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財產(chǎn)管理制度【優(yōu)選15篇】
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的財產(chǎn)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財產(chǎn)管理制度1
教室財產(chǎn)管理制度是對學(xué)校教育資源進行有效管理和保護的重要措施，旨在確保教學(xué)設(shè)施的完好無損，提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)學(xué)生的責(zé)任感和愛護公共財物的良好習(xí)慣。
內(nèi)容概述：
1.財產(chǎn)登記與分類：詳細(xì)記錄教室內(nèi)的所有設(shè)備，如桌椅、投影儀、電腦、白板等，明確歸屬，進行分類管理。
2.使用規(guī)定：制定教室設(shè)備的'使用規(guī)程，包括開機、關(guān)機、操作流程等，防止誤操作導(dǎo)致?lián)p壞。
3.維護保養(yǎng)：設(shè)定定期檢查和保養(yǎng)計劃，確保設(shè)備的正常運行，延長使用壽命。
4.責(zé)任制度：建立責(zé)任人制度，每個教室指定負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常管理和報修工作。
5.借用與歸還：規(guī)范教室借用流程，明確借用、歸還時間，確保教室資源合理利用。
6.損壞賠償：設(shè)立損壞賠償機制，對非正常損耗進行評估和追責(zé)。
7.教育培訓(xùn)：定期對師生進行財產(chǎn)保護教育，提高其愛護公共財物的意識。
財產(chǎn)管理制度2
1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。
2.總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)計劃進行購買，按計劃供應(yīng)，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4.各種物品、被服的'報廢，要辦理報廢手續(xù)。總務(wù)科對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準(zhǔn)處理，不得擅自處理。
5.各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。
財產(chǎn)管理制度3
一、保護學(xué)校的建筑設(shè)施，教學(xué)生活用品，文娛體育器材，勞動工具，花草樹木，發(fā)現(xiàn)破壞行為，必須立即制止，并及時報告學(xué)校。
二、愛護公物，不隨便損壞，嚴(yán)禁用小刀在課桌上刻劃，不準(zhǔn)用腳踢門，不亂畫墻壁和黑板。
三、教室及其附高用品管理責(zé)任到班，課桌凳管理責(zé)任到人，弄臟弄壞或遺失是責(zé)任人管理不嚴(yán)的由個人負(fù)責(zé)賠償。
四、損壞公物的`賠償辦法如下：不慎損壞，主動承認(rèn)者，從輕處罰，有意損壞，從嚴(yán)處罰，賠償。
財產(chǎn)管理制度4
1. 提升效率：良好的財產(chǎn)管理制度能減少資源浪費，提高資金使用效率。
2. 保障安全：規(guī)范設(shè)備管理，確保孩子在安全的環(huán)境中成長。
3. 促進透明：增強家長和社會對幼兒園財務(wù)狀況的`信任，提高幼兒園的社會形象。
4. 法規(guī)遵從：符合國家關(guān)于幼兒園管理和財務(wù)管理的相關(guān)法規(guī)，避免法律風(fēng)險。
5. 教育質(zhì)量：通過合理資源配置，支持高質(zhì)量的教育教學(xué)活動。
財產(chǎn)管理制度5
中學(xué)財產(chǎn)管理制度的重要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 資源優(yōu)化：通過規(guī)范管理，避免資源浪費，提高資產(chǎn)使用效率。
2. 財務(wù)合規(guī)：確保資產(chǎn)采購和使用的'財務(wù)行為符合法規(guī)，防止貪污和腐敗。
3. 教學(xué)保障：保障教學(xué)設(shè)備的正常運行，為教學(xué)活動提供穩(wěn)定支持。
4. 安全防范：防止資產(chǎn)丟失或損壞，維護學(xué)校財產(chǎn)安全。
5. 公信力提升：公開透明的管理制度可以增強社會對學(xué)校的信任度。
財產(chǎn)管理制度6
醫(yī)院財產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料、貨幣資金、應(yīng)收賬款等。為進一步明確責(zé)任，行之有效地管理好財產(chǎn)物資，維護和確保國家財產(chǎn)物資的安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。
(一)固定資產(chǎn)管理
1.固定資產(chǎn)條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備、圖書、其他設(shè)備，使用過程中基本保持原有的實物形態(tài)，專業(yè)設(shè)備單位價值在800元以上，一般設(shè)備單價在500元以上，或單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
2.固定資產(chǎn)增加的管理
固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報，大型儀器設(shè)備要進行可行性論證，申報中要詳細(xì)說明儀器設(shè)備的先進性、性能、適用范圍及價格，預(yù)測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術(shù)力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請計劃，綜合平?后，統(tǒng)一編制計劃，上報醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)備與物資管理委員會應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎(chǔ)上，進行可行性測定及資金預(yù)算，防止盲目性。管理部門按批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。按規(guī)定需參加招標(biāo)采購的設(shè)備，必須實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購買。
3.固定資產(chǎn)的計價
(1)購入的固定資產(chǎn)按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進口設(shè)備的進口稅金等計價。
(2)新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。
(3)在原有基礎(chǔ)上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發(fā)生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價收入后的余額計價。
(4)自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實際支出計價。
(5)借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。
(6)接受捐贈的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的'安裝調(diào)試費等費用，應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。
(7)盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計價。
(8)無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。
4.固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理
領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明細(xì)賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查;同時建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份，設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門各一份，做到責(zé)任明確，手續(xù)完備。
5.固定資產(chǎn)的管理原則
(1)固定資產(chǎn)實行“管用結(jié)合，分級歸口”的管理原則。設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)科負(fù)有監(jiān)督協(xié)同管理職責(zé)。進一步具體明確各部門的職責(zé)，各部門各盡其責(zé)，共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。
(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的�？厣暾�、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務(wù)處理等項工作，負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份)對固定資產(chǎn)進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備歸口總務(wù)科;專業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科;電腦、打印機由電腦中心維護。
(4)財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級明細(xì)分類賬，進行金額核算，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室負(fù)責(zé)二級明細(xì)分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號等到進行數(shù)量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數(shù)量管理。做到財務(wù)科有賬，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。
(5)基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗收手續(xù)，填制驗收單，財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗收單進行帳務(wù)處理。
(6)實行責(zé)任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設(shè)備科、總務(wù)科要指定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術(shù)檔案和維護、保養(yǎng)及使用情況報告制度。
(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用，實行責(zé)任管理。在使用過程中，因責(zé)任事故造成損壞、遺失的，查明原因，由責(zé)任人按規(guī)定賠償。
6.固定資產(chǎn)報廢處置的管理
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細(xì)說明情況和原因，向設(shè)備科或總務(wù)科提出書面申請，設(shè)備科或總務(wù)科組織有關(guān)人員檢查鑒定，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。20xx元以上設(shè)備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設(shè)備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據(jù)財政部門審批意見，財務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按照財務(wù)制度進行賬務(wù)處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對報廢固定資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價收入應(yīng)全部上交財務(wù)科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人，根據(jù)損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產(chǎn)的清查盤點
醫(yī)院定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報批后核銷;
屬于責(zé)任事故或管理問題而造成重大損失的，應(yīng)追查有關(guān)人員的責(zé)任。
盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價值入賬。
8.固定資產(chǎn)折舊
固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對象，根據(jù)賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。
9.固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo)，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應(yīng)給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反
操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予批評教育，按有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。
(二)庫存物資管理辦法
庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟效益，特制訂本辦法。
1.庫存物資的計價
購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
2.庫存物資的管理
(1)采購：物品采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公開招標(biāo)管理辦法》，采購業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購職能的設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁使用科室直接采購進貨，以防職責(zé)不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲備定額，，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。
(2)驗收：購入的貨物運達(dá)后，均應(yīng)由保管員進行驗收，根據(jù)運單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合，應(yīng)及時提出異議。據(jù)實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財產(chǎn)會計，一聯(lián)交財產(chǎn)保管員，一聯(lián)交財務(wù)科。財務(wù)科根據(jù)計劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法結(jié)算。
(3)建帳：財務(wù)科設(shè)立總賬和一級明細(xì)帳，物資管理部門建立實物明細(xì)分類帳，還應(yīng)建立“在用低值易耗品科室明細(xì)分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管：建立儲存管理責(zé)任制。對各項物資的收、發(fā)、存都有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項手續(xù)制度。保管部門設(shè)立數(shù)量金額賬，對于單價較高的物資，應(yīng)實行重點管理，存儲必須加以嚴(yán)格控制。物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感，隨時關(guān)注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產(chǎn)損失。
(5)領(lǐng)用：原則上根據(jù)科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領(lǐng)用，由科主任、護士長負(fù)責(zé)，或指定專人領(lǐng)用，按需領(lǐng)用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領(lǐng)取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。
(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細(xì)表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。
(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然災(zāi)害等使其失去使用價值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經(jīng)財務(wù)科審查并提出處理意見后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。
(三)添置設(shè)備物資計劃書審批程序
各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資，須提交計劃申請書，先由設(shè)備科或總務(wù)科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替代，在沒有舊設(shè)備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下，才能實施采購程序。
(四)藥品管理制度
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。
2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動業(yè)務(wù)的需求，實行計劃采購、計劃供應(yīng)的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉(zhuǎn)量，進行有計劃的采購。
3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo)，并實行順價作價。
4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實行“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法。
5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理藥品的入庫、出庫、領(lǐng)入、配方手續(xù)，對藥品應(yīng)進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務(wù)處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。
6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)需求量和資金可供量，在保證業(yè)務(wù)需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。
(五)貨幣資金的管理
1.現(xiàn)金管理制度
為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強對經(jīng)濟活動的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，特制訂本制度。
(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。
(2)單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應(yīng)及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫保險箱。
(3)與單位之間經(jīng)濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金：
a.職工的工資及津貼、個人勞務(wù)報酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。
b.根據(jù)國家及上級有關(guān)規(guī)定發(fā)給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。
c.國家規(guī)定的對個人其他支出。
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
e.支票結(jié)算起點1000元以下的零星支出。
f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。
g.中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。
(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項，日清月結(jié)，做到賬款相符，不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現(xiàn)金，不準(zhǔn)私人借支公款，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫。
(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì)，每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手工點數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時追回，并將情況報告單位領(lǐng)導(dǎo)，否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。
(7)加強財務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機制，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
(8)工作人員出差借款，應(yīng)填寫借據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財務(wù)科結(jié)報，不得拖欠。
(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金)，特殊情況應(yīng)征得開戶銀行同意，并辦好有關(guān)支付手續(xù)。
2.銀行存款管理制度
1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設(shè)銀行賬戶，遵守銀行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用。
2、醫(yī)院收入的一切款項，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當(dāng)日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定，通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日記賬”，由財務(wù)人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額。
4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結(jié)余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
5、嚴(yán)禁公款私存，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。
3.支票管理制度
1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2.單位經(jīng)濟往來，超過1000元的一律用支票結(jié)算。
3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容一致。
4.建立支票使用登記制，由銀行會計負(fù)責(zé)登記、核銷。
5.領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途，領(lǐng)用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6.支票印鑒由指定人員分別保管。
7.不得由他人轉(zhuǎn)借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。
8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。
(六)應(yīng)收賬款管理
1.應(yīng)收醫(yī)療款管理
(1)建立健全控制醫(yī)療欠費管理制度，詳見《醫(yī)療欠費管理實施辦法》。
(2)財務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。
(3)對超過三年以上確實無法收回的醫(yī)療欠費，報經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。
(4)財務(wù)科每月核對各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報額，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。
2.其他應(yīng)收款管理
(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。
財產(chǎn)管理制度7
c醫(yī)院財產(chǎn)物資管理制度是醫(yī)院運營中不可或缺的一環(huán)，其主要作用在于確保醫(yī)療資源的有效管理和高效利用。該制度旨在規(guī)范物資采購、存儲、使用和報廢等全過程，防止浪費，降低運營成本，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者滿意度。它還有助于保障醫(yī)院財務(wù)透明度，防范潛在的管理風(fēng)險。
內(nèi)容概述：
c醫(yī)院財產(chǎn)物資管理制度涵蓋了以下幾個關(guān)鍵方面：
1.物資分類與編碼：建立統(tǒng)一的'物資分類標(biāo)準(zhǔn)和編碼體系，便于物資的信息化管理。
2.采購管理：明確采購流程，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、驗收付款等環(huán)節(jié)。
3.庫存控制：設(shè)定安全庫存水平，定期盤點，確保物資充足且不過剩。
4.發(fā)放與使用：規(guī)范物資領(lǐng)用流程，記錄使用情況，防止濫用或浪費。
5.維護保養(yǎng)：制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，延長資產(chǎn)壽命。
6.報廢處理：明確報廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范廢舊物資的處理方式，確保環(huán)保合規(guī)。
財產(chǎn)管理制度8
為更好地維護學(xué)校的財產(chǎn),節(jié)省學(xué)校對公共財物的維修經(jīng)費,保持教室的整潔美觀,創(chuàng)造一個良好的教學(xué)環(huán)境,切實加強學(xué)校財產(chǎn)管理。使學(xué)生養(yǎng)成文明守紀(jì)的良好習(xí)慣,促使師生共建校園文明,特規(guī)定如下:
一、班級財產(chǎn)管理班主任是第一責(zé)任人,全體教師應(yīng)有責(zé)任、自覺地協(xié)助各班主任共同管好班級財產(chǎn)。
二、全體學(xué)生應(yīng)自覺愛護公共財物,相互監(jiān)督。向班主任舉報損壞公物的`行為,由班級予以獎勵,并作為評優(yōu)條件之一。
三、對于亂涂、亂刻、損(毀)壞公物的同學(xué),班主任通知其家長,并責(zé)令修復(fù)如初,或作價賠償。
四、每學(xué)期學(xué)校定期、不定期檢查,每學(xué)期末必查,檢查結(jié)果作為班級量化考核依據(jù)。
五、班級財產(chǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn):
1、課桌椅每套120元,桌面100元、椅子面20元,亂涂、亂刻一次10元,桌椅橫檔斷裂每張10—50元,。
2、墻壁每平方米20元(不足1平方米按1平方米計算),黑板800元。
3、電器開關(guān)、插座每件10元。日光燈每盞40元。燈管每只10元。
4、玻璃每塊150元,帶窗框損壞每塊200元。門上玻璃每塊30元。
5、每扇門400元,鎖子10元,鑰匙每把5元。
6、喇叭每只60元。
7、講桌300元。
8、班牌20元。
9、其它按實際原料費加施工費計算。
10、衛(wèi)生工具由班主任定價。
11、電扇每套40元。
六、本制度解釋權(quán)屬校行政。
財產(chǎn)管理制度9
幼兒園的財產(chǎn)是保證幼兒園教育教學(xué)計劃完成所必須的物質(zhì)條件。園內(nèi)各部門都要管理好，做到物盡其用，充分發(fā)揮作用，建立財產(chǎn)保管制度，以保證幼兒園教育教學(xué)的順利進行。
一、幼兒園財產(chǎn)的管理形式
1、幼兒園財產(chǎn)由辦公室負(fù)責(zé)采購﹑保管﹑發(fā)放，并進行統(tǒng)一管理，采購和保管發(fā)放要分別由專人負(fù)責(zé)，辦公用品的購買要堅持在保證工作的'前提下，節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支，在使用時減少浪費。
2、管理人員要及時﹑準(zhǔn)確的掌握全園財產(chǎn)總量變化，妥善保管、使用幼兒園各項設(shè)施設(shè)備，由專人管理幼兒園的財產(chǎn)物資。
2、班級財產(chǎn)由班內(nèi)和保育員共同負(fù)責(zé)使用管理，幼兒園的資產(chǎn)物品每學(xué)期核對一次，并由各班教師及保育員老師在資產(chǎn)登記表上簽字。如有丟失﹑毀壞，由使用人負(fù)責(zé)賠償并說明原因。
3、使用班級負(fù)責(zé)本部門財產(chǎn)的維護、保養(yǎng)工作，確保教學(xué)設(shè)施、設(shè)備的完好率。 4.放置保管室外活動器械，各班級因活動需要移動使用后，要負(fù)責(zé)清點分類放回存放地點。如有損壞應(yīng)向保管員報告及時檢修。
二、物品的請購、采購、驗收的規(guī)定
1、請購教學(xué)用品，需由各班任課教師根據(jù)需要事先提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購小組負(fù)責(zé)采購。
2、購物必須兩人以上，采購的物品必須有發(fā)票、收據(jù)，并要有經(jīng)手人員驗收方能入庫或分發(fā)。
三、各種物品領(lǐng)用制度
1、任課教師因教學(xué)需要的教具、玩具材料，由教師本人到管理室辦理借用手續(xù)。在借用玩具、教具時，要仔細(xì)檢查、了解玩具、教具的完好程度。使用完畢，由教師本人將所借用的物品送還保管室，由管理員檢查驗收后，嚴(yán)格履行規(guī)定的注銷手續(xù)。 2.各任課教師借用的教具應(yīng)在用完后及時歸還，對不及時歸還的，財產(chǎn)管理員要督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，超一天扣0.5分。
3、幼兒園的貴重物品、設(shè)備，私人不準(zhǔn)借用。
9、每學(xué)期結(jié)束時，各班所有出借物品一律收回，有的確需續(xù)借的，辦理好續(xù)借手續(xù)。 10.教職工離開本單位前，應(yīng)主動還清借用和某些領(lǐng)用的物品，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可后，方可予以辦理調(diào)離手續(xù)。
11、所有物品必須節(jié)約使用，反對鋪張浪費。
四、幼兒園財產(chǎn)物品外借的規(guī)定
1、幼兒園的一切財產(chǎn)物品的外借必須憑借用人的借條，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)同意后向財產(chǎn)管理員借取。如有損壞或遺失，借用人負(fù)責(zé)修理或賠償。
2、幼兒園財產(chǎn)出門必須要有出門條，如無出門條，門衛(wèi)人員有阻止的權(quán)力。
財產(chǎn)管理制度10
第一章總則
一、為了加強公司財務(wù)管理?規(guī)范公司經(jīng)濟活動行為?確保公司財務(wù)管理工作健康有序進行?依據(jù)、以及相關(guān)的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。特制定本辦法。
二、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、財務(wù)管理工作要貫徹"勤儉辦企業(yè)"的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度
第二章財務(wù)人員及工作職責(zé)
四、財務(wù)人員的聘用一律由集團總部負(fù)責(zé)。
五、財務(wù)人員必須對會計憑x、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴(yán)格按照進行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。
六、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
七、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接x員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑x、報表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。公司一般財會人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部經(jīng)理進行監(jiān)交；財務(wù)部經(jīng)理的交接，由集團財務(wù)會同單位領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交。
八、財務(wù)部經(jīng)理的主要工作職責(zé):
1、主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)、配合集團總部的查詢。
2、執(zhí)行董事長和集團總部有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，按期向總部財務(wù)、董事長、提交財務(wù)分析報告等資料；
3、指導(dǎo)本部門財務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4、財務(wù)部門向稅務(wù)、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經(jīng)公司法定代表人或由董事長授權(quán)資格人簽名后報出。
5、按照公司要求，協(xié)調(diào)并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的`關(guān)系。掌握最新稅法規(guī)定，及時向稅務(wù)人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時申報納稅，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)進行融資工作。
6、負(fù)責(zé)公司制度施行時的有關(guān)協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督工作，參與公司經(jīng)濟合同等重要事項工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對違犯規(guī)定的事項有權(quán)提出異議并報告總經(jīng)理、董事長。
7、完成董事長、總經(jīng)理臨時交辦的事項。
九、會計人員的主要工作職責(zé):
1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。
2、會計人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門報告。
第三章會計核算
十、公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。
十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以xx為計賬位x。xx同其他貨x折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。一切會計憑x、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十二、公司對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付x、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進行，不應(yīng)提前或延后。
公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。
十三、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物30年；
2、機器設(shè)備(含室內(nèi)裝修)10年；
3、電子設(shè)備、運輸工具5年；
4、其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)的殘值率為10%。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十四、無形資產(chǎn)從開始使用之日起，在有效使用期限內(nèi)平均攤?cè)牍芾碣M用。
法律和合同或者企業(yè)申請書均未規(guī)定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。
十五、遞延資產(chǎn)包括開辦費、以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。
開辦費從企業(yè)開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤?cè)牍芾碣M用。
財產(chǎn)管理制度11
小學(xué)財產(chǎn)管理制度是一項系統(tǒng)性的管理規(guī)定，旨在保障學(xué)校財產(chǎn)的安全、合理使用與有效維護，為教育活動提供必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
內(nèi)容概述：
1.財產(chǎn)分類與登記：對學(xué)校的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)進行詳細(xì)分類，建立完整的'財產(chǎn)登記制度，確保每項財產(chǎn)都有明確的歸屬和記錄。
2.財產(chǎn)購置與審批：設(shè)立規(guī)范的購置流程，包括需求申報、預(yù)算審批、采購執(zhí)行和驗收手續(xù)，確保財產(chǎn)購置的透明度和合規(guī)性。
3.財產(chǎn)使用與管理：制定財產(chǎn)使用規(guī)則，包括借用、歸還、保養(yǎng)和維修，確保財產(chǎn)的有效利用和妥善保管。
4.財產(chǎn)盤點與審計：定期進行財產(chǎn)盤點，對比賬實，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并接受內(nèi)部或外部審計，保證財產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。
5.財產(chǎn)報廢與處置：設(shè)定財產(chǎn)報廢標(biāo)準(zhǔn)，明確處置流程，防止資源浪費，確保財產(chǎn)的合理循環(huán)利用。
6.責(zé)任追究與獎懲機制：建立財產(chǎn)管理責(zé)任制度，對違反規(guī)定的個人或部門進行追責(zé)，同時對財產(chǎn)管理有突出貢獻的進行表彰。
財產(chǎn)管理制度12
一、 采取由班級包干管理，班主任老師或班級財產(chǎn)保管員負(fù)責(zé)檢查，并做好清單檢查記錄的制度。
二、 教室所有財產(chǎn)、財產(chǎn)代碼編號（票貼）由各班包干管理。財產(chǎn)編號不能隨意撕下，如有掉下應(yīng)報總務(wù)處重新補上，對撕下編號不報者按損壞公物處理。
三、 學(xué)校和班主任老師應(yīng)定期對學(xué)生進行愛護公物教育，使全體學(xué)生從思想上重視愛護學(xué)校財產(chǎn)。
四、 對無故損壞公物如毆氣、打架或隨意亂刻、亂寫、撕下編號等現(xiàn)象按原價或修理價酌情賠償，當(dāng)公物損壞應(yīng)查明損壞者及其原因，如查不出損壞原因則由班級集體賠償。
五、 班主任或班級財產(chǎn)管理員應(yīng)對教室所有財產(chǎn)每周檢查一次，并填寫好教室財產(chǎn)保管清單，如須修理應(yīng)及時總務(wù)處填寫保修單，由總務(wù)處派人修理。
六、 學(xué)生在打掃衛(wèi)生時應(yīng)注意安全，對打破的玻璃要立既報總務(wù)處修理。放學(xué)后應(yīng)關(guān)好門窗和日光等。
七、 本制度從20xx學(xué)年開始執(zhí)行，并納入示范班、合格班評比內(nèi)容之一。
財產(chǎn)管理制度13
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、全資子公司及控股子公司委托理財業(yè)務(wù)的管理，有效控制風(fēng)險、提高投資收益，維護公司及股東的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。
第二條 本制度所指“理財產(chǎn)品”是安全性高、流動性好、滿足保本需求，發(fā)行主體能夠提供保本承諾，投資期限不超過12 個月的穩(wěn)健型理財產(chǎn)品，不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30 號：風(fēng)險投資》中規(guī)定的投資品種。
第三條 公司從事理財產(chǎn)品交易的原則為：
�。ㄒ唬├碡敭a(chǎn)品交易資金為公司閑置資金，其使用不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營
活動及投資需求；
（二）理財產(chǎn)品交易的標(biāo)的為安全性高、風(fēng)險低、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品；
�。ㄈ┕具M行理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，不得與非正規(guī)機構(gòu)進行交易；
�。ㄋ模┍仨氁怨久x設(shè)立理財產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶操作理財產(chǎn)品。
第二章 理財業(yè)務(wù)的`管理機構(gòu)
第四條 根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的審批權(quán)限作如下規(guī)定：
�。ㄒ唬┻B續(xù) 12 個月的累計購買理財產(chǎn)品的金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，由董事會審議批準(zhǔn)。
�。ǘ┻B續(xù)12 個月的累計購買理財產(chǎn)品的金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，經(jīng)董事會審議后，提交股東會審議批準(zhǔn)。
�。ㄈ┕举徺I發(fā)行主體為商業(yè)銀行以外的其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。
財產(chǎn)管理制度14
財產(chǎn)盤點管理制度是企業(yè)資產(chǎn)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整和有效利用。其主要內(nèi)容涉及以下幾個方面：
1.盤點范圍的界定：明確盤點涵蓋的資產(chǎn)類型，如固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。
2.盤點流程的設(shè)計：規(guī)定從盤點準(zhǔn)備、執(zhí)行到結(jié)果處理的步驟和責(zé)任分配。
3.盤點周期的確定：設(shè)定定期盤點的時間間隔，如季度、半年或年度。
4.盤點方法的選擇：選擇合適的盤點方式，如實地盤點、賬面盤點或結(jié)合兩者。
5.盤點差異處理：制定對盤點結(jié)果與賬面記錄不符情況的處理辦法。
6.財產(chǎn)記錄與報告：建立完善的資產(chǎn)登記制度和盤點報告制度。
內(nèi)容概述：
1.盤點對象：定義盤點的'具體資產(chǎn)類別，如設(shè)備、庫存商品、土地使用權(quán)等。
2.盤點人員：指定負(fù)責(zé)盤點工作的團隊或個人，包括職責(zé)分工。
3.盤點工具與技術(shù)：利用盤點軟件、條形碼、rfid等技術(shù)提高盤點效率。
4.盤點前的準(zhǔn)備工作：包括資產(chǎn)清理、賬目核對、盤點計劃制定等。
5.盤點過程控制：確保盤點的準(zhǔn)確性，防止遺漏或重復(fù)。
6.盤點后的跟進：分析盤點結(jié)果，調(diào)整資產(chǎn)賬目，采取糾正措施。
財產(chǎn)管理制度15
1.0目的
使顧客財產(chǎn)的價值得到充分發(fā)揮和有效控制,更好地為顧客服務(wù),實現(xiàn)顧客滿意。
2.0適用范圍
轄區(qū)內(nèi)顧客共有的所有財產(chǎn)和屬顧客個人所有(包括單位集體所有,以下同)而由管理處代管的財產(chǎn)。
3.0職責(zé)
由管理處負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制和管理。
4.0定義:
顧客財產(chǎn):轄區(qū)內(nèi)屬顧客共有的財產(chǎn)和屬顧客個人所有而由物業(yè)公司代管的財產(chǎn)。
5.0顧客財產(chǎn)的識別
5.1顧客財產(chǎn)包括但不限于以下內(nèi)容:
5.1.1轄區(qū)內(nèi)房屋本體及公共設(shè)施、設(shè)備(包括房屋本體、公共廣場、綠地、道路、小品、公共娛樂設(shè)施、車棚、化糞池、污水井、上下水管道、宣傳設(shè)施、機電設(shè)備等);
5.1.2轄區(qū)內(nèi)的出租用房、未售房屋和車庫;
5.1.3轄區(qū)內(nèi)停放的車輛(包括機動車輛和非機動車輛);
5.1.4顧客所有的鑰匙(包括顧客個人和顧客共有);
5.1.5顧客的檔案資料(包括顧客個人檔案資料和顧客共用檔案資料);
6.0程序
6.1轄區(qū)內(nèi)房屋本體及公共設(shè)施的控制和管理見《房屋本體及公共設(shè)施管理工作手冊》:
6.2轄區(qū)內(nèi)的出租用房和未售房屋控制和管理見《房屋管理規(guī)定》;
6.3轄區(qū)內(nèi)車輛的管理見《安全管理規(guī)定》;
6.4顧客的鑰匙管理見《房屋管理規(guī)定》;
6.5顧客檔案資料的'控制和管理;
6.5.1顧客人個檔案及資料的管理;
6.5.1.1顧客個人檔案及資料包括但不限于以下內(nèi)容:
a)《住戶基本情況登記表》
b)《分戶驗收單》
c)《裝修協(xié)議書》
d)《業(yè)主公約》
e)《訪問顧客記錄表》
f)《處理違章記錄》
g)空房看管記錄
6.5.1.2日常管理
a)個人檔案資料以每戶為單位,每戶一冊單放在檔案袋內(nèi),并在檔案袋的封皮上注明業(yè)主姓名、編號(包括棟號、單元號及房號)、籍貫、檔案資料目錄,按順序排放在檔案柜中,以便隨時查閱,發(fā)現(xiàn)丟失及時補充;
b)每半年對所有檔案資料檢查一遍,填寫《檔案資料檢查表》,管理部每半年抽查一次,監(jiān)督執(zhí)行情況。
6.5.1.3資料更改管理
若發(fā)現(xiàn)資料與事實不符,應(yīng)立即更改,更改應(yīng)把原有內(nèi)容用線劃掉,但應(yīng)保留原記錄的清晰度,不得涂改,若需業(yè)主親自更改的應(yīng)請業(yè)主簽名(例如協(xié)議書),若無法更改或更改幅度較大,業(yè)主應(yīng)重新簽定并在《檔案資料檢查表》上做記錄且保存原資料;
6.5.2顧客共有資料的管理;
6.5.2.1顧客共有資料包括但不限于
a)轄區(qū)規(guī)劃設(shè)計圖
b)平面竣工圖
c)供水管網(wǎng)圖
d)供電線路圖
e)天燃?xì)夤芫W(wǎng)圖
f)暖氣管網(wǎng)圖
g)污雨水管網(wǎng)圖
6.5.2.2管理處應(yīng)把資料分類并妥善保存,以便隨時查閱;
7.0相關(guān)文件及記錄
a)《房屋本體及公共設(shè)施工作手冊》
b)《房屋管理規(guī)定》
c)《安全管理規(guī)定》
d)《住戶基本情況登記表》 qr-c
e)《分戶驗收單》qr-c
f)《裝修協(xié)議書》
g)《業(yè)主公約》
h)《處理違章記錄》qr-c
i)《訪問顧客記錄表》qr-c
j)《檔案資料檢查表》qr-c
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