公司采購管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的公司采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司采購管理制度1
一、適用范圍
1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：
1.組織實施集中采購；
2.組織由公司撥款的大型采購活動；
3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4.負責采購合同的管理；
5.擬定公司采購政策；
6.管理和監(jiān)督公司采購活動；
7.審批管理進入采購名單的供應商資格；
8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格；
9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的.，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5.下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應商處采購；
四、物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟：
(1)編制公司采購預算；
(2)編制并批復公司采購計劃；
(3)確定采購方式；
(4)訂立及履行采購合同；
(5)驗收；
(6)結(jié)算。
2.采購單位的采購計劃按以下要求報送：
(1)采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序：
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2)應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是：
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務；
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
公司采購管理制度2
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。
3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的'資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢價
根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
公司采購管理制度3
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃：根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出；
( 2 )構配件加工訂貨計劃：根據(jù)技術翻樣資料編報；
( 3 )材料需用計劃：根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制；
( 4 )采購供應計劃：根據(jù)編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；
( 5 )計劃執(zhí)行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( 1 )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則，不得盲目采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關的檢測試驗等資料；對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料，須經(jīng)主管領導審批后方可進行；
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事后進行技術驗收；必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查；
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認真簽訂合同并嚴格履行；
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( 1 )對采購訂貨的材料，應根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定，嚴格檢查驗收；
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供方協(xié)商處理；
( 3 )材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( 1 )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的`途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理；
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔；
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的。質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償；
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
1 )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接；
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( 1 )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則；
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報表，并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括：購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息；
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應經(jīng)營成果；
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表：
1 )材料收、支、存統(tǒng)計報表；
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表；
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表；
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10 % ;
1 )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；
2 )越權采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理；
1 )在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失；
2 )違反物資政策，物資紀律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失；
( 3 )有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；
1 )工作責任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權債務無法清理或形成死賬者；
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者；3 )違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者；
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；
5 )不履行規(guī)定職責，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋；
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度4
第一章總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章采購原則
采購是一項重要、嚴肅的.工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。
急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。
采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章采購程序
一、采購申請
采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不
必要的損失。
二、采購流程
采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范
一、采購經(jīng)辦人職責
建立供應商資料與價格記錄。
詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。
做好每次的采購記錄及對帳工作。
一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
第五章附則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。
公司采購管理制度5
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的.實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結(jié)構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標
公司采購管理制度6
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。
三、職責和權限
1、總經(jīng)理負責批準采購管理制度;
2、副總經(jīng)理和財務總監(jiān)負責審核采購管理制度;
3、人力后勤部負責經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價，并進一步與供應商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的'5-10%。
3、低價搜索原則:
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。
�。�5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應商和價格，并簽訂供應協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、請購單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》，請購單應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數(shù)和指標要求。根據(jù)采購申請流程，由相關部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。
2、詢價、比價、洽談:
（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。
�。�2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。
（3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認:
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關管理制度進行處罰。
公司采購管理制度7
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的'付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度8
采購助理直屬上級是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進行采購工作及本部門日常事務，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商聯(lián)絡、接待和談判工作，配合質(zhì)檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關單據(jù)。
二、崗位職責
（1）協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單；
（2）協(xié)助采購經(jīng)理負責生產(chǎn)所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；
�。�3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；
（5）協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時更新產(chǎn)品技術
要求，跟蹤新供應商的報價和樣品比對，做好市場調(diào)查，并建立合格供應商檔案；
�。�6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進；
�。�7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場調(diào)查；
�。�8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
�。�9）審核一般商品采購申請；
�。�10）在采購經(jīng)理比較忙時，能負責一些次要商品的.采購；
（11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時能暫代其職務。
3、 加強與業(yè)務、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。
次。
7、 除相應的財務人員及上級領導有權了解產(chǎn)品價格，產(chǎn)品進價應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規(guī)定，除公司領導或財務外不得對無關人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5:00后后應要求倉管即時將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對無關人員泄露公司內(nèi)部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節(jié)嚴重的予以辭退并追究相關民事或刑事責任。
8、 如發(fā)生退貨換貨，應與供應商書面通知并確認，若應質(zhì)量問題造成的退貨，還應與供應商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務、經(jīng)理簽字確認批準，方可作為特采貨物。
備注：本崗位由財務、業(yè)務銷售、物流主管考核，經(jīng)理監(jiān)督考核。 崗位制度
公司采購管理制度9
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務人員。業(yè)務人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務部人員。市場業(yè)務部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業(yè)務人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達采購計劃。
三、比價，議價
1·對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產(chǎn)品的`供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內(nèi)需回復給相關部門一個準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運
供應商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
公司采購管理制度10
第一章總則
第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度：統(tǒng)一物資采購制度，統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序，統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄；
(二)分權制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制；
(三)歸口審查：對物資采購項目中的有關內(nèi)容，按業(yè)務性質(zhì)，分別由相關專業(yè)部門審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避：物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；
(二)人員回避：物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據(jù)工作特點和業(yè)務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。
領導小組職責：
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定；負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào)，接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是：
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是：
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；
(三)質(zhì)量技術組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是：
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查；
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術要求的執(zhí)行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內(nèi)容應包括：項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的`種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；
(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調(diào)研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；
(三)質(zhì)量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查，并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室；
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施；
(五)物資采購項目審批結(jié)束后，由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行；
第三章物資采購管理范圍
第十條物資采購的管理范圍：油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。
第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的，采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章資料管理
第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下：
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；
(二)詢價組、質(zhì)量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責任
第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按
照有關規(guī)定追究責任人的相關責任：
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的；
(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司采購管理制度11
第一章總則
第一條目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團內(nèi)部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團實行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費之外，在集團管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團市場管理中心許可的采購行為，一概不予報銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應商的選擇
一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。
二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設計、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動局備案認可的）維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認可的單位。
第七條供應商的確定
同時聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應商，根據(jù)集團年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產(chǎn)品管理人員應隨時搜集市場產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動態(tài)，建立供應商信息檔案，實現(xiàn)最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認
一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。
二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應商經(jīng)送樣審查合格后，由集團公司與選定的.供應商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
第十二條進度跟催
為確保準時交貨，產(chǎn)品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗收入庫
貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應當予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團采購工作日報表》
附表4：《集團采購工作月報表》
附表5：《集團采購工作季報表》
附表6：《集團采購工作年報表》
附表7：《單位銷售工作日報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表12：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表13：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表14：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表20：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表21：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表22：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
公司采購管理制度12
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的.物品從選購到付款的所有過程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、選購范圍
實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購政策及選購流程
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的選購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。
公司采購管理制度13
一、目的和適用范圍
1.1 目的
本制度旨在規(guī)范公司的采購行為，加強對采購過程的管理和控制，提高采購透明度和效率，保證公司的合法權益。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司的所有采購活動，包括但不限于采購計劃編制、采購招標、采購訂單及合同管理、供應商評估等。
二、基本原則
2.1 公正、公平、誠信原則
采購過程中，應本著公正、公平、誠信的原則進行，杜絕任何非法行為，不得有利益輸送、索賄受賄等違法行為。
2.2 法律合規(guī)原則
所有采購活動必須遵守國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，確保采購行為合法、合規(guī)，避免違法風險和責任。
2.3 管理規(guī)范化原則
采購過程中，應按照規(guī)范化管理的原則進行，明確各崗位職責、控制采購流程、規(guī)范文件管理，確保采購過程的可控性和透明度。
三、基本流程
3.1 采購計劃編制
采購計劃的編制是公司采購工作的起點，應確保采購計劃的決策程序嚴謹、科學，量化、規(guī)劃、統(tǒng)籌、考核采購工作，滿足公司發(fā)展需要，降低采購成本，提高采購效能。其中，采購計劃應包括采購項目、采購方式、采購數(shù)量、采購時間、采購預算等內(nèi)容。
3.2 采購招標
采購招標是公司實現(xiàn)公開、公平、公正的采購過程，必須堅持拒絕不合理低價標的原則，確保采購質(zhì)量和安全，降低采購成本。采購招標流程應包括采購招標文件的編制、公告發(fā)布、報名資格審核、招標文件發(fā)放、招標文件答疑、開標會議、評標、成交等環(huán)節(jié)。
3.3 采購訂單及合同管理
采購訂單和合同是公司與供應商之間確定商業(yè)關系的重要工具，應重視合同條款的嚴密性和清晰性，以避免后期糾紛和損失。采購訂單和合同管理過程應包括合同審批、合同簽訂、合同執(zhí)行、合同變更、合同備案等環(huán)節(jié)，并及時進行合同履約評價。
3.4 供應商評估
供應商評估是公司建立供應商數(shù)據(jù)庫、定期對供應商進行評價，促進供應商持續(xù)改進的管理工具。采購部門應根據(jù)采購實際情況，設定供應商評估指標體系，對供應商評估結(jié)果進行定量化評價，并制定相應的評估報告和評估措施。
四、文件管理
4.1 采購文件管理
采購文件包括采購計劃、采購招標文件、采購訂單和合同等。采購部門應建立完善的'采購文件管理制度，確保文件的保密性、完整性和便于檢索。
4.2 供應商文件管理
供應商文件包括供應商招標文件、供應商企業(yè)信用報告、供應商合同等。采購部門應建立供應商文件管理制度，存儲和歸檔相應文件，確保文件的安全可靠和隨時查閱。
五、責任與監(jiān)督
5.1 總經(jīng)理
總經(jīng)理是公司采購管理的最高負責人，對公司采購管理工作負總責�？偨�(jīng)理應加強對公司采購管理的領導和指導，確保采購工作的法制化、規(guī)范化、精細化。
5.2 采購部門
采購部門是公司采購工作的具體實施者，承擔著統(tǒng)籌規(guī)劃、落實執(zhí)行的重要職責。采購部門應主動發(fā)現(xiàn)、防范和處理采購過程中的風險和問題，推動采購過程的精細化和效能提升，確保采購工作的質(zhì)量和效果。
5.3 其他相關部門
公司其他相關部門應加強對采購過程的配合和支持，確保采購工作的暢通、高效和協(xié)調(diào)。對于有違法違規(guī)行為的采購行為應及時進行舉報。
5.4 監(jiān)督與檢查
公司應定期對采購工作進行監(jiān)督和檢查，制定相應的檢查標準和檢查程序，檢查內(nèi)容涵蓋采購計劃、采購招標、采購訂單和合同管理、供應商評估、文件管理等方面。對于因采購違規(guī)行為造成的損失有關責任部門應承擔相應的賠償責任。
六、附則
6.1 本制度由公司采購部門實施，并定期進行修訂和更新。
6.2 本制度未明確規(guī)定的事項，應按照公司其他有關制度和法律法規(guī)執(zhí)行。
6.3 本制度自發(fā)布之日起生效。
公司采購管理制度14
一目的
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：
221項目采購：包括項目所需物資;
222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;
非設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;
224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。
三職責
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：
綜合部負責采購的`控制;商務部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。
商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。
43供應商的選擇
44由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
45領用原則
本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購管理制度15
公司物資選購管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學有效、藏匿公平、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（選購）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應遵循的原則與方式
（一）選購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；
4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┻x購方式：
1、招標選購；
2、固定廠商、長久報價選購；
3、即時詢價選購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、選購方案請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協(xié)作。
�。ǘ┨暨x選購渠道，確定選購價格。供給部接到經(jīng)批準的《物資選購方案單》，先核對選購內(nèi)容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協(xié)作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經(jīng)供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購。做好選購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規(guī)定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。選購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（選購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y選購規(guī)定：
1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。
�。ㄈ┻x購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┻x購物資付款規(guī)定：
下列狀況財務部應否決支付選購款項：
1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┻x購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應按照生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。
5、選購人員必需樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。
6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業(yè)務學問，提高業(yè)務工作的能力，以保證準時、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
�。┦酆蠓⻊找�(guī)定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導的，由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、選購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負責選購全過程舉行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執(zhí)行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結(jié)配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購工作做好。
對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違背本制度規(guī)定的違法亂紀選購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
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