公司采購(gòu)管理規(guī)定13篇【熱門】
公司采購(gòu)管理規(guī)定 1
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)）年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。
本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。
本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購(gòu)原則
1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。
三、采購(gòu)流程
1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)
1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。
1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。
1.1.3緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。 1.2申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
1.3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
1.5審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)
1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。
1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購(gòu)流程
2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。
2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。
2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的`供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。 2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu)，需要入庫(kù)的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開具入庫(kù)單，將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。
2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu)，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說(shuō)明，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu)。
2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后，填寫“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
五、采購(gòu)紀(jì)律
1采購(gòu)人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。
1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
2采購(gòu)人行為規(guī)范
2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 2
為規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書記，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，如實(shí)填寫采購(gòu)物品的'名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。
2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買。
3、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過(guò)后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長(zhǎng)報(bào)紅
星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn)，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。
2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽(yáng)光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購(gòu)物資票據(jù)的核銷
1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。
五、采購(gòu)物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
注：
購(gòu)物流程:各部門書寫采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告→交總務(wù)處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過(guò)(會(huì)計(jì)報(bào)預(yù)算)→校長(zhǎng)簽字→起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購(gòu)小組→采購(gòu)物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫(kù))→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長(zhǎng)簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會(huì)計(jì)報(bào)銷。
紅星四場(chǎng)學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員：
組長(zhǎng)：侯謙儒、尹守青
副組長(zhǎng)：付紅波、楊永生、孫蘭英
紅星四場(chǎng)學(xué)校采購(gòu)小組成員：
組長(zhǎng)：付紅波
成員：楊永生、李麗、所購(gòu)物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。
紅星四場(chǎng)學(xué)校
20xx年1月1日
公司采購(gòu)管理規(guī)定 3
為了規(guī)范我采購(gòu)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下，列入營(yíng)業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動(dòng)保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購(gòu)、管理行為包括：采購(gòu)管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。
一、采購(gòu)管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購(gòu)。分行采購(gòu)委員會(huì)以集中招標(biāo)、集中詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門自行組織采購(gòu)。
2、實(shí)物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購(gòu)。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫(kù)、保管和領(lǐng)用，不參與采購(gòu)行為。
3、行政部門按照采購(gòu)清單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購(gòu)，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購(gòu)貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門審批時(shí)應(yīng)核對(duì)銷貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單，出現(xiàn)價(jià)格不符時(shí)，可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論重新選擇供應(yīng)商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購(gòu)，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。計(jì)劃外臨時(shí)采購(gòu)，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過(guò)500元的`須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實(shí)物驗(yàn)收管理。
實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫(kù)，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對(duì)賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺(tái)賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財(cái)務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購(gòu)的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫(kù)，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，無(wú)保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 4
第一條 為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。
第二條 采購(gòu)計(jì)劃：
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備。
2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
第三條采購(gòu)方式：
除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進(jìn)行采購(gòu)：
一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu)。
二) 提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購(gòu)。
第四條 采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條 詢價(jià)、議價(jià)
一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的`報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條 材料入庫(kù)：
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 5
第一章總則
第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本和費(fèi)用，增加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。
1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購(gòu)原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購(gòu)形式
第十二條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十三條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
第十四條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序
第十五條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的`，追究該科室責(zé)任。
第十六條：招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說(shuō)明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)
1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十七條：合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知）。
第十八條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十九條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第二十條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第二十一條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十二條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 6
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條采購(gòu)管理工作的任務(wù)：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。
�。ǘ┰诒Ｕ瞎⿷�(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。
�。ㄈ╅_拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。
第二章采購(gòu)工作規(guī)定
第三條采購(gòu)審批：
�。ㄒ唬└鞑块T所需物資申購(gòu)均須事前填具采購(gòu)申請(qǐng)單，按程序辦理審批。
（二）對(duì)預(yù)算外20xx元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)20xx元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第四條采購(gòu)審批一律使用采購(gòu)申請(qǐng)單：
�。ㄒ唬┎少�(gòu)申請(qǐng)單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
�。ǘ┚o急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。
�。ㄈo(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。
�。ㄋ模┙拥匠蜂N通知的采購(gòu)申請(qǐng)單，應(yīng)先處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。
第五條尋價(jià)及洽談：
�。ㄒ唬┏浞至私馑�(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
（二）向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
�。ㄈ┩�(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。
�。ㄋ模⿲で笃渌m合的替代品。
�。ㄎ澹┙�(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。
�。┯袥](méi)有價(jià)格上漲、下跌因素。
�。ㄆ撸⿲r(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
（八）如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)人員可以參考以往之類似的價(jià)格，免經(jīng)尋價(jià)、比價(jià)手續(xù)。
第六條訂購(gòu)：
�。ㄒ唬┬桀A(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價(jià)須辦退稅、采購(gòu)金額xx元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。
�。ㄈ┯嗁�(gòu)單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。
第七條采購(gòu)：
�。ㄒ唬┎少�(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與訂購(gòu)單或采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。
�。ǘ┎少�(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說(shuō)明等資料。
（三）采購(gòu)物資到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)趕到倉(cāng)庫(kù)。
第八條收貨：
�。ㄒ唬┰牧喜少�(gòu)經(jīng)原料庫(kù)進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后，采購(gòu)人員填具報(bào)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)部接到合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。
（二）其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后，采購(gòu)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
�。ㄈ┎少�(gòu)人員憑入庫(kù)單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。
第九條付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意：
�。ㄒ唬┌l(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
�。ǘ┯袩o(wú)預(yù)付款或暫付款。
�。ㄈ┦欠裥枰劭睢�
�。ㄋ模┬枰k退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。
第三章供應(yīng)商管理規(guī)定
第十條供應(yīng)商的選擇、評(píng)審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。
第十一條供應(yīng)商調(diào)查：
�。ㄒ唬┎少�(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考�！肮⿷�(yīng)商調(diào)查表”呈采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。
�。ǘ┎少�(gòu)人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。
�。ㄈ┰诿颗牧瞎┴浗Y(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的.資料。
第十二條供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購(gòu)人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請(qǐng)有關(guān)人員審批。
�。ㄒ唬┰泄⿷�(yīng)商被撤點(diǎn)。
�。ǘ╅_發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。
（三）新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。
（四）原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條原材料樣品的檢驗(yàn)：
（一）對(duì)通過(guò)初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的自檢報(bào)告及合格證明等資料。
�。ㄈ⿲�(duì)通過(guò)初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評(píng)審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。
第十四條簽訂合同：
（一）對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。
（二）如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十五條供應(yīng)商控制：
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)管室一份。
�。ǘ┤绻┴洸缓细窕蚬┴洸患皶r(shí)，采購(gòu)部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，則取消其供應(yīng)商資格。
第十六條供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)：
采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。
第十七條建立供應(yīng)商檔案：
（一）采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。
（三）供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。
第四章附則
第十八條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂并解釋。
第十九條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。
第二十條本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。
第二十一條本制度施行后，原有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。
第二十二條本制度自頒布之日起施行
公司采購(gòu)管理規(guī)定 7
一、目的
為加強(qiáng)公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
�。�2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
�。�3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）估算金額在元以上（大宗采購(gòu)），由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單（或采購(gòu)合同）
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下；
（1）采購(gòu)金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
（2）采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
�。�3）采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）采購(gòu)金額在元以上（大宗采購(gòu)），由董事長(zhǎng)加批。
（5）采購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同（含報(bào)價(jià)），在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單（同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單），采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
�。�2）發(fā)票金額在元至元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
�。�3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的'供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）稅務(wù)登記證（副本）組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 8
第一條
合理采購(gòu)，特制定本制度。
采購(gòu)計(jì)劃的制定：
第二條
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃及策略產(chǎn)品的銷售計(jì)劃來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。
采購(gòu)計(jì)劃分為年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
�。ㄒ唬┠甓炔少�(gòu)計(jì)劃的制定：
總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部，庫(kù)存管理員上報(bào)庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫(kù)存情況制定年度采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
�。ǘ┘径炔少�(gòu)計(jì)劃的制定：
每季度末，商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。制定采購(gòu)計(jì)劃之前，商務(wù)部須取得如下資料：
1．各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見附表）
2．市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)審核后交商務(wù)部。
3．商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫(kù)存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
�。ㄈ┰露炔少�(gòu)計(jì)劃的制定
季度采購(gòu)計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購(gòu)計(jì)劃作為補(bǔ)充，月度采購(gòu)計(jì)劃的制定程序同季度采購(gòu)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較短的商品。
�。ㄋ模┥焦人{(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購(gòu)。
（五）臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由各地辦事處或市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場(chǎng)總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
維修備件的采購(gòu)由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的.庫(kù)存狀況制定備件采購(gòu)計(jì)劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。
采購(gòu)程序及說(shuō)明
第三條
（一）采購(gòu)訂單審核
1．采購(gòu)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃情況制作采購(gòu)訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行初步審核并簽字。
2．商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
3．總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)采購(gòu)管理員執(zhí)行。
�。ǘ┎少�(gòu)訂單跟蹤及發(fā)貨
采購(gòu)管理員須密切跟蹤供貨商對(duì)訂單的備貨情況，適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫(kù)存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購(gòu)成本。
�。ㄈ┎少�(gòu)訂單到貨及驗(yàn)收
1. 采購(gòu)訂單發(fā)貨后，采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無(wú)誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫(kù)房或是指定的地點(diǎn)。
2.采購(gòu)管理員須提前三天將進(jìn)口報(bào)關(guān)箱單傳真給倉(cāng)庫(kù)管理員，以便其做好接貨、入庫(kù)準(zhǔn)備。
3.采購(gòu)管理員須隨時(shí)將采購(gòu)訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時(shí)將采購(gòu)的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳，同時(shí)留一份存檔備案。
4.采購(gòu)到貨驗(yàn)收時(shí)，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫(kù)的問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)書面通知采購(gòu)管理員，并按相應(yīng)的程序處理。
�。ㄋ模┎少�(gòu)相關(guān)款項(xiàng)支付
1．進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購(gòu)管理員根據(jù)稅單填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購(gòu)管理員去銀行交納。
2．報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購(gòu)管理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。
3．需要支付采購(gòu)貨款時(shí)，由財(cái)務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購(gòu)管理員接財(cái)務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請(qǐng)單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)、審查，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購(gòu)管理員支付。
4．采購(gòu)付款后，采購(gòu)管理員須于財(cái)務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 9
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的.采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 10
一、總則
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5％～10％。
（五）最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
（六）廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠�(biāo)采購(gòu)
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的.商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
�。ǘ┎少�(gòu)程序
1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。
3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。
4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
�。ㄈ┲兴幉牟少�(gòu)：
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 11
一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu)，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購(gòu)置。
三、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專人購(gòu)買。
四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰(shuí)租車誰(shuí)墊付款，一律不記帳。
五、 總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的.職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。
七、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)。
八、用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(陳靖主任)驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上
九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購(gòu)物品的，須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買;否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
十、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立 實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
織金縣自強(qiáng)中學(xué)
20xx年9月1日
公司采購(gòu)管理規(guī)定 12
第一章 總則
第一條 為保證公司采購(gòu)物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購(gòu)成本，提高物資采購(gòu)效率，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司物資采購(gòu)全過(guò)程。
第二章 物資采購(gòu)供應(yīng)職責(zé)
第三條 公司的物資采購(gòu)管理工作由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。采購(gòu)物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護(hù)物資、維修物資、技改項(xiàng)目及其它非生產(chǎn)所需物資。
第四條 所有物資的采購(gòu)必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。
第五條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心實(shí)行物資采購(gòu)全過(guò)程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)與采購(gòu)、價(jià)格審核與采購(gòu)、合同審核與采購(gòu)、貨款支付與采購(gòu)等職責(zé)分離。
第三章 物資需求計(jì)劃編制、審核與提報(bào)
第六條 每月月初工藝計(jì)劃部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)維修需要以及管理需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計(jì)劃報(bào)市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心執(zhí)行。
第七條 物資需求計(jì)劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計(jì)劃一并報(bào)采購(gòu)中心，在物資采購(gòu)過(guò)程中技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)同采購(gòu)中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評(píng)定工作。
第四章 采購(gòu)計(jì)劃編制與審批
第八條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心對(duì)審批合格的物資需求計(jì)劃進(jìn)行庫(kù)房清查。經(jīng)查庫(kù)確系不存在或庫(kù)存不足的，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心分類編寫物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部。
第九條 生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)中心可先詢價(jià)采購(gòu)，物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批手續(xù)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。
第五章 供應(yīng)商選擇與考核
第十條 合格供方的考核、評(píng)定及控制
市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、評(píng)估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺(tái)帳。
(一)合格供方的考核、評(píng)定過(guò)程
1. 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進(jìn)行摸底考察，提出初選供方單位。
2. 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織公司技術(shù)質(zhì)量部、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門對(duì)供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績(jī)、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評(píng)價(jià)。
3. 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織評(píng)審小組根據(jù)綜合評(píng)價(jià)資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果，進(jìn)行分析、評(píng)審，確定合格的供方，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
(二)合格供方的控制
1. 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對(duì)合格供方的資金運(yùn)作情況、執(zhí)行能力等多方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
2. 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心每年須組織評(píng)審小組進(jìn)行一次合格供方的評(píng)定，對(duì)上一年質(zhì)量過(guò)硬、供貨及時(shí)、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進(jìn)入本年的合格供方目錄。
3. 相關(guān)部門驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，取消其合格供方資格。
4. 合格供方須遵循誠(chéng)信公平、貨真價(jià)實(shí)的原則，及時(shí)供應(yīng)性價(jià)比合理的物資，經(jīng)查實(shí)一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報(bào)價(jià)三次以上，取消其合格供方資格。
5. 合格供方與公司合作過(guò)程中，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、拖延交貨時(shí)間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴(yán)重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。
6. 每年的合格供方目錄經(jīng)批準(zhǔn)后于 3～4 月公布。
7. 重新進(jìn)入合格供方的評(píng)定要求同新進(jìn)入完全相同。
(三)合格供方資料管理
1. 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心將合格供方名單目錄匯編成冊(cè)、歸檔統(tǒng)一管理。
2. 所有有關(guān)合格供方情況的活動(dòng)必須記錄存檔并妥善保存。
第十一條 公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計(jì)監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購(gòu)造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。
第六章 采購(gòu)價(jià)格的確定與控制
第十二條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心密切跟蹤市場(chǎng)行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場(chǎng)
價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，作為確定采購(gòu)價(jià)格的依據(jù)。
第十三條 物資采購(gòu)人員對(duì)包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用、物資使用壽命、后續(xù)維護(hù)費(fèi)用等在內(nèi)的物資采購(gòu)的總成本進(jìn)行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價(jià)格比最優(yōu)和采購(gòu)的總成本最低原則確定采購(gòu)價(jià)格。
第十四條 公司審計(jì)監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格的確定進(jìn)行監(jiān)督。
第七章 采購(gòu)合同審批、簽訂與執(zhí)行
第十五條 批量或比較重要的物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同。市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心根據(jù)確定的.供應(yīng)商與價(jià)格，依照經(jīng)法律顧問(wèn)審定的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本擬訂采購(gòu)合同，認(rèn)真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)及總金額、驗(yàn)收準(zhǔn)則、付款方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點(diǎn)及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對(duì)采購(gòu)物資有特殊技術(shù)要求時(shí)，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行審查，對(duì)合同項(xiàng)目涉及技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實(shí)質(zhì)性審查職責(zé)。
第十六條 財(cái)務(wù)部合同管理人員對(duì)合同審查后，交市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))簽訂正式合同。合同標(biāo)的金額在 30萬(wàn)元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長(zhǎng)說(shuō)明，其余合同均需由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂。
對(duì)重大和復(fù)雜合同，需報(bào)經(jīng)法律顧問(wèn)審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。
第十七條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理，建立合同臺(tái)賬。
第十八條 物資采購(gòu)人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時(shí)核銷。
第八章 運(yùn)輸及保險(xiǎn)
第十九條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購(gòu)合同中必須確定物資運(yùn)輸方式及運(yùn)輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險(xiǎn)責(zé)任。對(duì)運(yùn)輸和保險(xiǎn)中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。
第二十條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心按照采購(gòu)合同中確定的制造周期、交貨時(shí)間、工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。
第九章 質(zhì)檢入庫(kù)
第二十一條 物資的入庫(kù)驗(yàn)收須有物資采購(gòu)人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫(kù)房保管員三方參加，按核準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做好相關(guān)記錄。
第二十二條 所有物資入庫(kù)前，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織相關(guān)人員按物資采購(gòu)技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)并做好記錄，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心按不合格品處理程序進(jìn)行處理。
第二十三條 專業(yè)技術(shù)要求高的機(jī)器、設(shè)備及備件的入庫(kù)驗(yàn)收由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織相關(guān)采購(gòu)人員、技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、隨機(jī)備品備件、隨機(jī)資料等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合合同中的各項(xiàng)要求后方能出具物資到貨驗(yàn)收合格單。
第二十四條 生產(chǎn)維修常用件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購(gòu)員、庫(kù)房保管員進(jìn)行數(shù)量和合格證的驗(yàn)證，做好物資入庫(kù)記錄，并對(duì)庫(kù)存電子數(shù)據(jù)及時(shí)更新。
第二十五條 物資的驗(yàn)收票據(jù)、合格證、計(jì)量單、機(jī)器設(shè)備隨機(jī)檔案資料等由采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購(gòu)員負(fù)責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。
第二十六條 物資到貨數(shù)量短交，采購(gòu)員須要求供方及時(shí)補(bǔ)足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購(gòu)員要及時(shí)匯報(bào)，并做好情況記錄。
第二十七條 物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)出具不合格品處置報(bào)告，公司分管組總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。
第二十八條 對(duì)符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗(yàn)收入庫(kù)，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財(cái)務(wù)部及時(shí)處理,無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告及外觀檢驗(yàn)不符合合同要求的不得辦理入庫(kù),有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫(kù)。
第十章 發(fā)票的審批
第二十九條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心收到發(fā)票后，采購(gòu)員持票到庫(kù)房和保管員核對(duì)后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫(kù)單附后，交由物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜。
第三十條 財(cái)務(wù)部認(rèn)真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。
第十一章 貨款支付、核算記賬
第三十一條 合同約定有付款方式的按合同約定付款;大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開票，隔月付款;低值易耗品按月結(jié)算付款。
第三十二條 每月末市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心根據(jù)采購(gòu)合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計(jì)劃。月度付款計(jì)劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會(huì)議決定審核批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部。
第三十三條 財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)支付款項(xiàng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三十四條 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購(gòu)成本、庫(kù)存成本，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理;與倉(cāng)庫(kù)部門定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。
第十二章 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析
第三十五條 市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心定期匯總分析采購(gòu)物資的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量狀況、采購(gòu)費(fèi)用、供應(yīng)商選擇、需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、市場(chǎng)供應(yīng)供需情況、價(jià)格走勢(shì)等，提出采購(gòu)建議和下一階段的控制目標(biāo)。
第三十六條
第三十七條
第十三章 本規(guī)定由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)解釋。 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
公司采購(gòu)管理規(guī)定 13
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在x元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在x元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在x元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在x元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在x元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在x元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在x元至x元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在x元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在x元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫(kù)金額在x元至x元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫(kù)金額在x元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在x元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在x元至x元的'，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在x元至x元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在x元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
【公司采購(gòu)管理規(guī)定】相關(guān)文章：
公司采購(gòu)管理規(guī)定06-22
公司采購(gòu)管理規(guī)定最新10-18
物資采購(gòu)管理規(guī)定07-01
公司管理規(guī)定06-24
(優(yōu)選)物資采購(gòu)管理規(guī)定09-16
公司手機(jī)管理規(guī)定06-21
公司車輛管理規(guī)定06-14