倉庫盤點制度（精選15篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的倉庫盤點制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　倉庫盤點制度 1

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

　　二、盤點范圍和方式

　　1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

　　2、盤點方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

　　三、盤點人員的指派和職責(zé)

　　1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

　　2、盤點人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進(jìn)行清點，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點存貨數(shù)量。

　　3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負(fù)責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實地盤點明細(xì)表》。

　　4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點人員的接送。

　　四、盤點前準(zhǔn)備事項

　　1、盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點所需的《存貨實地盤點明細(xì)表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

　　4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

　　五、盤點報告

　　1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認(rèn)，財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認(rèn)。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。

　　3、盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責(zé)任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

　　2、盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達(dá)指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點表。

　　4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的.，報主管核準(zhǔn)，作加班處理。

　　5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

　　2、財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

　　倉庫盤點制度 2

　　一、總則：

　　為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，增強員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

　　二、盤點周期：

　　1、月度：

　　A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；

　　B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；

　　2、對象：

　　A、對各店的庫存商品；

　　B、領(lǐng)用物品；

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤；

　　A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；

　　B、年度：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點；

　　三、盤點方式：

　　1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對；

　　2、實盤：以實物為基準(zhǔn)，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對；

　　3、復(fù)盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止；

　　四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：

　　1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

　　2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。

　　3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

　　五、調(diào)整：

　　在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

　　六、賬務(wù)處理規(guī)定：

　　報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；

　　七、滯銷商品處理規(guī)定：

　　在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

　　已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

　　八、盤點規(guī)則：

　　1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；

　　記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；

　　在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的'，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤；

　　2、在清點實物時清點人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示（標(biāo)簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上），以防重盤、漏盤；

　　3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；

　　4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假（特殊情況除外），針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

　　九、盤點獎罰制度：

　　經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

　　對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%，當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

　　十、盤點安排表：

　　總監(jiān)督：芳姐

　　1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

　　2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

　　3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

　　倉庫盤點制度 3

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料

　　3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

　　3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。

　　6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　�。ǘ�）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　�。ㄈ�）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責(zé)任

　�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責(zé)

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

　　2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

　　3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的`狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　�。ㄈ�）成品倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。

　　2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

　　7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

　　8）成品進(jìn)倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　　倉庫盤點制度 4

　　目的：

　　制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。

　　范圍：

　　浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫。

　　注意：

　　月末及以上（季度、年中、年終）盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門（采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量）。

　　1、倉庫物料盤點分類

　　1.1、跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類（常用）、B類（不常用）、C類（呆滯料）。

　　1.1.2、 A類：出入庫頻率較高的物料。

　　1.1.3、 B類：出入庫頻率較低的物料。

　　1.1.4 、C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

　　2、倉庫物料盤點方式

　　2.1、倉庫盤點按五大類進(jìn)行：元器件（貴重）、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

　　2.2、元器件（貴重）：所有價值在500元（包含500元）以上的元器件物料。

　　注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變

　　送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

　　2.3、元器件：所有價值在500元以下的`元器件物料。

　　2.4、結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

　　2.5、電子料：所有電子元器件的物料。

　　2.6、輔料：所有輔料的物料。

　　3、倉庫物料盤點周期計劃

　　3.1、一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件（貴重）。

　　3.2、半個月盤點：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

　　3.3、一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

　　3.4、三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

　　3.5、六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

　　4、倉庫物料盤點方法及注意事項

　　4.1、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

　　4.2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

　　4.3、盤點人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求（在物料卡和盤點表）做相應(yīng)記錄。

　　5、倉庫物料盤點人員安排

　　5.1、一個月內(nèi)（不包含一個月）的盤點由倉庫管理員自行組織。

　　5.2、一個月以上（包含一個月）的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤（倉庫人員交叉盤點）。

　　5.3、年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

　　6、倉庫物料盤點時間制定

　　6.1、一周盤點：時間定于每周五下午（可根據(jù)實際情況調(diào)整），計劃半天完成。

　　6.2、半個月盤點：時間定于每個月月中（可根據(jù)實際情況調(diào)整），計劃半天完成。

　　6.3、一個月盤點：時間定于每個月月末（可根據(jù)實際情況調(diào)整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

　　6.4、三個月盤點：時間定于每季度末（可根據(jù)實際情況調(diào)整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

　　6.5、六個月盤點：時間定于年中（可根據(jù)實際情況調(diào)整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

　　注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。

　　7、倉庫物料盤點，相關(guān)部門配合

　　7.1、盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點的正確性。

　　7.2、盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。

　　7.3、盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。

　　注：如遇特殊情況（領(lǐng)料或來料），倉庫人員需做好手工帳。

　　倉庫盤點制度 5

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲運部記帳組負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

　　3.2儲運部各班組負(fù)責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進(jìn)度進(jìn)行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。

　　4.2.3盤點表的`返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進(jìn)行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。

　　4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結(jié)果確認(rèn)。

　　4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結(jié)。

　　4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

　　倉庫盤點制度 6

　　為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。

　　1.原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的`食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應(yīng)商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：

　　1）驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；

　　2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。

　　物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點心時間段領(lǐng)到點心）。

　　2.物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。

　　1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。

　　2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3.任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。超過保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。

　　5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應(yīng)按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6.每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。

　　倉庫盤點制度 7

　　1.目的

　　規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3.職責(zé)

　　財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。

　　4.工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的.按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

　　4.4.2在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

　　4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　倉庫盤點制度 8

　　為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實際消耗成本，盤點人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責(zé)任，及時上報處理，具體操作程序如下

　　一、盤點方式：

　　月末盤點，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

　　二、盤點方法及注意事項：

　　1、盤點采用實盤實點方式

　　2、盤點時注意物料的'擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。

　　三、盤點前準(zhǔn)備：

　　由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

　　四、廚房原材料盤點：

　　廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

　　五、酒超盤點：

　　酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進(jìn)行盤點。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

　　六、倉庫物品盤點：

　　倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進(jìn)行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果

　　倉庫盤點制度 9

　　1、目的

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1、日盤點

　　保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。

　　2、月末盤點

　　倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤點

　　不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤點方法

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

　　駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的`數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5、盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。

　　6、盤點工作獎懲

　　1、在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;

　　2、盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　倉庫盤點制度 10

　　1.目的

　　規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團股份坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3.職責(zé)

　　財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)施行，相關(guān)部門配合施行。

　　4.工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指儲存于股份公司所屬倉庫的.原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。

　　4.3盤點施行

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場盤點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場盤點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場施行監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

　　4.4.2在盤點經(jīng)過發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)酌情承當(dāng)賠償責(zé)任;

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點經(jīng)過中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整潔，標(biāo)識，記錄明晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

　　4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　倉庫盤點制度 11

　　1.目的

　　為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，進(jìn)而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

　　2.范圍

　　盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3.盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1)日盤點

　　倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料

　　進(jìn)行實物盤點。

　　2)月末盤點

　　倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　3)年末盤點

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;

　　3.不定期盤點

　　不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況

　　進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點方法

　　倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的`盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5.盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

　　6.盤點工作賞罰

　　在盤點經(jīng)過中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點經(jīng)過中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點經(jīng)過中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

　　倉庫盤點制度 12

　　第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。

　　第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

　　第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準(zhǔn)會客，其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

　　第五條倉庫范圍不準(zhǔn)點火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

　　第六條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的`其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　第七條任何人員，除驗收時所需要，不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

　　第八條倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。

　　倉庫盤點制度 13

　　為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規(guī)定：

　　1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的，需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領(lǐng)取。

　　2、 食堂倉庫各類貨物進(jìn)出庫必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并進(jìn)行詳細(xì)的'記錄備查，嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù)，嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用，并在兩天內(nèi)補辦手續(xù)，但補辦手續(xù)時需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

　　3、 無領(lǐng)料單不發(fā)貨

　　4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。

　　5、 領(lǐng)料單和所需申請領(lǐng)用的物品不符，不發(fā)貨。

　　6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚，不準(zhǔn)涂改，按照各項要求填寫。

　　7、 領(lǐng)料單上，必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應(yīng)拒絕原材料出庫。

　　8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。

　　9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

　　10、 各部門需在規(guī)定時段領(lǐng)用。

　　倉庫盤點制度 14

　　為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

　　1、填制“物資領(lǐng)用申請單”;

　　2、相關(guān)審批人審批;

　　3、持審批后的物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取。

　　2、領(lǐng)料當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請單視為作廢;

　　3、以舊換新的.物品應(yīng)做好標(biāo)注。

　　4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù);

　　6、每月10號填寫申請單，15號發(fā)放物料，其它時間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

　　倉庫盤點制度 15

　　1)日盤點。

　　倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點；

　　2)月末盤點。

　　26日月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

　　3)年末盤點。

　　4)盤點準(zhǔn)備工作主要時月盤點前和年末盤點前的準(zhǔn)備工作；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”

　　在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的'原則進(jìn)行盤點：

　　對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

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