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單位食堂管理規(guī)定

時間：2024-03-08 14:43:27 管理我要投稿

單位食堂管理規(guī)定

單位食堂管理規(guī)定1

　　一、管理體系：

單位食堂管理規(guī)定

　　1、學校食堂由伙食委員會(由理事會、學校行政人員、食堂會計組成)管理，伙委會負責食堂經(jīng)營方案、管理制度的制定，研究食堂的重大事情，形成決議，審核食堂帳務。

　　2、學�？倓仗幹苯庸芾硎程檬聞眨鋵嵒镂瘯䴖Q議，保障食堂正常運轉，向伙委會負責。

　　3、食堂設事務長一名，全面負責食堂事務，并兼采買;設炊事班長一名，負責食堂具體事務安排，員工分工協(xié)調，菜食的安排搭配，加工安排;設保管兼衛(wèi)生組長一名，負責實物收發(fā)及食堂衛(wèi)生打掃。

　　4、食堂帳務獨立，另設會計、出納。

　　二、財務管理制度

　　1、食堂事務長可向學校會計室領取備用金3000元，后勤出納領取備用金8000元，用于食堂日常開支。

　　2、食堂購買的各類物品憑票報帳，票據(jù)上需有采買(經(jīng)手人)簽字，證明人(保管或炊事班長)簽字，交學�？倓仗帉徟娇蓤髱�。

　　3、大米、面粉、油、干貨等儲備物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，貨主憑有事務長、炊事班長、總務處簽字的發(fā)票到會計室結帳，每月結算一次，時間定在每月28日下午。

　　4、蔬菜類等日常食品或其它添置用具的發(fā)票，在第二天報銷。由事務長憑手續(xù)齊全的票據(jù)到后勤出納處報前一天的帳務。

　　5、食堂帳務獨立，每月結算一次，由后勤出納報表，報表一式四份。(總務處、伙委會、事務長、財會室各一份)

　　6、伙委會每月對食堂帳務進行一次審計。

　　7、非正常上學時間在校就餐的學生，由生活總輔導將情況匯總到后勤出納和各班主任(一式二份)，費用由班主任收取，在每月底交后勤出納。

　　三、采購制度

　　1、食堂物資采購，由事務長負責，伙委會成員監(jiān)督。

　　2、食物采購盡可能招標定點，學校與供貨商建立長時段供需關系，并簽定合同，以保證食品衛(wèi)生質量達標，爭取食品價格優(yōu)于市場價。

　　3、供應商送貨到食堂后，由事務長簽收，米、油、面粉等干貨進保管室，由保管員驗收證明，蔬菜等由炊事班長驗收證明。

　　4、學生點心由事務長安排，由糕點房制作或由事務長采購，然后交生活總輔導驗收分發(fā)。

　　5、食堂用具添置由事務長提出申請，報總務處審批，由一名伙委會成員協(xié)同事務長購買。

　　6、伙委會成員隨時抽查購物的數(shù)量、記帳、價格、質量等，發(fā)現(xiàn)問題，由學�？倓仗幪幚�。

　　7、事務長應加強市場行情的調查了解，盡量多想辦法，以采購價廉物美的物品，盡量降低成本，減少支出。

　　四、保管制度

　　1、保管員為食堂物資(含餐具、廚具)保管第一責任人。

　　2、保管員應及時做好食堂實物帳，如實填寫入庫單。

　　3、物資出庫時保管員應填寫好出庫單，并應要求領取人簽名。

　　4、保管員應做好保管室衛(wèi)生和“四防”工作(防鼠、防霉、防盜、防火)，杜絕霉爛變質物品進入保管室和加工間。

　　五、開餐制度

　　1、按學校開餐時間準時開餐，無特殊情況推遲開餐時間，每次扣食堂整體評價分5分，責任人扣5分。

　　2、在開餐時間前30分鐘，將飯菜等裝入餐車，并準備好餐盆、湯盆、湯勺、筷子等到餐車，飯屑碟擺放至餐桌上，餐車統(tǒng)一停放于飯廳前門。

　　3、開餐時及時檢查飯菜數(shù)量，及時補充，確保足額供應。

　　六、食堂安全管理制度

　　1、提高安全作業(yè)觀念，認真做好防火、防盜、防毒、防工作事故。

　　2、上班時要全面檢查水、電、煤氣、爐具、消毒柜、冰箱等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以防發(fā)生安全事故。下班要關好水、電閘、油氣總閥門及門、窗等，做好防范工作。

　　3、切肉、切菜、使用煤氣及電動設備時，必須嚴格遵守安全貫例和相關操作規(guī)范進行，嚴防工傷事故。

　　4、食堂內不準會客，更不準陌生人及非工作人員隨意進出。

　　5、嚴格管理殺蟲藥品，防止誤用、誤食藥物。

　　6、注重飲食衛(wèi)生，防止食物中毒。

　　7、食堂煤氣開關必須是有關人員開啟，其他人員不得動用。開啟時，先開鼓風機、吹風機、抽風機。

　　8、檢查煤、氣、油時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。點火時，先點小火種，再點大火種。使用時，經(jīng)常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常請及時報修。

　　9、鼓風機蓋和鼓風機不得濺入水。總表總閥周圍不得置物堵塞。

　　七、食堂設備安全操作規(guī)定

　　為保證人身和財產(chǎn)安全，使用食堂電器設備要嚴格遵守操作規(guī)程，加強安全管理，防止事故發(fā)生。

　　1、用電器不準赤腳操作，不準帶電維修，不準無證上崗。

　　2、不準用水和濕毛巾擦電源開關箱，插座及電器外殼，不準隨意移動電器設備、不準隨意改變電器功能、不準亂搭亂拉電線、電源。

　　3、不能用水沖洗帶電源的墻壁。

　　4、電動設備不使用時要切斷閘刀電源，必要時要拉掉插頭，并將插頭掛起，不得放在地下接觸水源。

　　5、如發(fā)現(xiàn)任何導電過熱，冒火花，有異味，物件有漏電現(xiàn)象，電機有異常噪音或插座松動立即切斷電源，并告知配電房，請電工維修。

　　6、電動電器不能帶負荷或超負荷啟動，送電啟動后方可放入加工的物品(合面機、豆?jié){機、切肉機、打蛋機等均屬電動電器。)

　　7、電熱電器除紅外線消毒柜外，不能在容器里無水送電加熱(熱水器、電熱蒸鍋、保溫臺、電飯煲等均屬電熱電器)。

　　8、使用電動電器設備前使用者一定要先學習本設備使用說明書，掌握使用方法后再進行操作。

　　9、食堂煤氣開關必須是有關人員開啟，其他人員不得動用。開啟時，先開鼓風機、吹風機、抽風機。

　　10、檢查煤氣時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。點火時，先點小火種，再點大火種。

　　11、使用時，經(jīng)常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常請及時報修。

　　12、鼓風機蓋和鼓風機不得濺入水�？偙砜傞y周圍不得置物堵塞。

　　13、停電、停煤氣、停水和下班時，應關好食堂餐廳一切電力電器設備及水龍頭。

　　14、發(fā)生火災時，緊急切斷電源，并拔報火警電話119。

　　15、發(fā)現(xiàn)有人觸電應立即施救，一定要當機立斷，首先設法使觸電者立即脫離電源，迅速拔掉插頭拉掉開關切斷電源，同時報告校醫(yī)務室進行搶救。

　　16、如不按以上規(guī)定操作，造成事故后果自負，設備受損個人賠償。

　　八、食堂衛(wèi)生制度

　　1、自覺遵守和執(zhí)行國家《食品衛(wèi)生法》，接受食品衛(wèi)生監(jiān)督機構的監(jiān)督檢查。

　　2、營業(yè)前辦理好食品衛(wèi)生許可證，每年到期及時進行年審換證。

　　3、從業(yè)人員每年進行一次健康檢查，并要接受衛(wèi)生知識培訓，取得雙項合格證后方可上崗。

　　4、公用餐用具要做到一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。保持廚房衛(wèi)生、整潔、無異味無蟲害，地面無積水污物，垃圾桶隨時蓋嚴，并及時處理，定時進行大掃除。

　　5、從事食品加工人員、服務員及相關人員要穿戴潔凈的工作衣帽，不留長發(fā)，胡須，指甲，保持良好的個人衛(wèi)生及形象。

　　6、所用原料必須做到無毒無害，不用國家禁止使用的動植物及有礙人體健康原料。

　　7、加工蔬菜要做到反復漂洗并用開水浸燙，去除菜水，避免蔬菜污染農(nóng)藥引起食物中毒。

　　8、食品貯存、加工及刀案等工具，做到放物有序。

　　9、庫存原料要做到整潔、分類存放，離地離墻，定型包裝原料應貼有標簽，進貨要嚴格驗收、檢查、登記、先進后出。

　　10、食品原料做到分類存放，生熟分開，并做好防塵、防蠅、防鼠、防潮。加工直接入口的`食品應先洗手消毒、配戴口罩，使用售貨夾。存放垃圾廢棄物的垃圾桶要加蓋，及時清理。

　　11、食品加工銷售做到先進先出，定期檢查庫存原材料的保質期，超過期限食品，絕不加工出售。不加工出售腐敗、變質、油漬酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其它感官性異常，可能對人體健康有害的食品。不使用無商品名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期等不符合國家《食品標簽通用標準》的食品原料。

　　12、采購食品原料時，必須向供貨商索取衛(wèi)生許可證及產(chǎn)品檢驗合格證。不得擅自購銷來歷不明的食品。保證杜絕加工銷售摻雜使假，以劣充好等偽劣食品。

　　13、自覺遵守和執(zhí)行國家《食品衛(wèi)生法》，接受食品衛(wèi)生監(jiān)督機構監(jiān)督檢查。

　　14、積極做好預防和控制食物中毒，并且將每日每餐的食物留樣，一旦發(fā)生立即向當?shù)胤酪卟块T報告，并保留現(xiàn)場，封存可疑食品，以便查清事故原因。

　　九、食物驗收制度

　　(一)、凡采購入食堂的食物，必須經(jīng)驗收后方可使用。

　　(二)、蔬菜由炊事班長驗收，干貨等進保管室的食物由保管員驗收。

　　(三)、驗收程序：

　　(1)驗質量。主要看食物的品質是否完好，有無污染變質，是否有齊全的生產(chǎn)廠家、商標、生產(chǎn)日期等標志，是否過保質期，有無產(chǎn)品合格證等。

　　(2)驗數(shù)量。能稱重量的，必須過稱，以件計的，是否符合數(shù)量標準。

　　(3)其它方面是否有不符合標準或不宜進入食堂使用的。

　　(四)、結果處理：驗收合格后，由驗收人員在購貨發(fā)票上簽名，不合格的，及時向采購人員反饋，采購員必須與供貨商聯(lián)系退貨，嚴禁不合格食物進入食堂。

　　(五)、未經(jīng)驗收的食物嚴禁進入食堂，在驗收過程中，驗收人員必須嚴格認真,一旦驗收人員失職造成事故,學校將追究責任.

　　啟用“五常法”管理模式，重點以下幾個方面進行全面性的推廣：

　　1、“常組織”：

　　規(guī)范了存放位置，制定工作計劃，把工作所需物品與非必需物品分開，將必需物品的數(shù)量降到最低，并將其放在一個方便可取的地方。使用頻率較低的物品，拋掉或回倉;使用頻率中等的物品放在規(guī)定位置的中間部位;使用頻率較高的物品，放在規(guī)定位置且方便可取的地方。對幾年不用的物品，或者是不超過一次的物品，進行系統(tǒng)分析，然后再決定保存它還是扔掉它。勇于對“萬一要用”的理念進行挑戰(zhàn)。使食堂整體環(huán)境衛(wèi)生有了較為明顯的改變，特別是原先不為人關注的死角地帶的衛(wèi)生有了最為明顯的提高，同時更提高了食堂工作人員的衛(wèi)生意識。

　　2、“常整頓”：

　　(1)分類方式：取好物品的名字并貼好標簽。

　　(2)儲存方法：設定好每一物品的放置地方。

　　(3)儲存標準：物品的存放地點是否與要求相符。

　　(4)儲存原則：

　　a、避免庫存告急;

　　b、明確物品使用人。

　　3、“常清潔”：

　　每個人都有負責清潔的地方，共同負責學校食堂的清潔衛(wèi)生。通過張貼員工個人崗位責職考核要求，提醒每一位食堂工作人員。

　　4“常規(guī)范”：

　　我們食堂重點從這些方面來著手做的：

　　(1)視覺管理

　　看食品的標識及品質，看員工對師生的服務態(tài)度，工作態(tài)度，看場所的衛(wèi)生安全。

　　(2)透明管理

　　a、學生就餐費用透明：每日進行成本核算操作，每星期匯總一次。

　　b、食堂工作人員考核透明：公布得分情況。

　　C、食品倉庫原料透明：存放原料的容器采用透明的塑料盒，使所有食品一目了然。

　　5、“常自律”：

　　經(jīng)常向每一個人灌輸按規(guī)定的方式做事，讓每一位食堂工作人員都來積極創(chuàng)造一個具有良好習慣的工作場所，拋掉壞的習慣而養(yǎng)成良好的習慣。此過程有助于每一位食堂工作人員遵章守紀，讓每一位食堂工作人員天天看“五�！�，時時做“五常”。使“五常法”管理真正深入人心。

單位食堂管理規(guī)定2

　　一、目的：

　　為了加強就餐管理，規(guī)范外來人員的就餐行為，結合公司食堂運營情況及安全管理，為全體員工及外來就餐人員提供一個良好的就餐環(huán)境，特地制定此制度。

　　二、適用范圍：

　　本規(guī)定適用于公司食堂用餐所有外來人員(即非本公司員工。如：外來施工人員、設備安裝維護人員、供貨商及送貨人員、洽談公務來賓等)。

　　三、職責：

　　1、辦公室

　　1.1辦公室負責本規(guī)定執(zhí)行情況的管理;

　　1.2辦公室后勤文員負責餐票售賣、登記，并建立相應的管理臺帳。

　　2、各部門

　　2.1各相關部門和人員負責配合執(zhí)行本制度;

　　2.2責任部門及人員協(xié)助外來人員對餐票的購買，并引導至公司食堂用餐。

　　四、內容：

　　1、用餐時間

　　1.1早餐時間：07：20-08：00

　　1.2中餐時間：12：00-12：45

　　1.3晚餐時間：17：00-17：30(夏季)

　　17：30-18：00(冬季)

　　1.4提前或超出規(guī)定用餐時間，食堂將不供應伙食。

　　2、就餐流程

　　2.1對于短期(2天內)在公司用餐的批量(3人以下)外來人員：部門接待人員在用餐前填寫好《外來人員用餐申請表》，經(jīng)部門負責人審核、辦公室主任審批后，到辦公室后勤文員處購買餐票，然后再帶領用餐人員去公司食堂就餐;

　　2.2對于長期(2天以上)在公司用餐的'批量(3人以上)外來人員：部門接待人員在用餐前填寫好《外來人員用餐申請表》，經(jīng)部門負責人審核、辦公室主任審批，報辦公室分管副總簽署意見后，到后勤文員處一次性購買餐票，交給就餐人員去食堂就餐。如餐票用完，工作還未結束則繼續(xù)進行申請并登記。

　　3、餐食費用標準

　　3.1早餐票：2元/張/人

　　3.2中餐票：5元/張/人

　　3.3晚餐票：5元/張/人

　　4、外來人員就餐制度

　　4.1按規(guī)定時間憑餐票在公司員工食堂用餐;

　　4.2排序就餐，注意維持餐廳秩序，保持安靜，不得大聲喧嘩;

　　4.3用餐人員就自覺維護公共衛(wèi)生，保持食堂干凈整潔;

　　4.4自覺愛護餐廳財產(chǎn)，嚴禁損壞餐廳設施，違者視情況做相應賠償;

　　4.5湯、主食等食品請自行取食，要按量盛取，注意節(jié)約不得浪費糧食;

　　4.6餐后請將餐具送到碗筷收集處，并將餐具分類擺放好，殘渣剩菜及骨屑均需倒入泔水桶內;

　　4.7短期在公司用餐的外來人員在食堂領取一次性碗筷;

　　4.8長期在公司用餐的外來人員請自備碗筷。

　　五、附則

　　1、客戶單位審核、考察按《辦公室接待工作制度》執(zhí)行;

　　2、本規(guī)定由辦公室負責解釋。經(jīng)分管副總簽字確認后正式實施。

單位食堂管理規(guī)定3

　　1、目的：為規(guī)范延慶基地食堂費用管理特制定本辦法

　　2、范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。

　　3、管理辦法：

　　3.1延慶基地食堂的各種燃料、衛(wèi)生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

　　3.2延慶基地食堂的各種食材、調味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理�；貑T工聚餐、節(jié)日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

　　3.3延慶基地食堂的費用管理應設立獨立賬本(紙介質、電子)和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由延慶基地綜合辦會計管理，出納事務由延慶基地出納管理。銀行卡由出納管理，會計統(tǒng)計出外來隊伍就餐費用后，每月發(fā)出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳后由出納告知會計進行登帳，并同時出納對交款人和會計出具收據(jù)。

　　3.4各種收入的管理：

　　延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現(xiàn)金購買的餐費和外協(xié)單位在食堂用餐繳納的餐費構成。

　　3.4.1補助費用的管理：

　　A、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用(如第三方檢驗、業(yè)主、客戶在延慶基地用餐的費用)。

　　B、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統(tǒng)計延慶基地員工的上月實際出勤天數(shù)和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

　　C、延慶基地員工的餐補數(shù)量，以實際在公司上班的出勤天數(shù)為餐補的計算天數(shù)，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：15元/天(含節(jié)假日)。

　　D、在延慶基地的員工的餐費補助采用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前6個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的3個工作日內按照上月的考勤統(tǒng)計出每位員工的打卡金額，經(jīng)綜合辦會計審核，基地副主任審定，主任批準后作為各位員工充卡金額的依據(jù)。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室保存一年半時間。出納按照批準的沖卡金額在每月初的前6個工作日內給員工沖卡，沖卡時應同時記錄每位員工的卡內金額總數(shù)提供會計計算每月盈余。員工離職時按照卡內金額的80%返還本人。

　　E、餐費補助報告由綜合辦起草，經(jīng)基地副主任審核、主任批準后上報公司人力資源部。員工考勤、由公司承擔費用的人員用餐登記作為支撐文件同時上報，支撐文件應做到簽字齊備。

　　3.4.2現(xiàn)金收入的管理：

　　A、現(xiàn)金收入的來源是員工餐卡充值的'費用和外來人員使用現(xiàn)金在食堂臨時用餐所繳納的現(xiàn)金形成的食堂收入。

　　B、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

　　C、餐費現(xiàn)金交到綜合室出納處后，由出納給現(xiàn)金繳納人出具收款收據(jù)�，F(xiàn)金和收據(jù)底單由出納負責保管，現(xiàn)金收入應妥善保管于綜合室保險柜或及時存入食堂費用專用銀行卡。

　　D、每月初的3個工作日內，由出納將每月的現(xiàn)金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現(xiàn)金和收據(jù)進行審核后在每份收據(jù)上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。經(jīng)過會計審核的現(xiàn)金收入應盡快存入食堂專用銀行卡。

　　3.4.3轉賬及外協(xié)隊伍的餐費管理

　　A、轉賬及外協(xié)隊伍的餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協(xié)隊伍人員采用轉賬或一次繳納金額大于1000元的餐費的管理。

　　B、采用這種辦法繳納餐費的人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協(xié)隊伍應分別建立用餐登記卡。

　　C、每月的月初的三個工作日內由綜合室統(tǒng)計各外協(xié)隊伍的用餐金額向各外協(xié)隊伍發(fā)出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應由基地副主任審核主任簽字。用餐登記卡作為支撐文件連同繳費通知單一并下達繳費單位。用餐登記卡綜合辦應復印留底保存一年。

　　D、外協(xié)隊伍憑據(jù)繳費通知單在每月的前五個工作日內將餐費交到綜合辦公室出納處。

　　3.4.4延慶基地綜合辦出納應在每月的前6個工作日內將上個月的員工餐補金額、收入現(xiàn)金金額、外協(xié)隊伍轉賬或繳納現(xiàn)金的金額造表匯總，經(jīng)會計審核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批準后作為每月食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現(xiàn)金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

　　3.4.5每月現(xiàn)金存入銀行的銀行小票或轉賬到食堂專用卡上的轉賬小票、人力資源部批準的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐文件由會計負責保存一年半。

　　3.4.6現(xiàn)金存卡時原則上應由出納、會計兩人進行，現(xiàn)金存入食堂專用卡后會計出納應在存款小票上簽字，轉賬小票由轉賬人交出納審核，核對無誤并簽字后交會計會計在網(wǎng)銀審核確定款到后在轉賬小票上簽字。

　　3.5食堂各種支出的管理

　　3.5.1食堂的各種收入僅支出于第3.2款所列項目。

　　3.5.2食堂的各種食材原則上采用先用料后結款的方式，各種食材的單價原則上應10天確定一次，確定食材價格由綜合辦采取組織員工代表參加的辦法通過市場調研后跟供應商確定。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

　　3.5.3廚師根據(jù)每周確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監(jiān)督檢查，員工代表對到貨的數(shù)量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表采取輪換制每三個月?lián)Q一次，每次不少于2人。

　　3.5.4供應商將貨物送到延慶基地后，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤后在送貨小票上簽字，小票上應注明：時間、貨品名稱、數(shù)量單價、總額，簽字人應有廚師和監(jiān)稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。

　　3.5.5對供應商的結賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統(tǒng)計列支各個供應商的應付款項，經(jīng)延慶基地副主任審核主任批準后方可付款。

　　3.5.6綜合辦公室會計根據(jù)分公司批準的的餐費補助，開具報銷發(fā)票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由延慶基地會計按照當月應付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據(jù)在會計處保存一年半。

　　3.5.7延慶基地出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款后，應出具收據(jù)。收據(jù)保存一年半時間。

　　3.6民主管理與監(jiān)督

　　3.6.1每月的20號食堂管理員應公布食堂的收支盈余狀況，收入部分為：第3.4款所列，支出為3.5.1所列部分，盈余的計算為：

　　(上個月的盈余+現(xiàn)金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補)—(食材支出+員工飯卡余額)

　　計算公式中：上月盈余應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，(員工餐補+食材支出)的結果為正表示盈余，為負表示虧損。

　　3.6.2綜合辦會計在每月的25號之前公布食堂的收支盈余狀況，接受員工的監(jiān)督。

　　4、本辦法自20xx年2月開始實施。

單位食堂管理規(guī)定4

　　為進一步提升公司食堂標準化管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的合理使用,保障公司員工用餐補助落到實處，經(jīng)研究決定自xx月xx日起公司食堂開始收取餐費

　　1.收取對象：在食堂就餐員工;

　　2.收取標準：xx元/月(工作日午餐、晚餐);

　　3.收取方式：按月收取,每月xx日前交餐費到行政人事部;

　　4.餐費按月收取后，行政人事部統(tǒng)一規(guī)劃交至食堂。若次月不在食堂用餐,則需至少提前一周告知行政人事部以便安排;

單位食堂管理規(guī)定5

　　一、遵循為機關職工、會議和來往客人服務的宗旨，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。

　　二、食堂工作人員須分工合作，認真履行職責。

　　三、食堂工作人員要堅守工作崗位，按規(guī)定時間開飯，保持杯、碗、筷、盞清潔衛(wèi)生、放置有序和定時消毒。加強食品的管理，禁止出售腐爛變質的食物，杜絕食物中毒事件的發(fā)生。

　　四、接待縣(市、區(qū))基層所人員，原則上提供工作餐，但須由業(yè)務科室向辦公室報告，方可安排。注重飯菜質量，杜絕浪費。

　　五、外單位就餐人員不得賒欠飯菜票，不經(jīng)管理人員同意，不準擅自將餐具借給他人。加強單證、現(xiàn)金、飯菜票的`管理，做到及時上繳、核銷。

　　六、加強成本核算，購物手續(xù)清楚，并與實物相符，后勤管理員要對當天購進的食品進行查驗，若發(fā)現(xiàn)有三無產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，除追究采購員責任外，要集中銷毀，不準出售。要注意節(jié)約使用水、電、氣。

　　七、會議伙食，按會議標準辦理，不上名酒、高檔飲料和昂貴菜肴。

　　八、食堂工作人員要嚴格要求自己，講究烹調技術，注重飯菜質量，要嚴格管好食堂設備，餐廚用具和糧油、副食、酒水等，不得自開小灶，不準擅自在食堂請客就餐。

　　九、食堂工作人員要隨時保持個人和食堂衛(wèi)生，定期進行健康檢查。

單位食堂管理規(guī)定6

　　為進一步提升公司食堂標準化管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的合理使用,保障公司員工用餐補助落到實處，經(jīng)研究決定自6月1日起公司食堂開始收取餐費

　　1.收取對象：在食堂就餐員工;

　　2.收取標準：300元/月(工作日午餐、晚餐);

　　3.收取方式：按月收取,每月1日前交餐費到行政人事部;

　　4.餐費按月收取后，行政人事部統(tǒng)一規(guī)劃交至食堂。若次月不在食堂用餐,則需至少提前一周告知行政人事部以便安排;

單位食堂管理規(guī)定7

　　一、負責烹調加工的廚師要認真學習《食品衛(wèi)生法》和相關衛(wèi)生知識，提高其法制意識和食品衛(wèi)生安全意識。

　　二、廚師要加強業(yè)務學習，熟悉各種烹調技藝，提高業(yè)務能力。

　　三、廚師要根據(jù)不同食物的特性，采取合理的烹調方式，盡量不破壞食物的營養(yǎng)價值。

　　四、烹調的菜肴盡量做到色、香、味等感官性狀俱佳，增進用餐者食欲。

　　五、學校食堂嚴禁加工涼菜、涼面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需經(jīng)高溫煮熟燒透后才能食用。烘、燒、炒要掌握火候，且數(shù)量不宜過多，要翻鏟均勻，使其熟透。

　　六、操作人員在加工時要嚴格按衛(wèi)生要求操作，養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣，加工食品時不能對著飯菜咳嗽、打噴嚏，不能用手摳鼻屎、耳垢，上廁所后要洗手。

　　七、食品調味時要嚴格按烹調衛(wèi)生要求進行，切忌用手指直接沾湯品嘗，不能用湯勺、鍋鏟盛湯汁放入口中品嘗。

　　八、制作好的成品菜要直接用清潔、衛(wèi)生消過毒的'容器盛裝，不能用抹布或圍裙擦試容器。

　　九、成品菜不能直接放在地上，防止異物帶入容器對食品造成第二次污染。

　　十、抹布、鍋蓋、防蠅罩等要保持清潔，分類使用。

　　十一、充分發(fā)揮"三防"設施的功能和作用。

　　十二、操作臺上的調味品要分類擺放，并及時加蓋。

　　十三、未經(jīng)食堂管理人員允許，從業(yè)人員不能隨意換崗，不得隨意增減廚師。

　　十四、煮熟的飯菜要及時進入配菜間。

單位食堂管理規(guī)定8

　　一、餐廳必須保持清潔、衛(wèi)生，做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蛛網(wǎng)，桌子、板凳無油污、灰塵等。

　　二、餐廳由食堂管理人員指定責任心強，工作負責的同志負責打掃餐廳的清潔衛(wèi)生。

　　三、餐廳清潔衛(wèi)生在每餐前后都要進行打掃，保證員工在進餐時，餐廳干凈衛(wèi)生。

　　四、完善滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊設施，做好防四害工作。

　　五、餐廳管理人員實行輪流值班制，各管理人員在值班當天負責維護餐廳正常秩序，引導員工文明就餐，進餐時不爭搶擁擠，不大聲喧嘩，不要面對員工或桌上的食物咳嗽、打噴嚏，防止飛沫唾液傳播疾病。

　　六、保證餐廳的清潔衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂丟雜物和紙屑，不亂倒殘留的食物和廢棄物。

　　七、食堂管理人員要隨時檢查餐廳的清潔衛(wèi)生，公司領導每天至少檢查一次餐廳的衛(wèi)生情況，總務部分管領導對餐廳衛(wèi)生情況進行不定期抽查。

　　從業(yè)人員健康檢查制度

　　單位食堂從業(yè)人員的健康，直接影響員工的健康。為此，特制定食堂從業(yè)人員的健康檢查制度。

　　一、食堂從業(yè)人員必須政治思想好，心理素質好，有健康的身體，責任心強。

　　二、食堂從業(yè)人員必須具有有效健康證明持證上崗，食堂從業(yè)人員每年到法定機構體檢一次，體檢符合要求，由疾控中心發(fā)給健康證，方可從事食堂工作。

　　三、食堂從業(yè)人員一旦患上傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性成滲性皮膚病等)不得從事伙食堂食品加工和銷售工作。

　　四、從業(yè)人員個人衛(wèi)生應做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服，保持良好的個人衛(wèi)生習慣。

　　五、每天早上上崗前由服務主管對從業(yè)人員進行認真檢查，凡是個人衛(wèi)生不符合要求的，不得上崗。

　　六、從業(yè)人員在工作期間必須按要求穿戴整潔的工作衣、帽，頭發(fā)不露出帽外，不戴首飾，不涂指甲油，不留長發(fā)，售賣食物時應戴口罩。

　　食品試嘗留樣管理制度

　　食品試嘗留樣，是預防員工食品中毒的有效措施，是檢驗是否是食物中毒的重要依據(jù)。為確保員工食品衛(wèi)生安全，特制定食品留樣試嘗制度。

　　一、指定專人負責原材料及成品飯菜留樣。

　　一、每餐堅持飯菜留樣，并在留樣容器盒上標明菜名、日期、時間等。

　　二、飯菜留樣應留足數(shù)量(不少于100克)，儲存于專用冰箱，溫度保持在2-8攝氏度左右。

　　三、每天堅持飯菜試嘗，由管理人員指定專人分別進行試嘗，并按《食品留樣試嘗情況登記表》進行逐項登記。

　　四、飯菜留樣必須保留24小時。

　　五、單位分管領導不定期進行抽查并按食堂當天菜譜記載情況，逐一對照檢查，若發(fā)現(xiàn)食堂沒有堅持飯菜試嘗留樣，應按單位安全責任目標管理和食堂衛(wèi)生責任追究制度，追究相關人員責任。

　　原料采購索證登記制度

　　單位食堂的原料采購是保證單位食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為了保證單位員工食品衛(wèi)生安全，按照《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定，特制定原料采購索證制度：

　　一、分管采購經(jīng)理要定期深入市場，了解市場行情，在采購過程中必須堅持雙人采購。

　　二、采購人員采購原材料時，為保證全體員工的食品衛(wèi)生安全，必須定點采購食品。

　　三、不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。

　　四、不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品及原材料。

　　五、采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原材料應當新鮮，價格合理，并按每天食譜所定數(shù)量合理采購，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

　　六、采購食品，必須向食品經(jīng)營者索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和食品檢驗合格證復印件，有的食品要有QS標志(質量安全認證)。

　　七、食品采購回來，要有二人以上的人驗收，并有驗收記載。

　　八、凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛(wèi)生標準的食品，食堂不得加工、使用。

　　九、采購人員必須清正廉潔，大公無私，對采購人員實行定期輪崗制，如發(fā)現(xiàn)采購過程中存在違規(guī)問題的，報請單位領導及總務部批準后，予以解除勞動合同。

　　食堂衛(wèi)生檢查制度

　　保持食堂干凈、整潔，具有良好的環(huán)境衛(wèi)生，是保證食物不被污染的重要措施之一。為保證單位食堂食品衛(wèi)生安全，特制定食堂衛(wèi)生檢查制度。

　　一、食堂管理人員要隨時檢查食堂的環(huán)境衛(wèi)生，并作好檢查記錄。

　　二、單位分管領導至少每天不定時檢查一次食堂的衛(wèi)生情況，并作好記載。

　　三、檢查內容：

　　1.食堂內的環(huán)境衛(wèi)生：地面是否有殘留的食物殘渣等垃圾，地面坑洼處是否積有污水，潲水桶是否加蓋。水池內外、排污地溝等處有無堵塞，是否有飯菜殘渣。灶臺，操作臺等處是否干凈、整潔。

　　2.從業(yè)人員的個人衛(wèi)生：從業(yè)人員是否做到

　　3.從業(yè)人員是否按流程進行規(guī)范操作，做到生熟、葷素分開，有無不規(guī)范操作現(xiàn)象。

　　4.庫房是否通風、整潔、整齊、明亮。更衣室衣物掛放是否整潔有序。

　　5.餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按規(guī)定和要求進入配餐間存放保潔。

　　從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓制度

　　單位食堂從業(yè)人員必須了解食品衛(wèi)生知識，單位必須對食堂從業(yè)人員進行衛(wèi)生知識培訓，確保單位食堂的.食品衛(wèi)生。為此，特制定單位伙食團從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓制度。

　　一、食堂從業(yè)人員應堅持學習《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和相關衛(wèi)生知識，增強衛(wèi)生意識和安全法律意識。

　　二、單位每學期對食堂從業(yè)人員進行衛(wèi)生知識培訓二次，做到時間落實，人員落實，培訓內容落實。

　　三、食堂從業(yè)人員必須積極認真參加培訓，認真作好學習記錄。

　　四、每次培訓之后，組織食堂從業(yè)人員進行一次培訓衛(wèi)生知識考核，凡不及格者，進行補考。如補考不及格，不予聘用。

　　五、單位應收集好培訓資料，作好培訓記錄，將考試試卷收集好，整理存檔備案。

　　物品驗收入庫制度

　　為了保證食品衛(wèi)生安全，加強過程管理，驗收食物時一定要堅持

　　一、所有原料、物品在入庫前應計量后如實登記。

　　二、核對交貨量與訂購量是否一致，交貨量與發(fā)貨單上數(shù)量是否一致。

　　三、檢查原料質量是否符合規(guī)格標準要求，對于數(shù)量及質量不符合要求的物品，予以據(jù)收或要求調換。

　　四、驗收結束后，應及時妥善收藏處理各類已領取原料并填寫《食堂入庫單》，作好貨物的入庫登記。

　　五、定性包裝食物的驗收原則

　　1.驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

　　2.驗生產(chǎn)日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收;

　　3.驗包裝是否有廠名、廠址;

　　4.驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;

　　5.嗅氣味，是否有異味;

　　6.手感，是否有異樣

　　六、非定性包裝食物的驗收

　　1.看：是否有腐爛、霉變的食物;

　　2.聞：是否有異味;

　　3.手感受有無異樣;

　　4.蔬菜是否新鮮。

　　操作間是烹調食品的重要場所，也是保證食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定操作間管理制度。

　　一、負責烹調加工的廚師要認真學習《食品衛(wèi)生法》和相關衛(wèi)生知識，提高其法制意識和食品衛(wèi)生安全意識。

　　二、廚師要加強業(yè)務學習，熟悉各種烹調技藝，提高業(yè)務能力。

　　三、廚師要根據(jù)不同食物的特性，采取合理的烹調方式，盡量不破壞食物的營養(yǎng)價值。

　　四、烹調的菜肴盡量做到色、香、味等感官性狀俱佳，增進用餐者食欲。

　　五、四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需經(jīng)高溫煮熟燒透后才能食用。烘、燒、炒要掌握火候，且數(shù)量不宜過多，要翻鏟均勻，使其熟透。

　　七、食品調味時要嚴格按烹調衛(wèi)生要求進行，切忌用手指直接沾湯品嘗，不能用湯勺、鍋鏟盛湯汁放入口中品嘗。

　　八、制作好的成品菜要直接用清潔、衛(wèi)生消過毒的容器盛裝，不能用抹布或圍裙擦試容器。

　　九、成品菜不能直接放在地上，防止異物帶入容器對食品造成第二次污染。

　　十、抹布、鍋蓋、防蠅罩等要保持清潔，分類使用。

　　十一、操作臺上的調味品要分類擺放，并及時加蓋。

　　十二、未經(jīng)食堂管理人員允許，從業(yè)人員不能隨意換崗。

　　單位食堂粗加工區(qū)管理得好，不僅能保證員工的食品衛(wèi)生安全，而且也能有效預防食品中毒。為此，特制定伙食團粗加工區(qū)管理制度。

　　一、分設肉類(包括水產(chǎn)品)和蔬菜原料洗滌池。

　　二、加工肉類(包括水產(chǎn)品)的操作臺、用具和容器必須與加工蔬菜的操作臺、用具、容器分開使用，防止交叉污染。

　　三、盛裝過肉類(包括水產(chǎn)品)的容器，不得盛裝蔬菜和加工好的食品，用后必須及時消毒、清洗后，才能盛裝蔬菜和加工好的食品。

　　四、加工過肉類(包括水產(chǎn)品)的操作臺和砧板及容器，必須及時消毒、清洗晾干。

　　五、加工過蔬菜的操作臺和砧板及容器，要及時清洗、晾干。

　　六、保持粗加工區(qū)的清潔衛(wèi)生，保持上下水暢通，及時清掃地面殘留的廢棄物等垃圾。

　　七、采買回來和未加工完的蔬菜不能直接放臵于地上，要放在攤晾架上，使其通風透氣，防止霉爛變質。

　　庫房管理制度

　　單位食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證員工食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定食堂庫房管理制度。

　　一、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。

　　二、庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　三、食堂庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

　　四、任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。

　　五、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

　　六、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。

　　七、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

　　八、確保入庫、出庫手續(xù)齊全，食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

單位食堂管理規(guī)定9

　　一、制定目的

　　為加強林業(yè)局食堂的規(guī)范化管理，提高食堂服務能力服務和質量，為全體干部職工營造良好的就餐環(huán)境，特制定本制度。

　　二、職責分工

　　（一）食堂管理員

　　1、遵守財務制度，按要求做好用餐人員記錄和收支流水賬，月末遞交財務作為成本核算的依據(jù)，按規(guī)定程序結算報賬；

　　2、負責食堂所需主副食原料及每日菜品的采購，嚴把質量關，盡量做到品種多樣化，精打細算，合理安排用餐量；

　　3、督促食堂工作人員搞好衛(wèi)生，做到廚房、餐廳及周邊環(huán)境的干凈整潔，保證飲食安全；

　　4、經(jīng)常對食堂電氣設備、水電設施進行保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時相應采取措施；

　　5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、電器等固定資產(chǎn)，按需及時添置有關設備，確保食堂工作的順利運作；

　　6、對統(tǒng)一購入的商品物資物品進行清點驗收和入庫保管，有需要時按規(guī)定憑單發(fā)放。

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　　1、廚師：負責每日購入菜品的驗收，按時準備一日三餐，注重飲食的葷素搭配；確保物品在保質期內用完，不造成浪費；負責廚房炊事設備的安全使用，杜絕意外事故發(fā)生。

　　2、副手：負責廚房、餐廳及周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生，經(jīng)常保持室內外干凈整潔；做好菜品洗切、調料備用等等烹飪前期工作；做好廚灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完畢要將餐桌收拾干凈，椅凳擺放整齊。

　�。ㄈ┺k公室負責人

　　1、監(jiān)督檢查食堂安全衛(wèi)生、飯菜質量、執(zhí)行管理制度等情況，定期征求干部職工意見，針對出現(xiàn)的問題制定改進措施；

　　2、負責各種內部派餐申請的.核實和確認，嚴格按照規(guī)定標準，及時下達派餐意見；。

　　3、負責公務接待申報事項的簽批，監(jiān)督公務接待管理制度的有效執(zhí)行。

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　　1、復核食堂每月收支金額，審核報賬單據(jù)，核定局機關干部職工在食堂就餐人數(shù)和單位應補貼費用；

　　2、根據(jù)實際需要提出接待物品采購計劃，計劃內容包括需購商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供貨商等，報局領導批準后負責組織采購。

　　3、做好接待物品出入庫登記，統(tǒng)計結存數(shù)量，定期會同食堂管理員、辦公室負責人對庫存物品進行盤點核對；

　　4、定期進行成本核算，嚴格控制支出，為食堂管理的規(guī)范化提出合理性建議。

　　三、管理內容

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　　1、單位干部職工（含臨聘人員）在食堂就餐，每月交納伙食費100元/人，單位每月以150元/人作為福利予以補貼；職工子女在食堂就餐的，若為高中以下（含高中）學生，每月交納伙食費100元/人；其他情況同視為職工家屬，每月交納伙食費200元/人。單位不予補貼子女及家屬伙食費。（補貼標準待定，后附測算方案供領導定奪）

　　2、食堂在法定、傳統(tǒng)節(jié)日或遇其他特殊事項，如歡迎新進、歡送退休等集體會餐，由辦公室通知食堂管理員適當安排加菜以豐富干部職工伙食，標準不超過每人每餐5元。加餐費用單獨記賬、匯總，及時報賬。

　　3、集中人員加班、召開系統(tǒng)一般性會議等內部用餐一律在食堂安排，由召集部門填寫《內部用餐申請單》，為期一天以內的由辦公室負責人直接簽批，一天以上的需報經(jīng)局領導批準后交由食堂管理員具體安排。

　　4、工作餐費標準每天每人不超過10元，不安排煙酒；會議餐費標準每人每天不超過15元，中午不安排煙酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超過8元。

　　5、食堂管理員要對工作餐費和會議餐費分別單獨記賬，結束后憑支出單據(jù)及用餐申請單向財務結算報賬。

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　　①單位來客接待原則上在食堂安排，實行提前報餐制，由接待經(jīng)辦人填寫《外來用餐申請單》，報辦公室負責人簽字認可并經(jīng)局領導批準后交食堂管理員具體安排。

　�、趫蟛捅仨氃谏衔�10：30、下午16：30以前與食堂管理員銜接，提前通知食堂準備。由于接待經(jīng)辦人未按規(guī)定提前報餐而造成的誤餐，食堂概不負責；因此產(chǎn)生的一切外出接待費用，由接待經(jīng)辦人自行支付。

　�、凼程霉芾韱T要對接待餐費單獨記賬，憑支出原始單據(jù)及《外來用餐申請單》向財務結算報賬。

　�、芙哟龢藴蕠栏駡�(zhí)行《獨山縣林業(yè)局公務接待管理制度》。

單位食堂管理規(guī)定10

　　1、目的：為規(guī)范xxx食堂費用管理特制定本辦法

　　2、范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。

　　3、管理辦法：

　　3.1xxx食堂的各種燃料、衛(wèi)生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

　　3.2xxx食堂的各種食材、調味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理�；貑T工聚餐、節(jié)日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

　　3.3xxx食堂的費用管理應設立獨立賬本(紙介質、電子)和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由xxx綜合辦會計管理，出納事務由xxx出納管理。銀行卡由出納管理，會計統(tǒng)計出外來隊伍就餐費用后，每月發(fā)出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳后由出納告知會計進行登帳，并同時出納對交款人和會計出具收據(jù)。

　　3.4各種收入的管理：

　　xxx食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現(xiàn)金購買的餐費和外協(xié)單位在食堂用餐繳納的餐費構成。

　　3.4.1補助費用的管理：

　　A、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用(如第三方檢驗、業(yè)主、客戶在xxx用餐的費用)。

　　B、xxx員工餐補的收入由綜合辦公室統(tǒng)計xxx員工的上月實際出勤天數(shù)和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

　　C、xxx員工的餐補數(shù)量，以實際在公司上班的出勤天數(shù)為餐補的計算天數(shù)，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：xx元/天(含節(jié)假日)。

　　D、在xxx的員工的餐費補助采用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前xx個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的xx個工作日內按照上月的考勤統(tǒng)計出每位員工的打卡金額，經(jīng)綜合辦會計審核，基地副主任審定，主任批準后作為各位員工充卡金額的依據(jù)。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室保存一年半時間。出納按照批準的沖卡金額在每月初的前xx個工作日內給員工沖卡，沖卡時應同時記錄每位員工的卡內金額總數(shù)提供會計計算每月盈余。員工離職時按照卡內金額的xx%返還本人。

　　3.4.2現(xiàn)金收入的管理：

　　A、現(xiàn)金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現(xiàn)金在食堂臨時用餐所繳納的現(xiàn)金形成的食堂收入。

　　B、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：xx元、中餐：xx元、晚餐：xx元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：xx元、中餐：xx元、晚餐：xx元。

　　D、每月初的xx個工作日內，由出納將每月的現(xiàn)金收入交xxx綜合室會計，會計對收入現(xiàn)金和收據(jù)進行審核后在每份收據(jù)上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。經(jīng)過會計審核的現(xiàn)金收入應盡快存入食堂專用銀行卡。

　　3.4.3轉賬及外協(xié)隊伍的餐費管理A、轉賬及外協(xié)隊伍的餐費管理指在xxx食堂用餐的外協(xié)隊伍人員采用轉賬或一次繳納金額大于xx元的餐費的管理。

　　B、采用這種辦法繳納餐費的.人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協(xié)隊伍應分別建立用餐登記卡。

　　D、外協(xié)隊伍憑據(jù)繳費通知單在每月的前五個工作日內將餐費交到綜合辦公室出納處。

　　3.4.4xxx綜合辦出納應在每月的前xx個工作日內將上個月的員工餐補金額、收入現(xiàn)金金額、外協(xié)隊伍轉賬或繳納現(xiàn)金的金額造表匯總，經(jīng)會計審核xxx副主任審定、xxx主任批準后作為每月食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現(xiàn)金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

　　3.5食堂各種支出的管理

3.5.1食堂的各種收入僅支出于第xx款所列項目。

　　3.5.2食堂的各種食材原則上采用先用料后結款的方式，各種食材的單價原則上應xx天確定一次，確定食材價格由綜合辦采取組織員工代表參加的辦法通過市場調研后跟供應商確定。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

　　3.5.3廚師根據(jù)每周確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監(jiān)督檢查，員工代表對到貨的數(shù)量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表采取輪換制每三個月?lián)Q一次，每次不少于xx人。

　　3.5.4供應商將貨物送到xxx后，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤后在送貨小票上簽字，小票上應注明：時間、貨品名稱、數(shù)量單價、總額，簽字人應有廚師和監(jiān)稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。

　　xx對供應商的結賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統(tǒng)計列支各個供應商的應付款項，經(jīng)xxx副主任審核主任批準后方可付款。

　　3.5.6綜合辦公室會計根據(jù)分公司批準的的餐費補助，開具報銷發(fā)票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由xxx會計按照當月應付款項下賬，xxx出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據(jù)在會計處保存一年半。

　　3.5.7xxx出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款后，應出具收據(jù)。收據(jù)保存一年半時間。

　　3.6民主管理與監(jiān)督3.6.1每月的xx號食堂管理員應公布食堂的收支盈余狀況，收入部分為：第xx款所列，支出為xx所列部分，盈余的計算為：(上個月的盈余+現(xiàn)金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補)—(食材支出+員工飯卡余額)計算公式中：上月盈余應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，(員工餐補+食材支出)的結果為正表示盈余，為負表示虧損。

　　3.6.2綜合辦會計在每月的xx號之前公布食堂的收支盈余狀況，接受員工的監(jiān)督。

　　4、本辦法自xx年xx月開始實施