（熱門）物資管理制度
在學習、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
物品庫房管理制度旨在確保庫存物品的有效管理，優(yōu)化存儲空間，防止物資浪費，保障公司運營的.順利進行。它涵蓋了物品的入庫、出庫、存儲、盤點、報廢等各個環(huán)節(jié)，同時也規(guī)定了相關責任人的職責和操作流程。
內(nèi)容概述：
1. 入庫管理：明確入庫驗收標準，規(guī)定驗收程序，保證入庫物品的質(zhì)量。
2. 存儲管理：設定合理的存儲區(qū)域，執(zhí)行分類存放，定期維護庫房環(huán)境，預防物品損壞。
3. 出庫管理：規(guī)范領用審批流程，確保出庫物品的準確無誤。
4. 盤點管理：制定定期盤點制度，跟蹤庫存變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決庫存差異。
5. 報廢管理：規(guī)定物品報廢條件，處理廢棄物品的流程，防止資源浪費。
6. 責任人制度：明確庫房管理人員的職責，確保管理制度的執(zhí)行。
物資管理制度2
安全事故管理制度
1 事故分類與管理
1.1事故可按以下幾類分別進行管理:
1.1.1生產(chǎn)(工藝)事故:指生產(chǎn)過程中,由于違反工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程或操作不當?shù)仍斐稍�、產(chǎn)品損失的事故。
1.1.2設備事故:指設備因非正常損壞,造成停機時間、產(chǎn)量損失或修復費用達到規(guī)定數(shù)額的事故。
1.1.3火災事故:指凡失去控制并對財產(chǎn)和人身造成損害的燃燒現(xiàn)象,都為火災事故。
1.1.4爆炸事故:指由于爆炸,造成公司財產(chǎn)損失或人員傷亡的事故。
1.1.5傷亡事故:指公司職工在勞動生產(chǎn)過程中,發(fā)生的人身傷害或急性中毒。
2 職責
2.1安全生產(chǎn)委員會和設備動力部負責管理生產(chǎn)(工藝)事故、設備事故;總經(jīng)理負責處理火災、爆炸、傷亡事故。各職能部門及按分類管理的要求調(diào)查、統(tǒng)計,存檔。
3 事故等級和損失計算
3.1設備事故按《化學工業(yè)企業(yè)設備動力管理制度》中的有關規(guī)定執(zhí)行。
3.2火災事故按公安部、勞動部、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的《火災統(tǒng)計管理規(guī)定》執(zhí)行。
3.3交通事故按公安部《關于做好交通管理統(tǒng)計工作的通知》的規(guī)定執(zhí)行。
3.4傷亡事故按《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》和有關規(guī)定執(zhí)行。
4 搶險與救護
4.1公司發(fā)生事故,必須積極搶救、妥善處理,以防止事故的蔓延擴大。
4.2發(fā)生重大事故時,總經(jīng)理要直接指揮,各部門、員工應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作,在搶救時,應注意保護現(xiàn)場。因搶救傷員和防止事故擴大,需要移動現(xiàn)場物件時,必須做好標志。
4.3對有害物料大量外泄的事故或火災事故現(xiàn)場,必須設警戒線,搶救人員應佩戴好防護器具,對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。
5 事故報告程序
5.1事故最先發(fā)現(xiàn)者,除立即處理外,還應以最快捷的方法向主管領導和總經(jīng)理上報。對各類重大事故,公司領導要立即將事故概況(事故發(fā)生時間、地點、原因、傷亡及經(jīng)濟損失情況等)用快速方法在1小時內(nèi)向有關部門報告。若事態(tài)仍在繼續(xù),要隨時報告。
5.2發(fā)生事故的單位,在8小時內(nèi)按規(guī)定填寫書面事故報告上交總經(jīng)理。
5.3對重大事故,應由安全生產(chǎn)委員會寫出事故調(diào)查報告書,于24小時內(nèi)報送上級有關部門。
5.4.對于重大責任事故,除按有關規(guī)定上報外,還要向當?shù)厝嗣駲z察院報告。
5.5凡外單位人員在企業(yè)勞動、實習、培訓時發(fā)生傷亡事故,由安全生產(chǎn)委員會向總經(jīng)理匯報。
6 責任劃分
6.1安全管理實行總經(jīng)理負責、各部門主管分工負責相結(jié)合的責任制。
6.2規(guī)章制度不健全不科學,由總經(jīng)理和安全生產(chǎn)委員會負責,管理部門已制訂規(guī)章制度,部門負責人不頒發(fā)或組織實施的,由部門負責人負責。
6.3設計有缺陷或不符合設計規(guī)范的,由設計者和審批者負責。在施工和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設計有缺陷,可能采取措施彌補而不采取的,由施工或油庫管理部負責人負主要責任,已制定措施,卻不執(zhí)行,而釀成事故的,由違反者負責。
6.4凡轉(zhuǎn)讓、應用推廣的`科技成果,必須經(jīng)過技術鑒定,其科技成果中未提出防塵、防毒、防火、防爆及 “三廢”處理的措施以及安全操作規(guī)程的,要追究技術設計部門有關人員的責任。
6.6因“三違”造成事故的,由“三違”人員負責。
6.7學徒在學習期間,必須在師傅帶領下進行工作,不聽師傅指導擅自操作造成事故,由本人負責;在師傅指導下操作發(fā)生事故的由師傅負主要責任。
7 調(diào)查和處理
7.1事故調(diào)查
7.1.1發(fā)生事故都要按“四不放過”(事故原因沒查清不放過、事故責任者未受教育不放過、沒有防范措施不放過、事故責任人未受到處罰不放過)的原則辦理。
7.1.2對一般事故(經(jīng)濟損失1000元以下的事故)、重大未遂事故,應在事故發(fā)生后三日內(nèi)由安全生產(chǎn)委員會和有關部門主管組織調(diào)查并召開事故分析會。
7.1.3對重大事故(經(jīng)濟損失1000元及以上的事故),總經(jīng)理應組織由有關人員參加的事故調(diào)查和處理工作。
7.1.4事故調(diào)查組的組成應當遵循精簡、效能的原則。根據(jù)事故的具體情況,事故調(diào)查組由有關主管責任人、安全生產(chǎn)委員會、綜合部、油庫管理部、事故發(fā)生單位、事故相關單位等人員組成。
事故調(diào)查小組履行下列職責:
(1)查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失;
(2)認定事故的性質(zhì)和事故責任;
(3)提出對事故責任者的處理建議;
(4)總結(jié)事故教訓,提出防范和整改措施;
(5)提交事故調(diào)查報告。
7.1.5事故調(diào)查小組的職責和權限
7.1.5.1事故調(diào)查組有權向有關單位和個人了解與事故有關的情況,并要求其提供相關文件、資料,有關單位和個人不得拒絕。
事故發(fā)生單位的負責人和有關人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守,并應當隨時接受事故調(diào)查組的詢問,如實提供有關情況。
事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,事故調(diào)查組應當及時將有關材料或者其復印件移交司法機關處理。
7.1.5.2事故調(diào)查組成員在事故調(diào)查工作中應當誠信公正、恪盡職守,遵守事故調(diào)查組的紀律,保守事故調(diào)查的秘密。未經(jīng)事故調(diào)查小組組長允許,事故調(diào)查組成員不得擅自發(fā)布有關事故的信息。
7.2事故處理
7.2.1傷亡事故的調(diào)查處理按《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》來執(zhí)行。
7.2.2由于不服從管理,違反規(guī)章制度或強令工人違章冒險作業(yè)而發(fā)生重大事故構(gòu)成重大責任事故罪和玩忽職守罪人員,由司法部門依法懲處。
7.2.3對事故責任者的處分,可根據(jù)事故大小、損失大小、輕重情節(jié)、以及影響程度等情況,令其賠償經(jīng)濟損失或給予行政警告處分、記過、記大過、降職、降薪、撤職、留廠察看、開除出廠直至追究刑事責任。
7.2.4對各類事故隱瞞不報、虛報或有意拖延報告者,要追究責任、從嚴處理。
7.2.5對防止事故擴大或事故搶救中有功的人,公司應予以表彰、獎勵。
7.3應對安全生產(chǎn)搞得好、成績突出的單位和個人給予適當獎勵。
物資管理制度3
招商引資管理制度是企業(yè)引入外部資金、技術和人才，推動企業(yè)發(fā)展的關鍵策略。它涉及多個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協(xié)議制定、后期服務及評估反饋等。
內(nèi)容概述：
1. 項目策劃：確定引進項目的性質(zhì)、規(guī)模、預期效益，以及與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配度。
2. 投資者篩選：根據(jù)項目需求，選擇合適的'投資者，考慮其資本實力、行業(yè)背景、合作意愿等因素。
3. 談判流程：設定規(guī)范的洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權益。
4. 合作協(xié)議制定：明確投資條款、權益分配、風險控制等內(nèi)容，確保合同的合法性與公平性。
5. 后期服務：提供持續(xù)的項目支持，解決投資者在運營中遇到的問題。
6. 評估反饋：定期評估引進項目的效果，收集投資者反饋，調(diào)整和完善招商政策。
物資管理制度4
設備物資管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)資源的有效利用，提高生產(chǎn)效率，降低運營成本。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 設備物資的采購管理：涉及設備物資的選型、采購流程、供應商評估及合同管理。
2. 設備物資的庫存管理：涵蓋庫存水平的設定、盤點、出入庫控制及預防損失的措施。
3. 設備物資的使用與維護：包括設備的分配、保養(yǎng)、維修和報廢處理。
4. 設備物資的安全管理：關注設備物資在存儲、使用過程中的安全風險和應對策略。
5. 設備物資的績效評估：通過數(shù)據(jù)分析，評估設備物資管理的效果，持續(xù)改進。
內(nèi)容概述：
1. 規(guī)章制度：制定詳細的'設備物資管理政策和操作規(guī)程，明確責任分工。
2. 技術標準：設定設備物資的技術參數(shù)和性能指標，確保符合生產(chǎn)需求。
3. 人員培訓：對相關人員進行設備物資管理知識和技能的培訓，提升管理水平。
4. 信息系統(tǒng)：引入信息化手段，實現(xiàn)設備物資的信息化管理，提高效率。
5. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量監(jiān)控體系，確保設備物資的質(zhì)量和性能穩(wěn)定。
物資管理制度5
醫(yī)院財產(chǎn)物資管理主要包括固定資產(chǎn)管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收帳款管理等。
1、固定資產(chǎn)管理
為了加強醫(yī)院固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、入庫、領用、報損等環(huán)節(jié)的手續(xù)，保證國家財產(chǎn)的安全和完整，特制定固定資產(chǎn)管理規(guī)定如下：
(1)固定資產(chǎn)的確認標準、分類和計價
確認標準：
一般設備單位價值在500元以上，專業(yè)設備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。
單位價值雖未達到規(guī)定標準，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬于固定資產(chǎn)范圍，應作為固定資產(chǎn)管理。
范圍和分類：
固定資產(chǎn)主要分五大類，并實行歸口管理，其中：房屋和建筑物、一般設備和其它(含被服類)歸屬總務處管理;專業(yè)設備歸屬設備科管理;圖書類歸屬圖書室管理。
房屋及建筑物：凡產(chǎn)權屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設施。
專業(yè)設備：是指用于業(yè)務的各種醫(yī)療儀器、設備等。
一般設備：是指辦公與事務用的設備、家具、用具、交通工具等。
圖書：指各種專業(yè)圖書、技術圖書和重要雜志。
其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類范圍的固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的計價：
購入固定資產(chǎn)，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進口設備的進口稅金等計價。
新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。
在原有基礎上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴建發(fā)生的實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價。
自制的固定資產(chǎn)，按制造過程中發(fā)生的實際成本計價。
借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應計入固定資產(chǎn)價值。
接受捐贈的固定資產(chǎn)，按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價，接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的各項費用，應計入固定資產(chǎn)價值。
無償調(diào)撥或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位帳面原值計價。
盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價值計價。
(2)固定資產(chǎn)管理原則
醫(yī)院固定資產(chǎn)實行歸口管理、分級核算、責任到人的管理原則。
建立健全三帳一卡制度。
財務處負責固定資產(chǎn)總帳和一級明細分類帳，進行金額核算;財產(chǎn)管理部門負責二級明細分類帳，按類別、品名、規(guī)格、型號，進行數(shù)量金額核算;使用部門負責建卡(臺帳)，進行數(shù)量管理。做到財會部門有帳，財產(chǎn)管理部門有帳有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。
財產(chǎn)管理部門職責
按照固定資產(chǎn)的類型分別由有關職能科室歸口管理，負責計劃、采購、驗收、編號、調(diào)配、維修、清查盤點、報廢、明細帳核算、資料檔案管理以及辦理調(diào)撥、變價、報損、報廢等有關報批手續(xù)，并組織實施。
使用部門的職責
負責本科室房屋、設備及其他財產(chǎn)的管理保養(yǎng)、登記帳卡、清理盤點工作做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時向有關管理部門反映。按照誰使用、誰負責的原則，科室財產(chǎn)要指定專人管理，做到定期清點實物，帳(卡)實相符。
(3)固定資產(chǎn)購置、領用的管理
購置的管理
應本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按批準的計劃和預算辦理。
購置設備要按規(guī)定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用范圍，預測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。
對列入社會集團購買力控制范圍的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關部門批準后才能購買。
一般固定資產(chǎn)采購的的程序為：由使用科室根據(jù)需要提出申請報相應的采購部門(總務處、設備科)，由采購部門組織人員予以論證審核，進行統(tǒng)一匯總，報請主管領導審批同意方予以購買。
對于購入、調(diào)入或自制設備，必須按發(fā)票、調(diào)撥單、完工單合同等組織驗收，驗收必須認真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應立即向供貨單位聯(lián)系解決。
要及時辦理財產(chǎn)編號、建帳、入庫、分配等有關手續(xù)。對驗收合格的固定資產(chǎn)，要按財產(chǎn)類別填寫購入(或調(diào)入)財產(chǎn)驗收入庫單，財務和財產(chǎn)管理部門根據(jù)發(fā)票(調(diào)撥單)、入庫驗收單，登記固定資產(chǎn)部帳、明細帳和保管實物明細帳。
領用的管理
固定資產(chǎn)入庫后應由使用科室及時領用。領用固定資產(chǎn)必須嚴格手續(xù)，應由使用部門填寫財產(chǎn)物資出庫單一式三份，一聯(lián)倉庫保管留底，一聯(lián)交財產(chǎn)會計登帳，一聯(lián)交領用部門存查。
加強使用科室之間相互調(diào)換固定資產(chǎn)設備的管理，建立健全相應的調(diào)撥制度。設立專門的固定資產(chǎn)調(diào)撥管理人員(或由固定資產(chǎn)會計人員兼)，固定資產(chǎn)的調(diào)撥領用辦理調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥時應填寫調(diào)撥單，經(jīng)使用科室雙方負責人及管理員簽字認可后，方予以調(diào)撥。固定資產(chǎn)管理人員應調(diào)整相應的帳戶以保障帳實相符。
(4)固定資產(chǎn)處置的管理
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，提出書面申請，單位應組織有關人員檢查鑒定，按審批權限批準后方可銷帳，其殘值收入、變價收入應全部上交財務，記入修購基金.其中：萬元以上設備報廢應上報上級有關部門備案。
(5)固定資產(chǎn)的清查盤點
醫(yī)院應定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度終了前應當進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應及時記錄，查明原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準后調(diào)整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報批后銷帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經(jīng)濟、行政處罰;屬于違法的，應當依法嚴肅處理。
盤盈的固定資產(chǎn)，應按重置完全價值入帳。
(6)修購基金的`提取
按成本核算對象，根據(jù)帳面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按主管部門規(guī)定的標準執(zhí)行。比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。
(7)固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。
對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度健全，使用合理、注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成損失的，應視情節(jié)，給予批評教育，按有關規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。
2、庫存物資管理
庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、其他材料、專項物資和低值易耗品等。
庫存物資要按照'計劃采購、定額定量供應'的辦法進行管理。
(1)采購管理
要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能符合單位業(yè)務活動的要求，防止盲目采購，造成積壓、浪費;要盡量做到零庫存，隨買隨用。
(2)出入庫管理
材料、物資到貨后，由倉庫保管員會同采購員進行材料物資驗收，驗收要準確及時，驗質(zhì)驗量，對不符合合同規(guī)定的，應當及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經(jīng)檢驗合格的物資，應填寫購入物資驗收單，一式三份，一份送財務做應付帳款掛帳，一份倉庫留存，一份付款時隨同發(fā)票一同送財務處。
材料物資的出庫，由物資管理部門根據(jù)定額及有關規(guī)定向科室發(fā)放，科室由科主任、護士長或指定專人填寫材料領料單，對物資材料退庫、調(diào)換應填開紅字領料單沖帳，調(diào)換的材料要重開領單，退回的材料必須確保完好、有效。
(3)物資儲存管理
材料物資應每月盤點一次，年終必須進行全面清查盤點，保證帳實相符。
對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值沖減管理費用。盤虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘料價值后，計入管理費用;盤虧、毀損中屬于非正常損失部分，經(jīng)領導批準后，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值后，計入其他支出。
材料保管員應具有較強的工作責任心。做好防止積壓、損壞、變質(zhì)、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。
(4)低值易耗品的管理
由于低值易耗品可多次使用，對其實物管理采取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領用實行一次性攤銷。低值易耗品報廢收回的殘余價值，作為其他收入。
3、藥品管理
藥品是指單位為了開展醫(yī)療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫(yī)療保險制度的有關規(guī)定，并遵循計劃采購、定額管理、加速周轉(zhuǎn)、保證供應的原則。
(1)采購管理
加強藥品采購管理，制定合理的儲備定額，增強質(zhì)量意識，嚴把藥品質(zhì)量關，成立藥事管理委員會，實行藥品集中公開招標采購。在保證醫(yī)療業(yè)務活動正常需要條件下，盡量節(jié)約資金占用，做好驗收工作，把好質(zhì)量關，認真做好藥品價格的審核工作，降低進價成本。
(2)儲存管理
加強藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫、藥房藥品應每月盤點，月末結(jié)出余額，與財務帳本核對，保持帳帳相符，如實存與帳存發(fā)生差異，要查明原因，按照審批權限報請領導批準進行處理。對于特殊和貴重藥品要每日盤點。
(3)建立健全藥品出入庫制度
藥庫驗收，應根據(jù)隨貨同行聯(lián)所列品名、規(guī)格、數(shù)量、單價認真點收，對無采購計劃、不符合規(guī)定的，不予驗收。驗收合格，填寫藥品入庫單(自制藥品，也要按規(guī)定填寫入庫單)。
藥品出庫時，要填寫藥品出庫單一式四聯(lián)，藥庫、領用科室、藥品會計、財務處各持一聯(lián)。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領用的出庫單分類匯總，連同入庫單匯總數(shù)，編制藥品進出庫匯總表交財務處進行核對和帳務處理。
(4)藥房藥品管理
藥房要正確計算處方銷售額并與藥品收款核對相符。使用計算機進行藥品管理的，應做到金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷。藥房會計每月末應及時編制藥房藥品進銷存月報表交財務處進行帳務處理。
(5)藥品調(diào)價、報廢
藥品調(diào)價應按物價管理部門的通知或規(guī)定及時處理，接到藥品調(diào)節(jié)器價通知，藥庫、藥房要及時清點調(diào)價藥品現(xiàn)存數(shù)量，并編制藥品調(diào)價報告表，一式三份，一份藥庫記帳，一份報收費管理科備案，一份送財務處進行帳務處理，并按指定日期執(zhí)行新的價格。報廢時，對于藥品破損應根據(jù)不同原因根據(jù)會計制度的規(guī)定進行處理。
(6)各藥庫、藥房對劇毒、麻醉、精神等特種藥品的采購、領用、消耗保管，要指定專人負責，設專門帳簿進行登記。存放指定地點，每月統(tǒng)計、核對，以防差錯，不得以任何借口放松對特殊藥品的管理。
(7)自制藥品管理
加強自制藥品的核算和管理，進行制劑成本核算，分析成本長降原因。設置分類帳，分類分批核算制劑成本，同時應制定工作量定額和材料消耗定額。
(8)藥品進銷差價
醫(yī)院藥品統(tǒng)一按零售價進行核算，其購入價與零售價的差額為進銷差價。月末按當月藥品銷售額和藥品綜合加成率(或綜合差價率)計算藥品銷售成本。
4、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開展業(yè)務過程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現(xiàn)金及各項存款，具體管理辦法詳見《貨幣資金管理制度》。
5、應收帳款管理
醫(yī)院應收醫(yī)療款包括應收醫(yī)療款、應收在院病人醫(yī)藥費和其他應收款等。
(1)應收醫(yī)療款管理
醫(yī)院應收醫(yī)療款要及時清理，對于未收回的醫(yī)保病人費用，要進行分類明細核算;對于不能收回的部分，要分清原因，進行處理;對超出三年以上確實無法收回的應收醫(yī)療款，報經(jīng)主管部門批準后，作壞帳處理。
(2)應收在院病人醫(yī)藥費要及時結(jié)算，隨時了解預交款使用情況，發(fā)生欠費應及時催促病人續(xù)交，對于病情復雜、住院期長、費用較高者，應采取分段結(jié)算辦法，以減少在院病人出院欠費金額。
(3)其他應收款管理
物資管理制度6
為了全面提高應對各種突發(fā)事故的能力，保障生產(chǎn)安全穩(wěn)定，促進經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司總體應急預案》（以下簡稱《應急預案》），制定本制度。
第一章總則
1、本制度所稱應急物資是指應對突發(fā)事故時，需要使用的消防器材、氣防器材、設備堵漏、生產(chǎn)備品備件、急救藥品等物資。應急技術裝備是指應對突發(fā)事故時，需要動用的交通運輸工具、通用工程機械、通信設備、醫(yī)療衛(wèi)生設備。應急資金是指應對突發(fā)事故時，確保應急工作開展的.應急救援資金。
2、本制度適用于我公司突發(fā)的安全事故、自然災害、及其他各種類型的重大突發(fā)事故。
3、在公司應急指揮部的領導下，各責任單位和責任人要加強協(xié)調(diào)，各負其責，確保應急物資、技術裝備和資金到位并得到有效保障。
第二章平時準備
1、按照《應急預案》和本制度，在總指揮部的統(tǒng)一部署下，各責任單位做好應急物資、技術裝備儲備。
2、建立應急物資和技術裝備信息庫。
3、各責任單位要加強對儲備物資和技術裝備的管理，按期進行檢查，確保應急物資質(zhì)量可靠、庫存充足、技術裝備定期維護、性能良好。防止儲備物資、技術設備被盜、挪用、分散、失效或損壞。一旦出現(xiàn)上述情況，應及時補充、更新和維護。
第三章應急實施
產(chǎn)生突發(fā)事故時，各責任單位在應急指揮部的統(tǒng)一指揮下，按責任分工和突發(fā)事故性質(zhì)、規(guī)模和危害程度，及時采購調(diào)拔應急物資和技術裝備。在突發(fā)事件發(fā)生初期，技術裝備責任單位必須率先保證物資到位。
第四章組織與分工
�。ㄒ唬┪镔Y保障制度
1、突發(fā)事故發(fā)生時，各責任單位根據(jù)不同預警級別所負責的應急事項全過程的物資、技術、裝備需求，確定供應計劃。
2、應急物資的采購、儲備
(1)應急生產(chǎn)保障物資的處置。責任單位：采購部；儲備地點：公司備件倉庫。同時，建立定點采購和聯(lián)系制度，確保突發(fā)事件發(fā)生時所需物資及時到位。
(2)生活必需物資。責任單位：行政主管；儲備方式：平時不單獨儲備，建立定點采購、供給、正常聯(lián)系制度，當突發(fā)事故發(fā)生后，需要向職工發(fā)放生活必需品時，從定點單位及時采購和調(diào)用。
(3)儲備藥品和急救醫(yī)療器械。責任單位：采購部、行政主管；儲備地點：公司備件倉庫。急救藥品和醫(yī)療器械短缺時，采取區(qū)域調(diào)劑、采購和緊急調(diào)運的方式，確保急救藥品和醫(yī)療器械的調(diào)撥和應急供應。
(4)電力、供水應急保障。責任單位：電氣主管、公用工程主管。負責協(xié)調(diào)電力等部門做好事故現(xiàn)場供電工作。
�。ǘ┘夹g裝備保障制度
1.通訊設備保障。責任單位：儀器主管，要求：保證通訊暢通。
2.現(xiàn)場應急和工程救援設備的儲備和保障。
(1)防火：義務消防隊負責。
(2)搶險堵漏：維修主管負責。預留位置：維修班。
其他應急事件技術保障物資儲備，根據(jù)事件性質(zhì)和涉及范圍，按工作分工和《應該預案》規(guī)定，由相應的分管領導和辦公室負責儲備和保管。
3.交通工具保障。儲備地點：辦公樓。同時，建立起與運輸企業(yè)聯(lián)系制度，應急事件發(fā)生時，及時調(diào)動使用。
�。ㄈ┵Y金保障制度
1、應急工作所需經(jīng)費，由財務部予以保證。
2、應急資金由公司應急處置總指揮部具體掌握和使用。
3、要充分發(fā)揮各方面力量，多渠道籌集應急資金，保證應急資金足額到位。
4、突發(fā)事故發(fā)生后，使用由公司應急處置總指揮部審批。
第五章附則
1、本制度中所指事故及所適用范圍均包含在《公司事故總體應急預案》范圍之內(nèi)。
2、凡違反本制度，給應急工作造成不良后果的，視情節(jié)輕重，依據(jù)有關法律法規(guī)進行處罰，觸犯法律的，追究法律責任。
物資管理制度7
第一章總則
第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及權限
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。
第三條管理原則
�。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t：廢舊物資實行歸口集中管理。
（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。
�。ㄈ┰倮脙�(yōu)先原則：對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。
第五條管理職責
�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。
（二）制造單位：負責制造過程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。
�。ㄈ┢渌毮懿块T：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關規(guī)定
為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下：
一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理，各部門無權擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
�、俑鞑块T無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
�、趯U舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的.少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯(lián)）到財務科交費，可每月進行結(jié)算一次，倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據(jù)。
三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部
四、公司廢舊物資定價：根據(jù)市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應傳遞財務科）。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責
六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。
物資管理制度8
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備和市場信息。
�。�5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據(jù)公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類：
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1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關物資。
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總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
�。�1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務等條件良好。
�。�3）有良好信譽的`。
（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署：
（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務部門申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
（3）要求預付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
物資管理制度9
一、總則
為保證設備的生產(chǎn)運轉(zhuǎn)，及時應對設備零部件（備件）、材料的周期性、或突發(fā)性更換，保障零部件、材料的保管質(zhì)量，最大限度的消除浪費，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。
二、基本規(guī)定：
1、做好備件、材料、油品、自制件的出入庫工作，出入庫要有依據(jù)；領料單、入庫單應填寫清晰，做到出入有賬；員工領取備件或材料時應認真填寫領料單，不填寫領料單人員，庫管有權拒絕。
2、定期盤查備件、材料等相關庫存量，做到心中有數(shù)，并為下月計劃提供指導依據(jù)。易損件可多存儲一些，通用材料等必須保證充足。
3、做好庫存物資的各種防范工作——防火、防盜、防潮和防水工作，確保庫房備件、材料使用和安裝質(zhì)量、不出事故。庫房可配備1-2個滅火器，存放油品的易燃庫房需要放置2-3個。
4、庫管人員不在庫房時，需緊鎖門窗。
5、材料入庫時清點數(shù)量，在材料計劃上核實，填寫實際數(shù)量。
6、備件入庫時清點數(shù)量，在備件計劃上核實，填寫實際數(shù)量，并通知設備組人員。
7、物品分類擺——相同設備的備件可以放在相同貨架上，貨架必須注明設備名稱、型號，備件標注名稱，經(jīng)常用的放在低層，不經(jīng)常用的可以放在高層；相類似的可以單獨放在一個貨架上，如各種設備的空氣濾芯；因改進而不用的`備件需單獨存放，并標注規(guī)格、相關設備名稱，以備以后查找，總體原則就是“怎么容易找，怎么放置”。
8、倉庫物資要做到“三潔”——指物資清潔、料架清潔、地面清潔。
9、員工暫借使用工具時，必須有所記錄；可更換工具宜采取“以舊換新”的制度。
10、物品發(fā)放時執(zhí)行“先進先出”的原則。
11、每天接班時要查庫，檢查各種常用工具、材料、備件有無丟失，并查看夜班使用情況，下班前再進行清點。
12、潤滑油使用完后，空桶必須放回二級庫，庫房需做記錄。月底與油庫進行核實，如發(fā)現(xiàn)出處及時上報。
13、物品取、放時應輕拿輕放，且不能砸到旁邊的零部件，尤其是貴重物品、塑料制品等。
三、具體備件、材料等的保管細則：
1、各種紙質(zhì)濾芯包裝完整，必須保證防塵，防水。
2、滾動軸承類備件保證不能生銹，必要時可在軸承表面涂抹機油，并注意防塵；滑動軸承——軸瓦、銅套類備件保管時應豎直放置、禁止磕碰，保證沒有變形。
3、電料類備件必須防潮，保持室內(nèi)通風良好；電瓶類注意防潮、防腐，可在下面墊木板等隔開物。
4、液壓油管件注意防灰塵，如有堵頭，最好用堵頭堵死，以免日后影響液壓油。
5、軸套類備件保管時，注意不能磕碰，減少變形和劃傷事情。
6、軸類備件、自制件保管時，注意不能生銹，安裝軸承處不能劃傷。
7、螺紋類零件保管時，不能磕碰傷扣，尤其是尺寸較大的或細扣類；高強度螺栓（8.8級以上，包括8.8級）保管時，注意不能生銹，確保使用質(zhì)量。
8、彈簧類備件注意防銹蝕，以免降低其使用強度。
9、橡膠類材料避免高溫、照射，否則容易老化。
四、考核方法：
1、庫房各種備品備件碼放不規(guī)范，保存不當或丟失扣100-500元。
2、庫內(nèi)物資管理做不到日清月結(jié)、賬目相符，不履行出入庫手續(xù)，不執(zhí)行個人領取工具審批制度扣200-400元。
3、對特殊廢舊備件以舊換新，妥善保管登記，否則扣100-200元。
4、加強滅火器材的嚴格管理，不及時去物資部領取，或領回過期無效的滅火器材扣100-200元。
5、認真核準各工種勞保并及時領取職工勞保用品，否則扣100元。
6、非庫房保管員進入庫房聚集閑聊扣100-200元。
7、庫房管理員對浴池、廁所、院內(nèi)垃圾桶每天清掃干凈，否則扣100元。
物資管理制度10
醫(yī)院物資管理制度是醫(yī)院運營的重要組成部分，旨在確保醫(yī)療物資的有效管理，以滿足醫(yī)療服務的需求，保障患者的生命安全。它涵蓋了物資的采購、存儲、分配、使用和廢棄處理等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 物資采購：制定科學的采購策略，包括需求預測、供應商選擇、價格談判和合同簽訂。
2. 庫存管理：實施合理的庫存控制，避免過度庫存造成的資金占用，同時防止短缺影響醫(yī)療活動。
3. 物資驗收：設立嚴格的驗收流程，確保物資的質(zhì)量符合標準。
4. 物資分配：根據(jù)臨床需求公平、高效地分配物資，確保醫(yī)療工作的'正常進行。
5. 物資使用：監(jiān)控物資消耗，合理使用，防止浪費。
6. 廢棄物處理：遵循環(huán)保法規(guī)，對醫(yī)療廢棄物進行妥善處理。
7. 信息系統(tǒng)：利用信息化手段，實現(xiàn)物資管理的透明化和自動化。
8. 監(jiān)督審計：定期進行內(nèi)部審計，檢查制度執(zhí)行情況，確保制度的有效性。
物資管理制度11
廢舊物資回收管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 環(huán)保責任：企業(yè)應承擔起環(huán)境保護的社會責任，有效管理廢棄物，減少對環(huán)境的`負面影響。
2. 資源循環(huán)：通過回收再利用，可以節(jié)約原材料，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
3. 法規(guī)遵守：遵守國家和地方的廢棄物管理法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的罰款和信譽損失。
4. 安全保障：規(guī)范的回收流程能降低安全事故風險，保護員工健康和企業(yè)財產(chǎn)安全。
物資管理制度12
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的.紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
物資管理制度13
1、嚴格執(zhí)行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發(fā)、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規(guī)格、數(shù)量清楚。
2、倉庫物資收、發(fā)票及時，手續(xù)要完備，物資進庫，當日計量檢驗，填寫收料單入庫，發(fā)現(xiàn)差錯，即時與采購員聯(lián)系。
3、倉庫一律憑庫領導審批過的領料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。
4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責檢查退料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題報告生產(chǎn)辦處理。
5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產(chǎn)辦。
6、精心管理倉庫的`物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質(zhì)，努力減少儲備損耗。
7、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發(fā)生。
8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。
物資管理制度14
1、醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統(tǒng)一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財務處報銷;否則財務處不予辦理結(jié)算手續(xù)。
3、嚴格物資領發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應填寫物資領發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應憑領發(fā)單或上級主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時調(diào)整財產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領用須經(jīng)院領導批準，追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領用時填的領用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結(jié)合的.管理辦法，對醫(yī)院的財產(chǎn)物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經(jīng)批準后及時處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協(xié)作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準，并須在限期內(nèi)主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領導的批準后，由保管員或財務處做賬務處理。
物資管理制度15
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規(guī)定。
2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質(zhì)設置專用庫房存放。
3、建設工程內(nèi)部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執(zhí)行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業(yè)完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數(shù)。
6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數(shù)量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經(jīng)領導審批，并經(jīng)消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業(yè)。
9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發(fā)放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的防火標志及標語，并配備一定數(shù)量的`滅火機，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房內(nèi)嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發(fā)放危險品時吸煙。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
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