公司管理流程規(guī)章制度（通用10篇）
在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的公司管理流程規(guī)章制度（通用10篇），歡迎閱讀與收藏。
公司管理流程規(guī)章制度 1
為了加強對辦公室和各部門各類印章的管理，明確印章使用權限，保證印章的正確使用和妥善保管，特制定如下規(guī)定：
一、印章的刻制、啟用與廢止
1、印章的刻制應嚴格按程序辦理。后勤處黨政公章由學校統(tǒng)一刻制；后勤各部門的公章必須經(jīng)后勤處批準，報院長辦公室審批后，方可刻制。
2、任何單位和個人不得自行刻制本部門公章。自行刻制公章一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究其責任，由此造成的民事、經(jīng)濟、法律糾紛和后果，由當事人自行承擔。
3、印章的啟用或廢止均由院長辦公室驗印登記發(fā)文后方能生效。作廢印章必須由后勤處辦公室登記后統(tǒng)一上交院長辦公室封存或銷毀。
二、印章使用程序和權限
1、以后勤處名義發(fā)出的文件，一律憑文稿上的處長或副處長簽字用印。
2、以后勤處名義對外簽署的各類合同、協(xié)議，必須憑處長或分管領導簽字后，方可使用后勤處印章。
3、以后勤處名義向校領導和機關各部、處上交的報告、請示和文書材料、憑處長、副處長分管領導簽字后，方可使用印章。
4、各部門對外簽署各類合同、協(xié)議、若需加蓋印章，必須先由各部門負責人簽字，經(jīng)處長或分管領導簽字后，方可用印。
5、后勤處各部門印章只限校內(nèi)使用，使用本部門印章，一律憑各部門負責人簽字用印。
三、印章的`管理
1、后勤處及各部門各類印章必須指定專人保管和按規(guī)定用印，保管人員因事離崗，應由單位負責人指定人員暫代管。
2、印章管理人員如工作變動，應及時上繳公章，并在單位負責人指導下，與重新確定的印章管理人員辦理交接手續(xù)。
3、印章管理人員要堅持原則，嚴格照章用印。用印前要核實簽發(fā)人姓名，用印內(nèi)容與落款，蓋印端正清晰。
4、印章要嚴格妥善保管，嚴禁攜帶印章離開辦公地點，用印后，應將印章存放安全處。
5、嚴格用印登記，凡使用后勤處印章，對印用人、用印單位、用印時間和用印內(nèi)容均需進行登記，對外簽署的各類合同、協(xié)議和向院領導、院機關提交的報告、請示、材料，使用后勤處印章后，一律由后勤處辦公室復印留底歸檔。
6、凡用印章使用或保管不當而出現(xiàn)事故者，將追究保管人和單位負責人的責任。
公司管理流程規(guī)章制度 2
1、上班不遲到、不早退、不串崗、有事必須事先請假；
2、當天值班人員要提前10分鐘上班；
3、對領導安排的重要、緊急工作完成后應及時向主任匯報；
4、辦公室事務處理要及時、準確，當日事當日畢，不得無故拖延；
5、工作時間不準閑聊；
6、不得私自套、配辦公室鑰匙（包括門鑰匙、抽屜鑰匙等）；
7、及時將電腦內(nèi)的資料分類整理交資料管理員匯總歸檔（半月一次）；
8、盡職盡責，在做好本職工作的同時，發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，不得相互推脫工作；
9、工作中實事求是，不弄虛作假，嚴格遵守行政辦事程序；
10、對同事及辦公室工作安排有意見，應先向主任反映，不得越級向分管領導匯報；對主任有意見或建議應當面提出或直接向分管領導反映；
11、到市內(nèi)辦事原則上只能乘坐公共汽車，特殊情況須經(jīng)主任同意后才能派車或坐的'士。
公司管理流程規(guī)章制度 3
�。�1）考勤周期為每個自然月，即每月1日至當月最后一天。
�。�2）根據(jù)國家相關規(guī)定，門店實行每周五天工作制，作息時間為。在周一至周五由店面安排輪休兩天，周六、周日不休息。
�。�3）公司下屬門店員工的考勤由門店店長手工考勤，所有考勤表必須以公司人事部下發(fā)公司LOGO的考勤表為標準。店長休假由店長指定員工負責考勤。店長在月初制訂本門店工作排班表，門店員工應嚴格按排班表上下班，如員工臨時有事休假在確保有人換班的情況下，店長方能準假；門店員工如有加班則應填寫加班審批表并報分管領導審核，門店上月考勤表、上月加班審批表、當月工作排班表在每月5號前提交人力資源部。
�。�4）員工必須嚴格遵守上下班工作時間，不得無故遲到、早退或曠工，未經(jīng)允許不得擅自離開崗位。
�。�5）上班需嚴格按照店面作息時間規(guī)定，由店長負責登記每日出勤及請假情況，由人力資源部不定時抽查。員工考勤表字跡晰，嚴禁涂改，名字和員工本人身份證上的名字一致。
一、遲到
員工上班遲到時間在10分鐘以內(nèi)的，每次罰款10元。鑒于城市交通突發(fā)狀況，員工每月前二次10分鐘以內(nèi)的遲到可免于處罰；超過10分鐘至30分鐘（含）者每次罰款20元；超過30分鐘至1小時（含）者每次罰款50元以上者；1小時以上則按曠工半天進行罰款處理。在一個月內(nèi)連續(xù)或累計遲到或早退3次以上，予以談話并扣除本月所有獎金，負責人如有包庇加倍同罰。
二、早退
�。ㄒ唬┪传@得上級批準，提前30min內(nèi)下班的視為早退。
（二）早退30min或超過30min的視為曠工半天。
�。ㄈ┊斣掠性缤税l(fā)生則扣除當月的全勤獎。
（四）早退一次扣除一天的基本工資、津貼與補助，以及當天的銷售提成。
�。ㄎ澹┮荒陜�(nèi)累計早退三次或當月早退兩次做解雇處理。
三、外出
（一）店員外出辦理公事2小時內(nèi)須由店長批準，超過2小時需門店經(jīng)理批準。
�。ǘ┥习鄷r間外出辦理私事半小時以內(nèi)需店長批準，超過半小時需要請假。
四、事假
（一）店員請事假必須提前申請，并填寫“請假條”交予店長留底。
（二）如遇特殊情況未能提前請假的.，必須在當班前電話通知店長，并在上班后當天補請假條。
�。ㄈ┱埣贂r間超過一天的應由店長批準。
�。ㄋ模┟吭率录偬鞌�(shù)不得超過3天，超過3天以后做曠工處理。
�。ㄎ澹┦录夙毧鄢鄳鞌�(shù)的基本工資、津貼與補貼，以及提成。
五、用餐
�。ㄒ唬┑陠T用餐必須輪流替換，確保有店員在店，以防偷盜等事件發(fā)生。
�。ǘ┯貌蜁r間40min，但不能在門店營業(yè)場所內(nèi)就餐。
六、病假
請假三天以下的，應附上相關藥店購藥或診所就醫(yī)證明材料，請假三天及以上需出示正規(guī)醫(yī)院（凡納入醫(yī)保范圍的醫(yī)院均可）病歷及醫(yī)生開具的請假建議條等相關證明，因病休假期間不包括法定假日和正常休息日。員工因違法亂紀、打架斗毆等個人原因造成傷病，不得按病假處理，肇事者按曠工處理并接受紀律處分。
病假期間扣除收入標準：折算后的日工資標準×請假天數(shù)×30%，扣除后余額不低于重慶市最低工資標準的80%。
七、曠工
�。ㄒ唬o正當理由而缺勤或未取得上級批準而缺勤的，做曠工處理。
�。ǘ┟吭吕塾嫊绻げ怀^一天者，扣除曠工天數(shù)的3倍基本工資，同時扣除對應的津貼與補貼。
（三）當月有曠工發(fā)生，則扣除當月的全勤獎。
�。ㄋ模┊斣吕塾嫊绻�2天或當年累計曠工3天，予以辭退。
八、審批
�。ㄒ唬┑陠T請假一天以內(nèi)需店長批準。
�。ǘ┑陠T請班需店長批準。
（三）店員請假超過一天需要經(jīng)理的批準。
�。ㄋ模┑觊L請休假需有經(jīng)理的批準。
九、全勤獎
（一）當月在規(guī)定的上班時間內(nèi)未出現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，給予全勤獎。
�。ǘ┊斣聼o論請事假或病假，均扣除本月100%全勤獎。
�。ㄈ┊斣聲绻ひ淮渭纯鄢�100%全勤獎。
公司管理流程規(guī)章制度 4
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：
（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；
�。�2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：
（1）負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關實施細則；
（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；
�。�3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的.執(zhí)行者，主要工作職責：
�。�1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；
�。�2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
（3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。
4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。
6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）
7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。
第三章 規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓
第九條 規(guī)章制度的學習
規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關內(nèi)容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓
1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。
2、爭議的解決
�。�1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
（2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。
公司管理流程規(guī)章制度 5
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)湛、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假天以內(nèi)的（含天），由部門負責人批準；天以內(nèi)的（含天），由副總經(jīng)理批準；天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后分鐘至分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過分鐘以上者，按曠工半天論處。提前分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過分鐘者，按曠工半天論處。
六、個月內(nèi)遲到、早退累計達次者，扣發(fā)天的基本工資；累計達次以上次以下者，扣發(fā)天的基本工資；累計達次以上次以下者，扣發(fā)當月天的基本工資；累計達次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當天的`基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工天者，扣發(fā)天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工天者，扣發(fā)天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過次處分；每月累計曠工天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過次處分；每月累計曠工天以上，天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工天以上者（含天），予以辭退。
公司管理流程規(guī)章制度 6
第一條 會議室統(tǒng)一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。
第二條 各部門根據(jù)工作的'需要確定相應的會議，提前一天到辦公室申請使用會議室，并登記。
第三條 會議室內(nèi)的設備由辦公室統(tǒng)一管理，如麥克風、音響、空調(diào)等，辦公室負責設備調(diào)試。
第四條 會議期間損壞設備，須由相關部門或當事人按原價賠償；
第五條 會議必須要有紀錄，重要會議必須會簽確認。
第六條 做好會議的貫徹執(zhí)行工作，做到有布置、有落實、有檢查。
第七條 公司重要會議、年度總結(jié)大會等，不得無故缺席、遲到，不能到會者，需提前向分管副總、總經(jīng)理請假。
第八條 所有參加會議的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。
第九條 開會人員應注意保持會議室衛(wèi)生清潔，會后打掃衛(wèi)生，關好門窗、空調(diào)，整理好會場后，方可離開。
第十一條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理流程規(guī)章制度 7
一、熱愛祖國，熱愛公司，熱愛XXX服飾有限公司事業(yè)，以公司為家，公司興我榮的思想，嚴格遵守法律，法規(guī)和企業(yè)的各項規(guī)章制度，不違法亂紀，不搞歪門邪道，說老實話，辦老實事，做老實人，樹立良好的`職業(yè)道德。
二、尊重各級領導，服從分配，聽從指揮，團結(jié)工友，互相幫助，嚴于律已，寬于待人，講話和氣、為人和善、不講粗話、不做壞事、講文明禮貌、使用文明語言、如：對不起、沒關系、謝謝你、不客氣等。
三、必須熱愛本職工作，努力學習業(yè)務技術，刻苦鉆研業(yè)務技能，提高自身素質(zhì)，吃苦耐勞，勤奮努力，自覺超額完成生產(chǎn)任務和其它工作任務，工作認真不投機取巧。
四、提倡搞五湖四海，不拉邦結(jié)派，不搞無政府主義，不弄無原則的糾紛，不打架罵人，自覺維護公司的正常生產(chǎn)秩序和生活秩序，與各種壞人壞事和不良傾向作斗爭，決不包庇、縱客。
五、自覺遵守勞動紀律，不曠工、不怠工、不逃工、不遲到、不早退、工作時間決不閑談，不竄崗溜號，有事請假，回公司消假，不做任何不利于公司的事，認真研究生產(chǎn)工藝和做工手法，努力提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
六、積極參于技術比武，勞動竟賽和各類文體活動，樹立集體英雄主義思想，力爭在各類竟賽活動中奪魁，愛護公共衛(wèi)生，尊重他人勞動成果，不隨地吐痰，亂扔雜物，樹立良好的道德風尚。
七、自覺養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，不得以任何理由擅用本公司名義，未經(jīng)許可不得兼任本公司以外之職務，不得在任何場所向任何人泄漏本公司的業(yè)務機密。
八、不得任意翻閱不屬于自己掌管的文件，函電帳薄，表冊，不得查閱本職以外的電腦數(shù)據(jù)更不能以之示。
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總則
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的'責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
三、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
四、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
五、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
員工守則：
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結(jié)互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
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辦公室是公司對外聯(lián)絡的中心樞紐，是展現(xiàn)公司形象的一個重要窗口，全體員工均須遵守辦公室的有關規(guī)定。
第一條 按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌；
第二條 辦公室內(nèi)須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情；
第三條 嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經(jīng)他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節(jié)輕重作出處理；
第四條 文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報，如私自打國內(nèi)國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等，一經(jīng)查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次；
第五條 嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作；
第六條 注意保持辦公室的.環(huán)境衛(wèi)生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放；
第七條 辦公室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次；
第八條 辦公室內(nèi)的各種設施（包括空調(diào)、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經(jīng)同意不準隨意拆裝，如出現(xiàn)故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價賠償；
第九條 熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象；
第十條 下班后要關好門窗，關閉空調(diào)、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等；
第十一條 嚴格按照夜班值班表值班，如需調(diào)換，應提前一天向分管副總、總經(jīng)理申請，同意后，方可調(diào)換，不得無故不值夜班；
第十二條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
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隨著公司業(yè)務規(guī)模的逐步擴大，出現(xiàn)了以消費類產(chǎn)品（包括各種消費券、代金券，以下統(tǒng)稱消費類實物）沖抵業(yè)務款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質(zhì)，使之無法用一般的資產(chǎn)增減或收入增減，因此為了規(guī)范這一特殊情況，特制訂如下規(guī)定：
一、基本原則：
1、一般說來，只有在客戶因自身資金方面原因?qū)е聵I(yè)務款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應業(yè)務款時，方可同意客戶用消費類實物進行抵換。
2、公司要求所有以業(yè)務抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁、財務經(jīng)理。
3、消費類實物的使用必須經(jīng)過嚴格的審批，任何人不得未經(jīng)審批自行使用。
4、集團監(jiān)查審計中心將不定期對用于沖抵業(yè)務款的消費類實物的價格、數(shù)量、使用情況等進行審查，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對相關責任人進行嚴肅處理，直至開除。
二、審批流程：
1、相關業(yè)務人員應提前以書面報告方式詳細說明業(yè)務經(jīng)過，經(jīng)直接主管經(jīng)理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格（市場價格或面值、最低價或折扣價等）、數(shù)量等進行洽談，消費券的實際抵換價格應低于券面價格的50%，實物價格應低于市場批發(fā)價80%。
2、業(yè)務人員與行政部專人共同對用于沖抵業(yè)務款的`實物進行查驗。查驗時應認真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等，查驗完畢后由業(yè)務人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。
3、業(yè)務部門填寫《實物抵業(yè)務款申請表》，詳細填寫表中各項內(nèi)容（如產(chǎn)品種類較多可附產(chǎn)品明細），后附購買發(fā)票、入庫單及其它使用說明文件，由總經(jīng)理簽字，上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后，報財務備案并確定收入計算方式。
4、行政部負責對所有庫存消費類實物的數(shù)量、出庫價、有效期限等定期統(tǒng)計匯總并在每月底進行公告；同時行政物業(yè)中心有責任在有效期限內(nèi)對消費類實物進行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報上級領導安排使用，以減少損失。
5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時，如屬送客戶使用，應由業(yè)務人員提出書面申請，經(jīng)直接主管經(jīng)理簽字同意，總經(jīng)理審批即可至行政部辦理出庫手續(xù)，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本；如屬部門內(nèi)部員工自行使用，除按上述手續(xù)辦理外，必須上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁總裁批準同意后方可領用，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本或部門費用。
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