公司物資采購(gòu)管理制度

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的公司物資采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、釋義

　　（一）采購(gòu)物資的分類(lèi)

　　本制度所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類(lèi)，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。

　　C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。

　　（二）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi)

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門(mén)

　　3、采購(gòu)部門(mén)

　�。ㄈ�）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計(jì)劃

　　2、緊急物資需求計(jì)劃

　�。ㄋ模┎少�(gòu)的方式分類(lèi)

　　1、招標(biāo)采購(gòu)

　　2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的劃分

　　1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。

　　2、C類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。

　�。�六）采購(gòu)物資付款方式分為

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　�。ㄒ唬┕�司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。

　　2、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。

　　2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。

　　3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

　　（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。

　　2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。

　　3、物資招標(biāo)工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

　　采購(gòu)付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

　　采購(gòu)合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應(yīng)部負(fù)責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。

　　2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類(lèi)采購(gòu)物資。

　　（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。

　　2、A、B、C類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　�。ň牛└鞫�級(jí)單位負(fù)責(zé)

　　1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　　（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。

　　2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。

　　3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。

　�。�1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　�。�2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

　　（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購(gòu)審批程序

　　供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

　　（三）物資采購(gòu)實(shí)施程序

　　1、物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。

　　3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

　　4、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

　　（四）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

　　1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　　2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)物資付款工作程序

　　1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購(gòu)規(guī)定

　　1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。

　　4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。

　　6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

　　2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定

　　下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�6）售后服務(wù)

　　對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應(yīng)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

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