物資采購(gòu)管理制度
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的物資采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資采購(gòu)管理制度1
第一條目的
為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購(gòu)工作，為規(guī)范采購(gòu)部的部門(mén)管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購(gòu)工作。
第三條權(quán)責(zé)
�。�1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
�。�2）采購(gòu)部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。
�。�3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計(jì)劃
1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購(gòu)群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購(gòu)。其他形式均不認(rèn)可，視為無(wú)效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無(wú)效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無(wú)效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購(gòu)以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：
2、計(jì)劃類(lèi)別
�。�1）材料總計(jì)劃。
（2）月度材料計(jì)劃。
�。�3）周材料計(jì)劃。
�。�4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃。
（5）特殊材料計(jì)劃。
3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說(shuō)明
�。�1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購(gòu)部，采購(gòu)部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對(duì)，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購(gòu)部經(jīng)理合理分配采購(gòu)人員的對(duì)接工作。
（2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號(hào)到30號(hào)，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。
�。�3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購(gòu)計(jì)劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購(gòu)計(jì)劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。
�。�4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購(gòu)買(mǎi)的材料。項(xiàng)目部電話說(shuō)明急需類(lèi)材料的購(gòu)買(mǎi)的具體原因，通知采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu),及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。
�。�5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購(gòu)進(jìn)。
第五條材料采購(gòu)
1、材料詢(xún)價(jià)
針對(duì)材料計(jì)劃，對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購(gòu)員在拿到材料采購(gòu)計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉(cāng)庫(kù)有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒(méi)有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對(duì)詢(xún)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：
�。�1）采購(gòu)員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，但針對(duì)詢(xún)價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。�2）在詢(xún)價(jià)單中，對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開(kāi)除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
（3）所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。
（4）針對(duì)材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后購(gòu)買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款，采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。
�。�5）詢(xún)價(jià)單針對(duì)材料，不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。針對(duì)詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；
�。�6）針對(duì)簽訂合同的長(zhǎng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)開(kāi)具專(zhuān)票的供應(yīng)商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)廠家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。
2、材料對(duì)比
（1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
�。�2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過(guò)預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3、材料采購(gòu)工作
�。�1）樣品確認(rèn)。由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購(gòu)部協(xié)助退貨或退至倉(cāng)庫(kù)。
（2）甲方指定材料。指定材料由采購(gòu)部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購(gòu)流程購(gòu)買(mǎi)。
�。�3）采購(gòu)員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢(xún)價(jià)單批復(fù)，由采購(gòu)員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
�。�4）針對(duì)材料采購(gòu)，采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成一般材料采購(gòu)，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購(gòu)部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項(xiàng)對(duì)采購(gòu)員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(zhǎng)進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門(mén)的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的，采購(gòu)部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒(méi)有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰。
（5）針對(duì)大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成材料采樣,詢(xún)價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助辦理退貨或退倉(cāng)庫(kù)手續(xù).
�。�6）采購(gòu)材料的價(jià)格。針對(duì)采購(gòu)的材料，采購(gòu)員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購(gòu)，若在急需的采購(gòu)中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購(gòu)部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行懲罰。
（7）采購(gòu)材料的數(shù)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來(lái)確定采購(gòu)數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
�。�8）采購(gòu)材料的質(zhì)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定采購(gòu)質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
�。�9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購(gòu)員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫(kù)
�。�1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫(kù)必須由收料員本人驗(yàn)收，及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單。不能滯后采購(gòu)部的單據(jù)手續(xù)工作。
�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的`由收料員向采購(gòu)員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購(gòu)部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。
�。�3）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據(jù),再辦理入庫(kù)手續(xù),有異議的由采購(gòu)員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購(gòu)部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題有采購(gòu)員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。
�。�4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開(kāi)具入庫(kù)單，采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
�。�5）采購(gòu)部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類(lèi)初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預(yù)付款及定金
（1）針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況，采購(gòu)員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見(jiàn)財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數(shù)量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(zhǎng)簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。
�。�2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。
2、對(duì)賬支付
（1）每項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購(gòu)員詳細(xì)的記錄購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對(duì)賬核帳使用。
�。�2）相關(guān)簽字手續(xù)
�。�3）個(gè)人報(bào)銷(xiāo)
針對(duì)由采購(gòu)員個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)其開(kāi)具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào)，因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對(duì)情況，由供應(yīng)商或者采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
（5）供應(yīng)商掛賬
針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù)，采購(gòu)員填寫(xiě)單據(jù)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明）和詳細(xì)的工程名稱(chēng)。與公司長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購(gòu)員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
（6）供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購(gòu)員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購(gòu)人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
�。�1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶(hù)或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
�。�2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.
�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),辦理入庫(kù)手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購(gòu)買(mǎi)時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購(gòu)部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商
（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。
（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫(kù)。
�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購(gòu)部的材料合同均采用公司同一版本，采購(gòu)員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：
�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
�。�2）合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。
�。�3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)戶(hù)許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。
物資采購(gòu)管理制度2
1.1.1 負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對(duì)本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫(kù);
1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的'勞動(dòng)保護(hù)用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責(zé)
1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);
1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對(duì)產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對(duì)產(chǎn)品的零件、購(gòu)件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);
1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)
1.3.1 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);
1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
物資采購(gòu)管理制度3
第一條 公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨�(gòu)進(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設(shè)備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾�(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類(lèi)物資、材料等。
第二條 大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開(kāi)始前，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門(mén)，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)組織必要的市場(chǎng)調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門(mén)成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃，填寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃書(shū)，招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)（兼）職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，重大項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委（審計(jì)）部門(mén)人員參加，招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門(mén)明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，
招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競(jìng)標(biāo)的`單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書(shū)面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類(lèi)物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購(gòu)）要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的大宗物資，各部門(mén)要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過(guò)程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購(gòu)管理制度4
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的'采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
物資采購(gòu)管理制度5
第一章 原 則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購(gòu)管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購(gòu)原則
1. 采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。
2. 采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的`控制原則。
第二章采購(gòu)的計(jì)劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)或批量采購(gòu)預(yù)算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送縣級(jí)主管部門(mén)。主管部門(mén)根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(zhǎng)審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
第三章采購(gòu)過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算達(dá)到萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第八條對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購(gòu)物品。
第十條后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購(gòu)物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)由校長(zhǎng)決定。
第十二條采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
物資采購(gòu)管理制度6
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的'方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度7
物資采購(gòu)管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的`歸口管理部門(mén)。
4．規(guī)定
4．1物資采購(gòu)計(jì)劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4．1．3各部門(mén)的采購(gòu)物資均要填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門(mén)，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限；物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
4．1．5物控部根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請(qǐng)表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4．2．3采購(gòu)詢(xún)價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
4.3.1供應(yīng)商送貨上門(mén)
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少�(gòu)收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購(gòu)申請(qǐng)單
5.2采購(gòu)計(jì)劃單
5.3采購(gòu)收料通知單
物資采購(gòu)管理制度8
1目的
實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購(gòu)管理，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
2適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3職責(zé)
3.1總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。
3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類(lèi)手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。
3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。
3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門(mén)物資需求計(jì)劃的審批。
3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部
3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。
3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。
3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門(mén)
行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門(mén)物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。
3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。
3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)
3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。
4物資管理程序
5內(nèi)容與要求
5.1物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購(gòu)成本。
5.2物資采購(gòu)的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃
5.3.1物資需求部門(mén)在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5.3.2物資需求部門(mén)將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù)，由人員與現(xiàn)存物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)
理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門(mén)在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購(gòu)
5.4.1采購(gòu)物資分為三類(lèi)：A類(lèi)固定資產(chǎn)；B類(lèi)原材料及輔助原材料；C類(lèi)低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限：一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。
5.4.3公司各部門(mén)所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)部門(mén)不予核銷(xiāo)賬目。
5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)結(jié)果，特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明，例如：獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫(xiě)《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱(chēng)、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。
5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方，采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。
司專(zhuān)業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù)�，其他采�?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對(duì)于專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多，數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè)利益。
5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的，物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。
5.5到貨驗(yàn)收
5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。
5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專(zhuān)業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收，同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。
倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過(guò)，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，填制入庫(kù)單，并填制臺(tái)賬。
5.5.5驗(yàn)收不通過(guò)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格，但可以降級(jí)使用的物資，由驗(yàn)收部門(mén)提出意見(jiàn)，辦理完降級(jí)使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。
5.5.6對(duì)于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類(lèi)似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門(mén)對(duì)重大物資做好使用記錄。
5.6入庫(kù)及出庫(kù)
5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠）工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填制庫(kù)存物資明細(xì)表。
5.6.2發(fā)票入庫(kù)：采購(gòu)人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門(mén)確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門(mén)確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的.原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫(xiě)支出報(bào)銷(xiāo)單結(jié)算，并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，一律不予結(jié)算。
5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)
5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查（規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫(xiě)《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。
5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià)，實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。
5.9.3對(duì)大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)。
7記錄
《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗(yàn)收單》
《外購(gòu)入庫(kù)單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評(píng)分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》
物資采購(gòu)管理制度9
物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購(gòu)
1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。
2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的'月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。
2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。
3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。
5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類(lèi)物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
物資采購(gòu)管理制度10
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少�(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的.規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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物資采購(gòu)管理制度11
一、總則
1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦）集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、行政專(zhuān)員具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購(gòu)；
4、財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；
5、總經(jīng)理對(duì)行政部的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾偏。
三、申購(gòu)
1、各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)對(duì)辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)行政專(zhuān)員；
2、行政專(zhuān)員依據(jù)各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；
3、填寫(xiě)《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)；
4、凡一次性購(gòu)買(mǎi)金額預(yù)計(jì)超過(guò)500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購(gòu)；
5、對(duì)于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購(gòu)物資時(shí)，行政專(zhuān)員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專(zhuān)員須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷(xiāo)憑證；
2、物資采購(gòu)?fù)戤�，須�?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門(mén)須對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷(xiāo)憑證不全者，應(yīng)予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專(zhuān)員統(tǒng)一調(diào)換或回收；
4、員工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的.購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理；
2、財(cái)務(wù)部須會(huì)同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應(yīng)避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專(zhuān)員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
物資采購(gòu)管理制度12
第一章總則
第一條為了規(guī)范救援物資采購(gòu)管理，提高救援物資采購(gòu)工作效率，保障救援物資采購(gòu)質(zhì)量和安全，特制定本制度。
第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)單位）的救援物資采購(gòu)管理工作。
策三條救援物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)、公t、公正的愿則;協(xié)調(diào)供雷雙方的.利益，維護(hù)社會(huì)型諧穩(wěn)定:
第四條救援物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)服從上級(jí)部門(mén)和法律法規(guī)的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的采購(gòu)管理制度和規(guī)章制度。
第五條本制度由單位負(fù)責(zé)制定，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后施行。
第二章救援物資采購(gòu)管理的基本原則
第六條救援物資采購(gòu)管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則:
(一）依法合規(guī):嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)行為合法、合規(guī)。
(二）公開(kāi)透明:采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)、透明，提高監(jiān)督效果，確保所有參與者都能享有相同的機(jī)會(huì)。
(三）平等競(jìng)爭(zhēng):采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)建立在平等競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，公平對(duì)待所有參與者，避免出現(xiàn)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
(四）誠(chéng)實(shí)守信:采購(gòu)主體應(yīng)當(dāng)遵守契約精神，嚴(yán)格執(zhí)行合同，保證供應(yīng)商合法權(quán)益。
(五）高效便捷:采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)高效、便捷，提高采購(gòu)效率，確保救援物資的及時(shí)供應(yīng)。
第三章救援物資采購(gòu)管理的組織機(jī)構(gòu)
第七條區(qū)域救援物資采購(gòu)管理單位負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理救援物資采購(gòu)活動(dòng)。
第八條區(qū)域救援物資采購(gòu)管理單位設(shè)立采購(gòu)管理部門(mén)，主要職責(zé)包括:
(一）負(fù)責(zé)編制救援物資采購(gòu)計(jì)劃，組織救援物資采購(gòu)活動(dòng);
�。ǘ┙M織救援物資供應(yīng)商的招標(biāo)、拍賣(mài)等采購(gòu)方式;
(三）審核與救援物資采購(gòu)相關(guān)的合同和協(xié)議;
物資采購(gòu)管理制度13
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購(gòu)。
凡屬政府
采購(gòu)范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。
第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛(ài)護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。
第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章采購(gòu)方式及流程
第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過(guò)審批后購(gòu)買(mǎi)的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過(guò)審批的不得采購(gòu)。
既要及時(shí)周到，
第七條日常辦公中低易品采購(gòu)和列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)需分類(lèi)進(jìn)行，采購(gòu)辦理流程如下：
�。ㄒ唬┤粘＾k公中低易品采購(gòu)。一律由辦公室安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他人員一律不得自行采購(gòu)或在指定采購(gòu)點(diǎn)簽字采購(gòu)。
一次性采購(gòu)物品金額在1000元以?xún)?nèi)的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，報(bào)分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一同采購(gòu)。
一次性采購(gòu)物品金額在1000元以上的.，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，報(bào)辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購(gòu)申請(qǐng)人和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一同采購(gòu)。
對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求的，采購(gòu)物品時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人可提出詳細(xì)采購(gòu)要求或由申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)的分管副主任派人一同采購(gòu)。
�。ǘ┝腥胝少�(gòu)目錄中的采購(gòu)。由采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)預(yù)先填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管部門(mén)副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，由分管辦公室的副主任和分管財(cái)務(wù)的副主任審批通過(guò)后，根據(jù)采購(gòu)金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過(guò)，并由辦公室安排專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦米購(gòu)。米購(gòu)?fù)瓿珊�，由辦公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。
物資采購(gòu)管理制度14
為了規(guī)范食堂物資采購(gòu)行為，實(shí)施有效監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購(gòu)量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購(gòu)工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開(kāi)的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購(gòu)決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要，采購(gòu)時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭(zhēng)取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購(gòu)工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購(gòu)員、食堂管理員、廚師長(zhǎng)等組成的采購(gòu)小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物資采購(gòu)的管理機(jī)構(gòu)，對(duì)食堂所有的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。
第三條：各類(lèi)物資采購(gòu)具體實(shí)施程序和要求
1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購(gòu)
食堂設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書(shū)面申請(qǐng)，由后勤管理處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定經(jīng)費(fèi)來(lái)源，根據(jù)學(xué)校物資采購(gòu)辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購(gòu)。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標(biāo)采購(gòu)；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購(gòu)小組集體決策采購(gòu)。
2、米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品的采購(gòu)
(1）各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、面、油、鮮肉類(lèi)食品計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購(gòu)小組對(duì)每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對(duì)供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。
(2）選定的.供貨單位必須要持有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、檢疫報(bào)告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。
(3）采購(gòu)小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)供貨物資進(jìn)行驗(yàn)收（至少兩人以上，庫(kù)管員和食堂管理員必須參加驗(yàn)收），驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物資數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品的采購(gòu)
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類(lèi)都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類(lèi)貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購(gòu)，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類(lèi)物資的采購(gòu)行為，應(yīng)按照以下程序辦理：
物資采購(gòu)管理制度15
一、目的：
為加強(qiáng)選購(gòu)方案管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的選購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批；
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制訂。
四、選購(gòu)原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品選購(gòu)必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、全都性原則
選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜尋原則
選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)選購(gòu)原則
凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類(lèi)：
（一）物資分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的.物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要選購(gòu)的相關(guān)物品。
�。ǘ┻x購(gòu)支配：
由總公司統(tǒng)一選購(gòu)：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一選購(gòu)。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行選購(gòu)）
六、選購(gòu)流程：
1、選購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。
�。�3）屬下列狀況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若選購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
選購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知選購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，詳細(xì)程序如下：
�。�1）選購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請(qǐng)購(gòu)單》
2、《選購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》
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