物料管理規(guī)定[集合2篇]

物料管理規(guī)定1

　　一、目的：

　　為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責(zé)任心，特制定本制度。

　　二、運用范圍：

　　公司所有倉庫及涉及部門

　　三、內(nèi)容：

　　1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

　　2、物品購買程序：

　　(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責(zé)。

　　(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責(zé)申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負責(zé)。

　　(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。

　　(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。

　　(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

　　(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進行索賠。

　　3、物品入庫程序：

　　(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責(zé)點數(shù)接收，倉管員進行質(zhì)量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

　　(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。

　　(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。

　　(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責(zé)賠償。

　　4、物品領(lǐng)用程序：

　　(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。

　　(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發(fā)料。

　　(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責(zé)任的態(tài)度，嚴格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

　　(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。

　　(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

　　5、工具管理程序：

　　(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

　　(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。

　　(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的.，由倉庫管理員負責(zé)。

　　(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責(zé)賠償。

　　(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

　　(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責(zé)。

　　(7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。

　　(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。

　　6、倉庫管理制度：

　　(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

　　(2)財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見。

　　(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

　　(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。

　　四.其他規(guī)定

　　1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會

　　2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

物料管理規(guī)定2

　　1.目的

　　為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

　　3.職責(zé)

　　3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負責(zé)該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

　　3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責(zé)。

　　4.內(nèi)容

　　4.1物料申請

　　4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

　　4.1.2物料申請流程

　　4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責(zé)人及站站點文員進行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)

　　如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000×(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如：運單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

　　4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

　　4.2物料發(fā)放

　　4.2.1總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點的'業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關(guān)，對超出限額部分進行合理調(diào)整，特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。

　　4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

　　4.2.3物料發(fā)放流程：

　　4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量�？倓�(wù)必須做好物料的進出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

　　4.2.5營業(yè)站由站點文員負責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查�？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

　　4.3物料盤點

　　4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

　　4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站點站點文員負責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。

　　4.4.2填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

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