內(nèi)部責任制度

　　在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的內(nèi)部責任制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)部責任制度1

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步促使公司經(jīng)營管理者全面、認真、合法履行崗位職責，加強隊伍建設(shè)、明確領(lǐng)導(dǎo)責任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司高級管理人員以及實際履行相關(guān)職責的人員在履行職責過程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或為個人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為;或者在其管轄范圍內(nèi)發(fā)生了重大問題，雖然該人員不是直接當事人也沒有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責，對公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。

　　第三條 本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負責人和財務(wù)負責人。本制度所稱公司高層管理人員是指對公司經(jīng)營、決策、管理負有領(lǐng)導(dǎo)職責的人員，包括董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人等。

　　第四條 本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營決策中違反法律、法規(guī)、規(guī)章和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。

　　第五條 本制度稱公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認定為公司、子公司所持有的其他權(quán)益的減少或滅失。

　　第六條 責任追究堅持下列原則：

　　1。制度面前人人平等原則

　　2。責任與權(quán)利對等原則

　　3。有錯必究原則

　　4。誰主管誰負責原則

　　5。過錯與責任相適應(yīng)原則

　　6。實事求是、客觀、公平、公正原則

　　第二章 責任追究的執(zhí)行

　　第七條 公司辦公室同公司審計部負責收集、匯總與追究責任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。

　　第八條 公司審計部負責公司高層管理人員、子公司負責人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。

　　第三章 責任追究的范圍

　　第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負責人責任：

　　1。在經(jīng)營決策中違反黨的路線、方針、政策和國家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;

　　2。 經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行或擅自更改董事會、總經(jīng)理辦公會或其他領(lǐng)導(dǎo)小組會議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;

　　3。違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標的;

　　4。違反財務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的`;

　　5。失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目投資發(fā)生決策失誤的;

　　6。失職造成公司財產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費的;

　　7。定期報告、臨時報告等信息披露存在重大差錯的;

　　8。接受他人財物損害公司利益的。

　　第十條 對安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責任事故的追究，按公司相關(guān)事故認定和追究辦法執(zhí)行。

　　第十一條 按照董事會議事規(guī)則、或經(jīng)理辦公會相關(guān)規(guī)則討論通過的事項，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規(guī)和公司規(guī)范性文件、內(nèi)部控制程序或客觀事實，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責任，但經(jīng)證明在表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的個人除外。

　　第十二條 對定期報告、臨時報告等信息披露中，出現(xiàn)重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤的，應(yīng)按照有關(guān)要求如實披露重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，并披露董事會對有關(guān)責任人進行問責的情況。

　　第四章 追究責任的形式及種類

　　第十三條 種類

　　1、通報批評：

　�。�1）董事會內(nèi)批評

　　（2）監(jiān)事會內(nèi)批評

　�。�3）經(jīng)理辦公會批評

　�。�4）公司系統(tǒng)內(nèi)批評;

　　2、警告及限期整改;

　　3、記過、降級及處以罰款;

　　4、賠償損失;

　　5、提請免職：

　�。�1）24 個月內(nèi)累計 2 次被中國證監(jiān)會出具警示函或者進行監(jiān)管談話

　　（2）24 個月內(nèi)累計 2 次被深圳證券交易所通報批評或累計 2 次公開譴責

　�。�3）24 個月內(nèi)累計 4 次對公司受到紀律處分或者被行政處罰負有領(lǐng)導(dǎo)責任

　�。�4）有證據(jù)證明缺乏專業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾

　�。�5）未能有效執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響

　�。�6）擅離職守

　�。�7）對公司其他高管人員的違法違規(guī)行為、重大經(jīng)營管理責任隱瞞不報

　�。�8）授權(quán)不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當人選代為行使職權(quán);

　　（9）拒絕向中國證監(jiān)會提供相關(guān)的監(jiān)管信息及其他不配合監(jiān)管的情形。

　　第十四條 公司高層管理人員、子公司負責人出現(xiàn)責任追究范圍內(nèi)的事件時，公司在進行上述行政處罰的同時可附帶經(jīng)濟處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會、董事會視事件情節(jié)進行具體確定。

　　第十五條 根據(jù)公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負責人在進行崗位變動、離任時，由公司法律及審計事務(wù)管理部對其在任職期間對所在部門、單位財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)負的直接責任、主管責任進行經(jīng)濟責任審計。出現(xiàn)責任追究范圍內(nèi)的事件時公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出處理處罰決定。因未認真履行職責造成損失，但夠不上追究責任處理的，由公司辦公室對負有經(jīng)濟責任的責任人進行誡勉。

　　第十六條 違反國家法律的交司法機關(guān)處理。

　　第十七條 因故意造成經(jīng)濟損失的，被追究人承擔全部經(jīng)濟責任。

　　第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權(quán)限經(jīng)公司董事會同意或股東大會批準，擅自以公司、子公司名譽提供擔保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責任人賠償全部經(jīng)濟損失。

　　第十九條 相關(guān)責任人員涉嫌重大違法違規(guī)處于行政、司法機關(guān)調(diào)查期間的，公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當暫停相關(guān)人員的職務(wù)。

　　第二十條 因過失造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)按比例承擔經(jīng)濟責任。

　　第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：

　　1、情節(jié)輕微，沒有造成不良后果和影響的;

　　2、主動承認錯誤并積極糾正的;

　　3、確因意外和自然因素造成的;

　　4、非主觀因素未造成重大影響的;

　　5、因行政干預(yù)或當事人確已向上級領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當事人責任，追究上級領(lǐng)導(dǎo)責任;

　　6、按照有關(guān)議事規(guī)則，證明在有關(guān)決策表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的。

　　第二十二條 有下列情形之一的，應(yīng)從嚴或加重處罰：

　　1、情節(jié)惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的;

　　2、屢教不改且拒不承認錯誤的;

　　3、事故發(fā)生后未及時采取補救措施，致使損失擴大的;

　　4、造成重大經(jīng)濟損失且無法補救的。

　　第五章 責任追究工作程序

　　第二十三條 責任追究因內(nèi)部員工、機構(gòu)舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進行調(diào)查核實，依據(jù)制度提出處理意見，并落實總經(jīng)理辦公會、董事會做出的處置意見，形成書面記錄。

　　第二十四條 在對公司高層管理人員、子公司負責人進行崗位變動、離任審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，由公司審計部將有關(guān)資料書面反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司辦公室同審計部按前一條要求開展工作。

　　第二十五條 被追究責任者對董事會、總經(jīng)理辦公會做出的處理意見有不同意見的，可以提出書面的申訴意見，上報公司。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯誤的，公司給予糾正，出具書面意見。

　　第六章 附 則

　　第二十六條 本制度由公司董事會負責解釋。

　　第二十七條 本制度自董事會審議通過之日起施行，修改亦同。

內(nèi)部責任制度2

　　xx中學內(nèi)部各崗位安全責任制度為了維護學校穩(wěn)定，維護正常教育教學秩序，預(yù)防各類違法犯罪和治安災(zāi)害事故，保障學校財產(chǎn)和師生員工安全。

　　現(xiàn)制定各崗位由專人負責或事故責任由專人負責。

　　一、安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：校長

　　副組長：黨支部書記

　　副校長成員：中層干部

　　二、各自職責及分管工作：

　　（一）校長工作職責：校長是學校的法人代表、行政負責人，校長主持學校全面工作，并對政府主管部門承擔學校教育教學的全部責任，對學校的安全負全面的責任。

　�。ǘ�）黨支部書記職責：后勤安全工作的主要責任人，主管后勤安全工作。

　　加對后勤人員進行安全教育，提高他們的安全防范意識；定期督促總務(wù)處組織人員對校內(nèi)建筑物、圍墻、運動場地、體育器械、水電設(shè)施、消防設(shè)施等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，杜絕事故隱患；督促和指導(dǎo)食堂、小賣部管理責任人嚴格把握食品衛(wèi)生安全關(guān)，嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，防止、杜絕食物中毒事件的發(fā)生；嚴格規(guī)范物品采購，產(chǎn)品合格，質(zhì)量優(yōu)良，價格合理，及時處理過期的藥品和損耗器材；

　　抓好基建和校舍維修；

　　督促總務(wù)處制定財產(chǎn)管理制度，檢查督促管理人員加強財產(chǎn)管理，搞好財產(chǎn)保管，杜絕校產(chǎn)浪費流失現(xiàn)象；

　　督促、檢查其他有關(guān)安全管理人員履行職責的情況，加強外來人員、外來車輛的登記管理，防止不法分子進入校內(nèi)。

　�。ㄈ�）分管教學副校長職責：教學安全工作的主要責任人，主管教學安全工作。

　　加強對教學活動過程的安全工作管理，要求教師嚴格遵守“誰上課誰負責”的原則（包括自習課），及時糾正學生在活動中的危險行為，細心觀察了解學生在課堂上的表現(xiàn)，杜絕安全事故的發(fā)生；督促教師教育方法的監(jiān)控力度，引導(dǎo)教師運用科學的正確的手段教育學生，嚴禁體罰和變相體罰學生；

　　舉辦教學活動，聯(lián)系德育部門安排會場或活動場所，嚴肅紀律，整頓秩序，保證活動安全有序進行；

　　帶領(lǐng)師生外出比賽、活動，要求嚴密組織，安全往返；督促教導(dǎo)處定期檢查實驗室、電教室、圖書館、計算機室等功能室的安全情況，并及時報告后勤整修。

　�。ㄋ模┓止艿掠�校長職責：德育安全工作的主要責任人，主管德育安全工作。

　　制定學校安全工作計劃、措施及各種規(guī)章制度；教育學生防火、防爆、防盜、防水、防電、防震，防摔傷，組織學生開展安全演練，增強防范能力，堅決杜絕事故的發(fā)生；加強普法宣傳教育，提高師生的法律意識，增強守法，護法的觀念；禁止學生攜帶管制刀具、煙花、爆竹、砸炮、打火機等易燃易爆物品進校園；

　　嚴禁組織學生到林區(qū)燒烤、野炊等活動；加強校園周邊管理制度，與有關(guān)部門取得聯(lián)系，綜合整治校園及周邊治安環(huán)境；

　　教育、督促班班主任要做好心理不健康、行為不良學生的教育改進工作；

　　對必須在校外進行的教學活動要認真審批，要有嚴密的安全措施，確�；顒影踩�進行；

　　做好校內(nèi)傷害事故的緊急處置工作。

　�。ㄎ澹┓止芙虒W主任職責：建立健全安全管理機構(gòu)和落實安全規(guī)章制度，檢查、督促學校安全工作，防止各類事故的發(fā)生；具體做好課堂教學中的安全組織管理工作，加大對教師教育方法的監(jiān)控力度，嚴禁體罰和變相體罰學生；

　　及時制止有礙學生安全的教學方式，特別是實驗、電教和信息技術(shù)教育、體育課、美術(shù)課等教師要注意學生安全，并能認真巡視。定期或不定期地組織對學校教學設(shè)施檢查，及時消除事故隱患；負責電教室、計算機室、理化生實驗室、圖書閱覽室安全管理及學校開展各種層次教研活動的安全工作；

　　督促、指導(dǎo)任課教師在教學中、滲透安全教育內(nèi)容，包括交通安全（乘騎車安全）教育，衛(wèi)生安全教育、消防知識教育（用電安全、用水安全、用火安全），法制教育等，普及安全知識，提高學生生存能力和自我保護能力；

　　督促和指導(dǎo)各個相關(guān)教研組做好學生的課上安全工作，重視對體育教學與訓(xùn)練的管理，注意運動場地與器械的安全，確保課堂教學與業(yè)余訓(xùn)練安全；

　　教師上課期間不得擅自離開課堂（包括在教室、專用教室、室外課），如有特殊情況必須保證每堂課都有教師在場，保證在教學時間內(nèi)有學生的地方必須有教師。

　　凡因工因事未到崗教師，必須將代班教師安排到位。

　　（六）分管德育主任職責：德育處主任是學校校長的重要助手，是學校安全工作的重要責任人，是學校安全工作督導(dǎo)員。每學期負責組織召開一次安全工作會議，重點研究師生安全教育與防范安全事故發(fā)生等問題；

　　按學校有關(guān)規(guī)章制度管理好學校保安人員的工作，確保學校財產(chǎn)的安全和教育教學秩序的正常；

　　對于學校的重大教育活動要事前做好安全防范措施，所有活動要按要求進行申報審批工作和事后匯報工作；協(xié)助班主任做好家庭聯(lián)絡(luò)工作；經(jīng)常對學生進行交通安全教育，教育學生遵守交通規(guī)則與交通法規(guī)；當發(fā)生安全事故時，要及時趕到現(xiàn)場，協(xié)助學校領(lǐng)導(dǎo)處理善后工作，屬于師生受到意外傷害的，事后及時做好追討賠償工作。

　　（七）總務(wù)主任職責：領(lǐng)導(dǎo)、組織學校后勤人員的安全管理工作，實行負責制。

　　定期召開部門安全工作會議，督促、檢查學校安全管理工作；研究、解決安全管理工作存在的問題，對事故隱患及時采取有效治理和防范措施；

　　定期開展安全檢查，排查隱患，落實整改措施，并對本崗無力解決的問題如實上報學校行政研究處理；

　　對本校建筑用房進行認真徹底地清查，建立檢查檔案，及時向當?shù)卣�府和教育行政主管部門報告；

　　嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、衛(wèi)生部《學生集體用餐監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)，切實加強學校食品衛(wèi)生管理，自覺接受衛(wèi)生防疫部門監(jiān)督；

　　建立嚴格的學校衛(wèi)生管理制度，相關(guān)人員按規(guī)定定期進行培訓(xùn)和體檢，建立食品留樣制度；

　　要隨時掌握當?shù)亓餍行约膊�、食源性疾病和飲水污染的情況，采取切實有效的預(yù)防措施，杜絕疾病、流行性疾病和中毒事故的發(fā)生；預(yù)防為主，防消結(jié)合，抓好學校的消防安全工作；協(xié)助相關(guān)部門共同做好學校校園周邊環(huán)境的綜合治理。

　�。ò耍┺k公室主任職責：節(jié)假期間組織安排好教職工的值班、落實好責任；

　　督促任課教師在教學中、滲透安全教育、法制教育等；指導(dǎo)教師在履行職責過程中嚴格遵守工作要求、操作規(guī)程、職業(yè)道德或其他規(guī)定；

　　指導(dǎo)、教育教師或者其他工作人員在負有組織、管理學生的職責期間，隨時掌握學生狀況，發(fā)現(xiàn)學生行為具有危險性，應(yīng)及時進行必要的管理、告誡或者制止；

　　經(jīng)常了解、關(guān)心教師或者其他工作人員的身體狀況。負責安全會議記錄，信息上報，資料的收集、整理、歸檔，事故后續(xù)工作的處理。

　　（九）班主任工作職責：根據(jù)學校工作要求，結(jié)合班級實際，制訂每學期的班級安全工作計劃；

　　掌握全班學生基本情況并做好記錄分析，建立行之有效的班級安全工作管理制度；

　　及時處理班級中違紀偶發(fā)事件并組織全班同學開展安全知識教育活動，避免重大違紀事件發(fā)生，對有逃課、曠課等突發(fā)事件應(yīng)及時向校主管人員匯報；

　　對發(fā)生在本班的安全事故應(yīng)配合相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進行調(diào)查及處理；

　　以多種形式與家長及社會力量加強聯(lián)系，發(fā)揮各種力量共同預(yù)防及處理班級中發(fā)生的安全事故。

　�。ㄊ�）學校門衛(wèi)的工作職責：負責管理學生及學生家長的進出校門；對外來人員的來訪進行登記管理；

　　并對學校進出物品進行管理；

　　夜間加強對學校各部位巡查，遇特殊情況及時向校領(lǐng)導(dǎo)匯報；做好值班記錄，包括發(fā)生情況的時間、地點、內(nèi)容及處理結(jié)果等記錄。

　�。ㄊ�一）學校后勤人員的職責：管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期組織教職員工學習《消防條例》，嚴格執(zhí)行消防法規(guī)；

　　經(jīng)常進行防火教育，不斷提高教職員工防火意識，提高安全工作的責任性；

　　學校的.消防設(shè)施、消防工作要定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改；學校內(nèi)部各重要部位要配置一定數(shù)量的滅火器，做好防火工作。滅火器應(yīng)存放在便于使用的部位，不得隨意移動；后勤人員都要會使用滅火器，發(fā)現(xiàn)火情要積極求救，撥打“110”報警。

　�。ㄊ�二）教師的工作職責：加強法制觀念，增強安全意識，提高自我管理、自我約束、自我防范的意識；

　　私人錢物要妥善保管，現(xiàn)金管理原則上白天上鎖，下班自己帶回，當班值日人員關(guān)窗、關(guān)門、關(guān)電源；

　　積極關(guān)心學生生活，配合學生家長、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門對學生安全工作的管理落到實處；

　　及時處理學生中違紀偶發(fā)事件，并組織班級學生中開展安全知識學習活動，避免重大違法違紀事件發(fā)生，對學生中的逃學、曠課等突發(fā)事件及時向有關(guān)部門匯報。

　　三、學校安全管理要求

　　1、校長是學校安全工作的第一責任人，學校安全工作由校長領(lǐng)導(dǎo)下的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責。

　　各分管同志向領(lǐng)導(dǎo)小組負責，實行責任追究制。

　　2、學校每月要對學生進行有關(guān)安全方面的知識教育，每學期舉辦一次法制教育講座，兩次安全專題報告，兩次預(yù)案演練，每年舉辦一次安全教育月活動，每月研究一次安全工作及安全檢查工作。采納并落實上級安全檢查建議。每班每周應(yīng)有針對性的對學生進行安全教育。要對學生進行緊急突發(fā)事件的處理方法、自救互救常識的教育。緊急電話（如110、119、122、120等）使用常識的教育。

　　3、建立重大事故報告制度。校內(nèi)外學生出現(xiàn)的重大傷亡事故一小時以內(nèi)報告教育局；學生出走、失蹤要及時報告；對事故的報告要形成書面報告一式三份，一份報教育指導(dǎo)中心，一份報教育局，一份報公安派出所，不得隱瞞責任事故。

　　4、建立健全領(lǐng)導(dǎo)值班、教師值日制度；加強學校教育、教學活動的管理，保證學校的教學秩序正常；值周教師要經(jīng)常和轄區(qū)的公安派出所保持密切聯(lián)系，爭取公安派出所對學校安全工作的支持和幫助。

　　5、加強對教師的師德教育，樹立敬業(yè)愛生思想，提高教學水平和質(zhì)量，隨時注意觀察學生心理變化，防患于未然，不得體罰和變相體罰學生，不得將學生趕出教室、學校。

　　6、外單位或部門借用學生上街宣傳或參加慶典活動以及參加其他社會工作，未經(jīng)教育局分管安全副局長批準、教育指導(dǎo)中心主任同意，不得擅自組織參加。

　　不得組織學生參加救火、救災(zāi)等。

　　7、學校還要教育學生遵守學校規(guī)章制度，按時到校、按時回家，防止意外事故發(fā)生。

　　8、學校要定期對校舍進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時消除，情況嚴重的，一時難以消除要立即封閉，并上報當?shù)厝嗣裾�府和教育局�?9、學校要經(jīng)常檢查校舍、圍墻、水井、欄桿、扶手、門窗、樓梯以及各種體育、課外活動、消防等設(shè)施的安全情況，對有不安全因素的設(shè)施要立即予以維修和拆除，確保師生工作、學習、生活場所和相應(yīng)設(shè)施既安全又可靠。

　　四、責任追究：

教師因疏于管理或措施不力或方法偏差而造成學生安全責任事故，除追究責任教師的責任外，校長將追究分管領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)責任。

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