[必備]采購工作管理制度15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的 采購工作管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購工作管理制度1

　　一、商場選購合同的內容

　　商場選購合同的條款構成了選購合同的內容,應當在力求詳細明確,便于執(zhí)行,避開發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

　　2.商品的質量和包裝

　　合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規(guī)定。

　　3.商品的價格和結算方式

　　合同中對商品和價格的規(guī)定要詳細,規(guī)定作價的方法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法;規(guī)定結算方式和結算程序。

　　4.交貨期限、地點和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關規(guī)定,并考慮雙方的.實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收方法

　　合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。

　　6.違約責任

　　簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:

　　(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品; (2)未按合同規(guī)定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規(guī)定。 除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

　　二、選購合同的簽訂

　　1.簽訂選購合同的原則

　　(1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的組織機構和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權利和擔當義務,依照法定程序成立的企業(yè)。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的規(guī)定。

　　(3)必需堅持公平互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。

　　(5)選購合同應當采納書面形式。

　　2.簽訂選購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得全都看法,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續(xù)。

　　(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。

　　有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同,雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

　　三、商場選購合同的管理

　　選購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

　　1.加強商場選購合同簽訂的管理

　　加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經(jīng)營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據(jù)本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據(jù)有關的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

　　商場應當設置特地機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況,準時發(fā)覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,親密雙方的協(xié)作,以利于合同的順當實現(xiàn)。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行狀況好壞,不僅關系到商場經(jīng)營活動的順當進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。

采購工作管理制度2

　　食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運營，確保食品安全，提升服務質量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責劃分、工作流程、衛(wèi)生標準、食品安全管理、應急處理等多個方面。

　　內容概述：

　　1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務員、清潔工等的職責與人數(shù)，確保人力資源合理分配。

　　2.職責劃分：詳細規(guī)定每個崗位的工作內容，如廚師負責菜品制作，服務員負責服務與清潔，清潔工負責環(huán)境整潔。

　　3.工作流程：設定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標準化流程，確保效率與質量。

　　4.衛(wèi)生標準：制定嚴格的'衛(wèi)生規(guī)定，包括個人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。

　　5.食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無污染，同時實施食物儲存、加工的安全措施。

　　6.應急處理：設立應急預案，應對食物中毒、設備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應對。

采購工作管理制度3

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務會計協(xié)助;

　　2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經(jīng)理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的`供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

　　3、價格調整:

　　因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調,必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。

采購工作管理制度4

　　某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營的秩序，確保食品的'安全與質量，提高員工滿意度，同時也為財務控制和成本管理提供依據(jù)。它通過明確職責、規(guī)范流程，促進食堂的高效運作，保障員工的健康權益。

　　內容概述：

　　1. 食品安全：確立食品安全標準，規(guī)定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。

　　2. 人員管理：設定廚師、服務員、清潔工等崗位職責，規(guī)定工作時間、休息制度，確保員工的工作效率和滿意度。

　　3. 質量控制：建立菜品質量評估體系，定期檢查菜品口味、營養(yǎng)搭配，確保餐飲質量。

　　4. 成本控制：制定預算，監(jiān)控食材消耗，控制浪費，實現(xiàn)經(jīng)濟高效的運營。

　　5. 客戶服務：設立投訴和建議機制，及時解決員工餐飲問題，提升食堂服務質量。

　　6. 衛(wèi)生管理：規(guī)定衛(wèi)生標準，定期進行衛(wèi)生檢查，保持食堂環(huán)境整潔。

　　7. 應急處理：設定應對突發(fā)狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。

采購工作管理制度5

　　1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門依據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據(jù)綜合看法進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交詳細的選購報告,報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后,方可進行選購。

　　2、設備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并依據(jù)狀況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)修理之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時,詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參與安裝驗收。

　　4、設備驗收內容:

　　4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的敏捷性。

　　4.3電氣掌握設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏狀況。

　　4.5平安防護裝置。

　　4.6設備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務部方可付款。

　　6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協(xié)調工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

　　第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設備達到平安、牢靠、經(jīng)濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。

　　其次條 生產(chǎn)設備選購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備選購小組,選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。

　　第三條 生產(chǎn)設備選購的原則。

　　1.生產(chǎn)設備的選購必需滿意生產(chǎn)力量的要求,做到先進、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。

　　2.生產(chǎn)設備的選購必需依據(jù)公司制定的進展規(guī)劃和技術進展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實際,有方案地進行。

　　其次章 選購需求的提出

　　第四條 大宗生產(chǎn)設備新購,由技術部依據(jù)本公司生產(chǎn)和進展的需要,提出設備更新改造方案,報技術副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關部門進行技術、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備選購小組購置。

　　第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門依據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術部、設備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術副總批準,然后由生產(chǎn)設備選購小組負責購置。

　　第三章 設備的`選擇與評價

　　第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環(huán)保性能;設備修理狀況。

　　第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。

　　第四章 生產(chǎn)設備選購

　　第八條 設備選購價格的確定。

　　由生產(chǎn)設備選購小組會同財務部、法務部依據(jù)設備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條 請購審批權限。

　　1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

　　3.請購金額預估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

　　第五章 生產(chǎn)設備驗收

　　第十條 設備到貨驗收。

　　1.設備檔案接收。

　　(1)新設備到貨后,選購部會同生產(chǎn)部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責供應。

　　2.開箱檢查的步驟及內容。

　　(1)檢查外觀及包裝狀況。

　　(2)根據(jù)裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,選購部準時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

　　第六章 設備的安裝與試運行

　　第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產(chǎn)部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或選購部負責對外承包。

　　第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。

　　第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行狀況和存在的問題準時反饋給

采購工作管理制度6

　　一、采購管理部門

　　企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　三、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的`控制與監(jiān)督。

　　四、供應商管理

　　1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。

采購工作管理制度7

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經(jīng)黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規(guī)格、數(shù)量、估計單價;

　　3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家�？氐膬x器設備,經(jīng)黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據(jù)經(jīng)批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書,并具體填寫驗收單,依據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長:

　　副組長:

　　成員:

　　【第13篇】物業(yè)公司選購管理規(guī)定（13） 物業(yè)公司選購管理規(guī)定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)供應優(yōu)質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據(jù)實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數(shù)量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

　　a)公司現(xiàn)狀及進展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養(yǎng)及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;

　　b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)供應合格產(chǎn)品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)供應服務的范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所供應服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任,賠償?shù)仁马?

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產(chǎn)品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方供應服務的過程。

　　c)依據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據(jù)各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據(jù)《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據(jù)實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門依據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據(jù)《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據(jù)詳細產(chǎn)品驗收的.必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續(xù)監(jiān)控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。

　　5.0相關文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務分包合同》

　　d)《物資供應商評價報告》qr-c

　　e)《供方評價報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規(guī)程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規(guī)范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品愛護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規(guī)定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

采購工作管理制度8

　　為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確�，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的`現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結算后銷賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購工作管理制度9

　　食堂機關管理制度旨在規(guī)范食堂的`運營和管理，確保食品安全，提高服務質量，節(jié)約資源，并維護員工的權益。其內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 食堂運營規(guī)定

　　2. 食品安全與衛(wèi)生管理

　　3. 人員管理與培訓

　　4. 菜品采購與質量控制

　　5. 設施設備維護與清潔

　　6. 餐飲服務標準與投訴處理

　　7. 成本控制與財務監(jiān)管

　　內容概述：

　　1. 食堂運營規(guī)定：制定開放時間、用餐流程、排隊秩序等，確保食堂運作有序。

　　2. 食品安全與衛(wèi)生管理：設立食品安全責任制，執(zhí)行食材來源登記，定期進行衛(wèi)生檢查，確保食品新鮮、無污染。

　　3. 人員管理與培訓：對食堂工作人員進行定期培訓，提升服務意識和專業(yè)技能，同時設定崗位職責和考核標準。

　　4. 菜品采購與質量控制：規(guī)范采購流程，選擇合格供應商，對食材進行嚴格驗收，保證菜品質量。

　　5. 設施設備維護與清潔：定期對廚房設備進行保養(yǎng)，保持食堂環(huán)境整潔，預防安全隱患。

　　6. 餐飲服務標準與投訴處理：設定服務標準，建立投訴反饋機制，及時解決員工對餐飲服務的不滿。

　　7. 成本控制與財務監(jiān)管：合理預算，定期審計，確保食堂運營成本在可控范圍內。

采購工作管理制度10

　　職工食堂衛(wèi)生管理制度旨在確保食品的安全，保障員工健康，提高食堂運營效率。該制度涵蓋以下幾個關鍵領域：

　　1、食品采購與存儲

　　2、食品加工與烹飪

　　3、餐具清洗與消毒

　　4、衛(wèi)生環(huán)境管理

　　5、員工健康與個人衛(wèi)生

　　6、應急處理與事故預防

　　內容概述：

　　1、食品采購與存儲：規(guī)定食品來源應合法，符合食品安全標準，存儲條件需保持適宜溫度和濕度，定期檢查食品質量。

　　2、食品加工與烹飪：強調食材處理的'衛(wèi)生規(guī)范，如生熟分離，烹飪過程中防止交叉污染，確保食物完全煮熟。

　　3、餐具清洗與消毒：規(guī)定餐具清洗流程，使用有效的消毒方法，并保持清潔設施的良好狀態(tài)。

　　4、衛(wèi)生環(huán)境管理：保持食堂內外環(huán)境整潔，定期進行清潔和消毒，控制害蟲滋生。

　　5、員工健康與個人衛(wèi)生：要求員工持健康證明上崗，遵守個人衛(wèi)生習慣，如佩戴口罩、勤洗手等。

　　6、應急處理與事故預防：制定應對食物中毒等突發(fā)情況的預案，定期進行安全培訓，提高員工應對能力。

采購工作管理制度11

　　1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。

　　2、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛(wèi)生,不養(yǎng)長指甲和染指甲;

　　不準披散發(fā);

　　不準戴戒指、耳環(huán)和手鐲。

　　3、學校食堂內外要保持清潔衛(wèi)生,周圍環(huán)境要經(jīng)常打掃清潔,溝道要經(jīng)常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。

　　4、學校食堂從業(yè)人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。

　　5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛(wèi)生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過期或腐敗變質的`食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;

　　生熟食品要分開擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執(zhí)行,周圍環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常打掃并隨時保持清潔。

　　8、食堂采購的食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;

　　采購的肉類食品必須是經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門檢驗合格的食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異�；驔]有異味的。

　　9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現(xiàn)有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。

　　10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”,且每年進行一次健康檢查。

　　(2)與學校簽訂安全協(xié)議書,承擔相應的安全責任。

　　11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規(guī)定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。

　　禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛(wèi)生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書”。

　　12、學校要協(xié)調衛(wèi)生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛(wèi)生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。

采購工作管理制度12

　　幼兒園食堂制度是確保幼兒飲食安全與營養(yǎng)均衡的重要管理框架，旨在規(guī)范食堂的.日常運營，提高食品質量，保障孩子們的健康。

　　內容概述：

　　1.食品采購與驗收：明確食材來源，規(guī)定驗收標準，確保新鮮安全。

　　2.廚房衛(wèi)生管理：設定清潔標準，定期檢查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒與存儲：規(guī)定消毒程序，保證餐具衛(wèi)生，妥善存放。

　　4.菜單規(guī)劃與營養(yǎng)搭配：依據(jù)幼兒生長需求，制定科學的菜單，注重營養(yǎng)平衡。

　　5.員工健康管理：要求員工持證上崗，定期體檢，預防疾病傳播。

　　6.食品儲存與加工：規(guī)定儲存條件，規(guī)范加工流程，避免食品變質。

　　7.應急處理機制：設定食物中毒等突發(fā)情況的應對措施。

　　8.家長溝通與反饋：建立透明的信息公開機制，接受家長監(jiān)督。

采購工作管理制度13

　　民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運營，保障農民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護工地和諧穩(wěn)定。制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂設施與衛(wèi)生管理

　　2.食材采購與儲存管理

　　3.餐飲制作與食品安全

　　4.食堂服務與員工培訓

　　5.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂設施與衛(wèi)生管理：規(guī)定食堂的清潔標準，包括廚房設備的定期清潔消毒、食堂環(huán)境的整潔以及垃圾處理的規(guī)定。

　　2.食材采購與儲存管理：設定食材來源的.合格標準，明確食材驗收流程，規(guī)定儲存條件和期限，防止過期或變質食材使用。

　　3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時執(zhí)行食品留樣制度，以備檢查。

　　4.食堂服務與員工培訓：規(guī)定服務態(tài)度和效率標準，定期對食堂工作人員進行食品安全知識培訓。

　　5.應急處理與投訴機制：設立應對食物中毒等緊急事件的預案，建立有效的投訴渠道，及時處理農民工的飲食問題。

采購工作管理制度14

　　工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛(wèi)生、有序進行的重要規(guī)范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務以及廢棄物處理等多個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1、食品安全：規(guī)定食品來源的合規(guī)性，如需從有資質的供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質量。

　　2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的處理方式。

　　3、加工流程：設定菜品制作的'衛(wèi)生標準，包括廚師個人衛(wèi)生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛(wèi)生要求等。

　　4、服務規(guī)范：規(guī)定食堂開放時間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務細節(jié)。

　　5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的分類、收集和處理規(guī)定。

　　6、衛(wèi)生環(huán)境：保持食堂環(huán)境整潔，定期進行清潔和消毒。

　　7、員工培訓：定期對食堂工作人員進行食品安全和衛(wèi)生知識的培訓。

　　8、監(jiān)督機制：設立檢查制度，包括內部自查和外部第三方審計，確保制度執(zhí)行的有效性。

采購工作管理制度15

　　1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。

　　2、初次選購的.供貨商必需供應其主體資格合法的有效證件（營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產(chǎn)許可證等）。每次選購時應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經(jīng)供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位選購食品的，簽訂食品選購供貨合同。

　　3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關要求。

　　4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內容：

　�。�1）進貨時間；

　�。�2）供應商名稱；

　�。�3）進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；

　�。�4）進貨商品的生產(chǎn)質量檢驗合格證明狀況；

　�。�5）進貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；

　�。�6）進貨商品的數(shù)量；

　�。�7）登記人簽名；

　�。�8）其他狀況；

　�。�9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。

　　5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。

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