采購的管理制度范本（精選5篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的采購的管理制度范本（精選5篇），歡迎大家分享。

　　采購的管理制度1

　　為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對所采購的.辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　采購的管理制度2

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的`由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

　　3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

　　采購的管理制度3

　　1、商品購進(jìn)工作實行統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的方式，在營運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部經(jīng)理分級負(fù)責(zé)商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)貨項目。

　　3、采購部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。

　　4、采購部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計劃的'實施。

　　5、采購部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、采購部要進(jìn)行市場調(diào)查和進(jìn)行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費(fèi)者的消費(fèi)變化特征，并根據(jù)消費(fèi)特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。

　　7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

　　11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負(fù)有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。

　　14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé)，由采購部進(jìn)行監(jiān)督。

　　采購的管理制度4

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施，努力完成學(xué)校下達(dá)的'各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

　　3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

　　3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　采購的管理制度5

　　一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

　　二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識或過期食品。

　　三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的`檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

　　四、蔬菜的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓。

　　五、豆制品的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

　　六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。

　　七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

　　八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記錄。

　　九、運(yùn)輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車外，要人不離車；運(yùn)輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運(yùn)輸要使用冷藏車。

　　十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

【采購的管理制度】相關(guān)文章：

采購管理制度及采購流程04-26

采購管理制度08-20

采購管理制度07-31

采購的管理制度03-16

物品采購管理制度08-06

食堂采購管理制度07-14

物資采購管理制度06-08

公司采購管理制度07-17

企業(yè)采購管理制度07-14

餐廳采購管理制度07-09