供貨管理制度【精】

　　在現(xiàn)在社會，需要使用制度的場合越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的供貨管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

供貨管理制度1

　�。ㄒ唬�、嚴格把好民工、臨時工錄用工。

　　1、嚴格審查。分包方必須具有符合要求的資質證（資質等級證書、營業(yè)執(zhí)照、安全資格證書、法人委托書、稅務登記證），有相應的法人代表、技術人員的'職稱證件、特種作業(yè)人員上崗證，主要技術工人的等級證書等證明。

　　2、嚴格審批。按《分包方控制程序》對分包商進行評價，及時向業(yè)主反饋分包方安全管理信息。

　　（二）、對外分包時，不得將主體工程分包給外包企業(yè)。

　�。ㄈ�）、加強對分包方的安全管理，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方責任和義務。

　�。ㄋ模�、加強對臨時工安全思想教育、培訓及安全管理制度、操作規(guī)程、防護用品的教育。

供貨管理制度2

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單

　　→庫管簽字→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

　　2、采購人員購貨時，須對多家(三家以上)進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

　　二、采購方式的確定

　　1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

　　2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

　　3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經(jīng)辦主任、財務會計協(xié)助;

　　2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與)，談妥相關合同細節(jié)(以公司合同范本為標準合同格式)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由總經(jīng)理出面代表公司與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到)，由總助、總廚、財務會計、庫管告知辦公室;

　　2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、公司每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會計負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由店長、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計組成，具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月____日、____日，如恰逢周末，應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格

　　先由店長、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計、采購主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價標準

　　處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

　　3、價格調整：

　　因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報總經(jīng)辦主任，總經(jīng)辦主任了解相關市場情況后與店長，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經(jīng)溝通后無效，由店長、總經(jīng)辦主任、財務會計組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的`支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付，由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準，方可付款;

　　3、雙方因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部會計負責進行協(xié)調，必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。

供貨管理制度3

　　一總則

　　1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質量,提高經(jīng)營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。 2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

　　3權責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。 品管部負責執(zhí)行。

　　總經(jīng)理負責制定,修改,廢止和核準。 二供貨商管理制度

　　1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新,并將新的資質材料復印件送至本公司備案。

　　2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關人員。 3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量,數(shù)好個數(shù),同時對所送貨物的品質進行檢查。

　　4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關規(guī)定進行處罰。 5送貨簽單時,應該按照先來先簽的.原則。 6供貨商應協(xié)同驗收人員一起做好驗收工作。 7每次簽好單據(jù)后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。 8對當天需要補貨應該及時補貨。

　　9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。 10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量,型號,規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。

　　三供貨商量化評定制度

　　我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100) 1每次抽檢合格率的評定標準(10分) 2交貨及時率的評定標準(10分)

　　3貨物質量是否達標評定標準(25分) 4品質改善和及時性評定標準(25分) 5服務態(tài)度評定標準(10分)

　　6貨品位置擺放評定標準(10分)

　　7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分) 8交通工具消毒評定標準(5分)

　　說明如下:

　　a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

　　獎勵方式

　　(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。 (2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。 (3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗。 (4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 懲罰方式

　　(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

　　(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。

　　(3)c等,d等供應商延期支付貨款。

　　(4)e供貨商應立即停止交易。

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