(xiàng)目，必須寫詳細(xì)的書面報(bào)告，計(jì)算出預(yù)計(jì)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)置完整的固定資產(chǎn)賬戶，根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理；固定資產(chǎn)的使用壽命和折舊率按照稅法的規(guī)定辦理。

　　5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)向主管部門匯報(bào)；每一會(huì)計(jì)期間末，應(yīng)與會(huì)計(jì)人員一同對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

　　6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別和用途，確定相應(yīng)的固定資產(chǎn)保險(xiǎn)。

　　三、車輛管理

　　1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2、員工用車時(shí)，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請(qǐng)，并填寫出車申請(qǐng)表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

　　3、出車申請(qǐng)表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機(jī)。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時(shí)間、地點(diǎn)，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申請(qǐng)表，對(duì)車輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。

　　4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺(tái)車輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。

　　5、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對(duì)車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報(bào)給總務(wù)部。

　　6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費(fèi)用實(shí)行月結(jié)�？倓�(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

　　7、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部管理人員失職造成車輛損壞或故障的，視情節(jié)輕重由有關(guān)人員承擔(dān)維修費(fèi)用。

　　8、公司的所有車輛都保了險(xiǎn)。車輛事故造成車輛和人員傷亡時(shí)，駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。

　　9、若因司機(jī)無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個(gè)人承擔(dān)，同時(shí)公司將會(huì)對(duì)司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的`，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

　　10、總務(wù)部門每月對(duì)車輛的油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，憑相關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。公車私用，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由使用人個(gè)人承擔(dān)。

　　11、禁止任何人駕駛病號(hào)車、故障車上路行駛；沒(méi)有人，無(wú)證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1、企業(yè)所有辦公用品由總務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)和發(fā)放。總務(wù)部應(yīng)根據(jù)辦公用品的庫(kù)存情況和消耗水平向綜合企業(yè)辦公室匯報(bào)，確定采購(gòu)數(shù)量，制定采購(gòu)計(jì)劃，每月1日、2日統(tǒng)一采購(gòu)。

　　2、企業(yè)統(tǒng)購(gòu)物品中沒(méi)有的、部門急需的物品，經(jīng)申請(qǐng)，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購(gòu)買，購(gòu)買費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)出臺(tái)相關(guān)通知，告知各部門知曉。

　　3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請(qǐng)單，向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)寫申請(qǐng)單。

　　4、物品管理人員定期核對(duì)各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)，及時(shí)發(fā)放。受申請(qǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，實(shí)行定額供應(yīng)，不得多發(fā)。

　　5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫(kù)、入庫(kù)賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫(kù)存情況，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。

　　6、總務(wù)部應(yīng)每年對(duì)辦公物品盤點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　7、總務(wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申請(qǐng)和實(shí)際使用情況；同時(shí)，每年年底對(duì)辦公用品的采購(gòu)、申請(qǐng)、使用、庫(kù)存、積壓情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并將結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1、電話使用規(guī)范：?jiǎn)T工接聽電話時(shí)應(yīng)注意禮貌用語(yǔ)：“您好！╳╳╳企業(yè)。”通話時(shí)，態(tài)度和藹，簡(jiǎn)明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2、員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國(guó)內(nèi)或國(guó)際長(zhǎng)途電話。

　　3.員工應(yīng)及時(shí)收發(fā)涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真。如果需要經(jīng)理簽字，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項(xiàng)的傳真及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對(duì)傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

　　六、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理

　　1、除計(jì)算機(jī)管理人員外，任何人不得擅自拆除計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，尤其是游戲軟件；不要擅自使用別人的電腦。

　　2、員工下班時(shí)，離開前應(yīng)檢查電腦是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開；使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)時(shí)，在離開或下班時(shí)，必須重新鎖定或設(shè)置密碼。

　　3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作，檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

　　4、工作人員或操作人員，特別時(shí)財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

　　5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。

　　7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無(wú)關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播信息等。

　　8、各部門和工作人員應(yīng)高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取或傳播公司秘密。

　　9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。

　　七、制服管理

　　1、員工上班期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

　　2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

物資管理制度10

　　1目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。

　　3職責(zé)

　　3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評(píng)審

　　a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

　　c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

　　b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購(gòu)

　　4.2.1采購(gòu)權(quán)限

　　a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

　　c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。

　　4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)

　　《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

　　4.2.3計(jì)劃的變更

　　a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3詢價(jià)

　　根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評(píng)審決議

　　工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。

　　4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的'一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

　　5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。

　　5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。

　　5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

　　5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　5.2.1材料入庫(kù)

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫(kù)

　　5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

物資管理制度11

　�。�、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各辦公設(shè)施及用品均系公共財(cái)產(chǎn)，人人都必須注意愛護(hù)和保管，財(cái)務(wù)室會(huì)同辦公室統(tǒng)一實(shí)行登記，建檔。指定專人管護(hù)，人事變動(dòng)辦理交接手續(xù)。任何人不得擅自變更產(chǎn)權(quán)的隸屬關(guān)系，不得買賣、處置和改作其它用途。

　　２、科學(xué)使用辦公設(shè)備及公共財(cái)產(chǎn)，自覺(jué)保護(hù)公用設(shè)施。如因不負(fù)責(zé)任、違規(guī)操作等人為因素造成辦公設(shè)備、辦公用品丟失或損壞的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償損失，并給予嚴(yán)肅批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)黨委研究作出嚴(yán)肅處理。

　�。场�機(jī)關(guān)公物用品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，對(duì)稿紙、墨水、笤帚、拖把等易耗、易損物品，由辦公室每半年統(tǒng)一配發(fā)一次，各辦公室管理使用。

　　４、公共財(cái)物一律實(shí)行丟失或損壞賠償制度。

　�。�、借用公物要打借條并及時(shí)歸還。

　�。丁⒆杂X(jué)節(jié)約用水用電。水龍頭用后隨時(shí)關(guān)閉，辦公室、宿舍要做到人走自覺(jué)關(guān)閉門窗，關(guān)閉飲水機(jī)、電視、電燈、電腦等電器的'電源。發(fā)現(xiàn)用水、用電浪費(fèi)現(xiàn)象，追究有關(guān)人員責(zé)任。非工作需要，不準(zhǔn)使用電爐、電熱鍋、電熱壺等電器，違者沒(méi)收并扣發(fā)當(dāng)月工資。

　　7、加強(qiáng)安全管理，認(rèn)真做好“防火、防盜、防事故”工作，不準(zhǔn)私拉亂接電線，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品。辦公室和分管后勤的人員要隨時(shí)進(jìn)行安全檢查，做到防范于末然，若因疏忽大意造成安全事故，嚴(yán)肅追究其責(zé)任。

物資管理制度12

　　幼兒園食堂庫(kù)房管理制度是確保幼兒食品安全與衛(wèi)生的重要環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范食品采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放等流程，防止食品污染和浪費(fèi)，保障孩子們的.健康成長(zhǎng)。它通過(guò)嚴(yán)格的庫(kù)存管理，確保食材新鮮、質(zhì)量可靠，同時(shí)優(yōu)化資源利用，提高食堂運(yùn)營(yíng)效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 食品采購(gòu)制度：規(guī)定采購(gòu)來(lái)源，要求供應(yīng)商資質(zhì)齊全，食品符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 入庫(kù)驗(yàn)收制度：對(duì)入庫(kù)食品進(jìn)行質(zhì)量檢查，記錄食品批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。

　　3. 存儲(chǔ)管理制度：設(shè)定適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度控制，定期清理過(guò)期或變質(zhì)食品。

　　4. 發(fā)放與領(lǐng)用制度：規(guī)定食品領(lǐng)用流程，確保食材合理分配，避免浪費(fèi)。

　　5. 庫(kù)房清潔與衛(wèi)生制度：保持庫(kù)房整潔，定期消毒，預(yù)防蟲害和霉變。

　　6. 庫(kù)存盤點(diǎn)與報(bào)損制度：定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)處理?yè)p耗，確保賬實(shí)相符。

物資管理制度13

　一、嚴(yán)格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實(shí)效，定額儲(chǔ)備”的原則，對(duì)防汛抗旱物資進(jìn)行管理。

　　二、了解防汛抗旱物資性能，注意防汛抗旱物資的日�；�維護(hù)和保養(yǎng)，保證防汛抗旱物資完好無(wú)損。

三、掌握消防知識(shí)，注意防火、防盜，確保防汛抗旱物資安全管理。

　　四、防汛抗旱物資存放應(yīng)分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調(diào)用方便。

　　五、建立防汛抗旱物資盤點(diǎn)制度，每月定期對(duì)防汛抗旱物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到心中有數(shù)。

　　六、規(guī)范防汛抗旱物資出入登記手續(xù)，健全防汛抗旱物資臺(tái)帳和管理檔案，做到“實(shí)物、臺(tái)賬”相符。

　　七、防汛抗旱儲(chǔ)備物資屬政府專項(xiàng)物資，必須“專物專用”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。防汛抗旱物資倉(cāng)庫(kù)管理制度為了加強(qiáng)項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資的管理，發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據(jù)我部實(shí)際，制訂本制度。

　　一、根據(jù)“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險(xiǎn)”的.度汛工作方針，為滿足度汛搶險(xiǎn)需要，項(xiàng)目部度汛物資按度汛方案規(guī)定足額儲(chǔ)備。項(xiàng)目部度汛物資的組織儲(chǔ)備和管理工作，由安全文明辦公室負(fù)責(zé)。

　　二、項(xiàng)目部度汛物資應(yīng)當(dāng)入庫(kù)保管。物資倉(cāng)庫(kù)管理由項(xiàng)目部辦公室委派專人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部應(yīng)制訂具體的度汛物資領(lǐng)用制度。倉(cāng)庫(kù)管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。

　　三、項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資品種和數(shù)量額根據(jù)度汛方案的實(shí)際需要確定。度汛儲(chǔ)備物資目前儲(chǔ)備的主要品種和數(shù)量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲(chǔ)備物資品種和數(shù)量的增減，由度汛辦公室提出，報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　四、度汛儲(chǔ)備物資必須專物專用，未經(jīng)度汛辦公室批準(zhǔn)同意，任何科室和個(gè)人不得動(dòng)用。

　　五、項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資調(diào)用，由使用部門（或個(gè)人）根據(jù)領(lǐng)用制度，向項(xiàng)目部度汛辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由度汛辦公室物資管理員發(fā)調(diào)撥指令。管理人員接令后，應(yīng)做到及時(shí)核發(fā)，并確保品種、數(shù)量無(wú)誤。若情況緊急，可電話聯(lián)系報(bào)批，然后完善手續(xù)。電話報(bào)批，先用后辦的，由辦公室負(fù)責(zé)督促使用單位（或部門）補(bǔ)辦手續(xù)，確保調(diào)令齊全，便于年終結(jié)算。

　　六、辦公室應(yīng)做好度汛物資的回收工作。度汛搶險(xiǎn)結(jié)束后，應(yīng)組織回收使用單位（或部門）未用完的物資，并辦理好手續(xù)，作為結(jié)算依據(jù)。對(duì)于非汛期借用的物資，由辦公室負(fù)責(zé)按期回收入庫(kù)，并確保物資完好�；厥瘴镔Y的維修保養(yǎng)，由辦公室負(fù)責(zé)。

七、項(xiàng)目部度汛搶險(xiǎn)使用的物資，由辦公室負(fù)責(zé)核銷。

　　八、度汛儲(chǔ)備物資每年年終復(fù)核一次。根據(jù)實(shí)際需要，由辦公室提出下年度儲(chǔ)備物資添置計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　十、辦公室每年年終要公示項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資的庫(kù)存情況、調(diào)用情況和價(jià)款結(jié)算情況。

　　本制度自公布之日起執(zhí)行。　

物資管理制度14

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的.名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時(shí)間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉(cāng)庫(kù)無(wú)法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)。

　　2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),病區(qū)、門診向護(hù)士長(zhǎng),其余科室向科長(zhǎng)、主任申請(qǐng),并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無(wú)疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫(kù)存而無(wú)法輸入時(shí),要及時(shí)同倉(cāng)庫(kù)電話聯(lián)系,待購(gòu)進(jìn)入庫(kù)后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

物資管理制度15

　　為加強(qiáng)全局的物資管理，保證財(cái)產(chǎn)、物資安全和各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機(jī)動(dòng)車以外的所有物資。包括：由本局購(gòu)買的物資、長(zhǎng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購(gòu)入、借入或調(diào)換使用后，應(yīng)當(dāng)立即辦理物資入庫(kù)手續(xù)，由主管科室登記物資明細(xì)物。

　　三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細(xì)帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物負(fù)責(zé)人。

　　四、各分局自己購(gòu)買或從局機(jī)關(guān)領(lǐng)用物資的，計(jì)入該分局的包干經(jīng)費(fèi)。

　　五、實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)物資的安全和正確使用負(fù)責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實(shí)物盤點(diǎn)。在用物資一般每半年盤點(diǎn)一次，庫(kù)存物資每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)后，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報(bào)送盤點(diǎn)表。

　　七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時(shí)，應(yīng)當(dāng)在區(qū)局要求的'期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財(cái)產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任。

　　九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費(fèi)和物資，加強(qiáng)核算，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。

【物資管理制度】相關(guān)文章：

物資管理制度03-30

物資的管理制度06-09

公司物資管理制度02-27

物資領(lǐng)用管理制度06-26

醫(yī)院物資管理制度10-25

防汛物資管理制度10-30

應(yīng)急物資的管理制度08-23

應(yīng)急物資管理制度08-31

物資消防管理制度01-12

項(xiàng)目物資管理制度12-19