采購管理制度(合集15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的采購管理制度，歡迎大家分享。

采購管理制度1

　　第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

　　第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　�。ㄒ唬└犊顚徟�人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；

　�。ㄈ�）貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。

　�。ǘ�）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　�。ㄈ�）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　�。ㄒ唬┘�中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　�。ǘ�）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

　�。ㄈ�）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　�。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

　�。ㄎ澹┎少徍贤�簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

　　（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

　�。ㄈ�）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的`資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

　�。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　�。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

　�。ǘ�）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

　�。ㄈ�）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進(jìn)行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

　　（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

　　1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

　　2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。

　　采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。

　　采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。

　�。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

　�。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

采購管理制度2

　　一、總則

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　6、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1、在項目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2、項目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

　　6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

　　8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四、采購部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？

　　降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　�。ㄒ唬┰�3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

　　（二）在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

　�。ㄈ�）在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的.公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　（四）在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　（五）大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)

采購管理制度3

　　第一條總則

　　為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

　　第四條權(quán)責(zé)

　　1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

　　2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

　　3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

　　4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送

　　第五條采購原則

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

　　2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾腵其他部門工作

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

　　5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購

　　2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

　　3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

　　第七條采購的實施

　　1、選擇供應(yīng)商

　　（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選�。�

　　（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)

　�。�3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

　　（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價

　　2、價格調(diào)查

　　（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

　　本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

　�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

　　3、詢價和比價

　　（1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

　�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；

　　（3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　�。�4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖�用品時，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；

　�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

　�。�6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

　　4、訂購作業(yè)

　　（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

　　A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

　　B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

　　D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

　　E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

　　F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

　　G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

　　H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）

　　I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

　�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

　　（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

　　第八條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作

　　2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

　　第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實施，修正時亦同。

采購管理制度4

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補(bǔ)填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

　　3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領(lǐng)用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

　　1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

　　3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的'東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　　3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

采購管理制度5

　　一、 經(jīng)費(fèi)的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的'會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度6

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購的基本要求：

　　1、所有授權(quán)范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

　　2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

　　3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取（包括非授權(quán)物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；

　　4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；

　　5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷處理；

　　6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

　　7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購監(jiān)督要求：

　　1、所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場采購，授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務(wù)部組成），每月對各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認(rèn)，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

　　2、月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，由供貨商評定小組進(jìn)行價格及品質(zhì)的比較和討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進(jìn)行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價格，在此確認(rèn)期間（時限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀(jì)要，評定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補(bǔ)倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

　　4、酒店財務(wù)部對物品價格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒店各類物品進(jìn)行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財務(wù)部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

　　三、各類物品采購流程（該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：

　　該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

　　庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。

　　對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合

　　理的采購線。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；

　　C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認(rèn)，提出采購意見及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；

　　E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實施購買。

　　2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的.采購申請。

　　A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）；

　　B、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

　　C、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

　　2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補(bǔ)倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；

　　3、物品采購回來后，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗收，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會計復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

　　5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營運(yùn)物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團(tuán)采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷處理；

　　五、駐店采購對前期的機(jī)動采購制度描述的采購行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

　　以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！

采購管理制度7

　　一、目的

　　為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在 元至 元的.，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

采購管理制度8

　　為加強(qiáng)對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

　　1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。

　　2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，同時提請總務(wù)處審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋�以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的.規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

　　三、供應(yīng)商管理規(guī)定

　　合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛�以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由學(xué)校總務(wù)處委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護(hù)學(xué)校利益。

　　2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　�、鄄榭词欠褡⑺�。

　�、苋馔獗頍o毛。

　　3、魚的驗收：

　�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；

　�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；

　�、車L味道，有異味的可能是地溝油；

　�、萑紵�不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　6、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

　　7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

　　八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

　　九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。

采購管理制度9

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強(qiáng)財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條 學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

　　第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國家安全和國家機(jī)密的;

　　(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

　　(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。

　　第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商

　　第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機(jī)構(gòu)和非集中采購機(jī)構(gòu)。

　　第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項目，主持采購項目招、投標(biāo)的全過程。

　　第八條 非集中采購機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

　　第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(一)具有中國法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;

　　(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽(yù);

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財務(wù)狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

　　第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場的外國法人和其它組織;

　　(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場的外國法人和其他組織;

　　(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

　　第三章 學(xué)校采購方式

　　第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。

　　邀請招標(biāo)采購，是指采購機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機(jī)構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

　　詢價采購，是指采購機(jī)構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　單一來源采購，是指采購機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。

　　第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標(biāo)采購的方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

　　(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;

　　(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;

　　(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的;

　　(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;

　　(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

　　(六)采購金額在10萬元以下的。

　　第十五條 采購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。

　　第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

　　(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;

　　(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;

　　(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補(bǔ)充合同的`價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;

　　(四)預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;

　　(五)從殘疾人機(jī)構(gòu)，慈善機(jī)構(gòu)采購的。

　　第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。

　　第四章 學(xué)校采購程序

　　第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。

　　購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。

　　購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

　　單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

　　單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

　　單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。

　　第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團(tuán)控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審批。

　　第二十條 重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費(fèi)額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：

　　(一)采用邀請招標(biāo)采購方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;

　　(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;

　　(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點和程序，由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)眾驗明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評標(biāo)。

　　第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

　　第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時，由資產(chǎn)處和采購機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。

　　第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。

　　第五章 學(xué)校采購監(jiān)督

　　第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。

　　第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)。　第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：

　　(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;

　　(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

　　第二十八條 采購機(jī)構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：

　　(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;

　　(二)擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的;

　　(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;

　　(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;

　　(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;

　　(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。

　　第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;

　　(二)提供虛假投標(biāo)材料的;

　　(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;

　　(四)與采購機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;

　　(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機(jī)構(gòu)簽定采購合同的;

　　(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機(jī)構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;

　　(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。

　　第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。

　　第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

采購管理制度10

　　為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責(zé)任

　　1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?二、采購

　　二、活動流程

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，

　　可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的'人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

　　3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，

　　加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強(qiáng)涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

采購管理制度11

　　1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。

　　2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的.大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。

　　5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。

　　6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識必須清楚，容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標(biāo)識。

　　7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對人體安全、無害。

　　9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負(fù)責(zé)食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，采購時應(yīng)現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。

　　12、在采購食品時應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場查驗和索證：

　　(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應(yīng)索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

　　對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。

　　(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗確認(rèn)為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時，應(yīng)查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時間等內(nèi)容。

　　14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。

采購管理制度12

　　第一條 目的

　　為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。

　　第二條 采購基本原則

　　一、采購員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。

　　二、嚴(yán)格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。

　　三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　四、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。

　　五、對于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲存使用；對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。

　　第三條食堂采購流程

　　一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應(yīng)商檔案。

　　二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見附件）的供應(yīng)商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

　　三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。

　　四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴(yán)格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

　　五、食堂管理員對所采購物品原料進(jìn)行驗收入庫；在驗收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符，驗收后要保管好進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。

　　六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進(jìn)意見，并報行政部修訂。

　　第四條采購報銷流程

　　食堂采買負(fù)責(zé)人報銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財務(wù)部出納審核報銷。

　　第五條附件

　　合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的`相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　三、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。

　　第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公室

　　二〇xx年十一月十八日

采購管理制度13

　　食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　一、采購人員的選擇

　　采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟(jì)效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價高,甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的�？梢�,采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

　　一個合適的`采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì):

　　(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點,以保證買到適需的食品原料。

　　(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價低的原料。

　　(3)了解進(jìn)價與銷價的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。

　　(4)熟悉財務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對應(yīng)付款的處理要求等。

　　(5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。

　　二、采購質(zhì)量管理

　　(一)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格',是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。

　　目前,我國對食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)采購。

　　(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以'采購明細(xì)單'或'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。

　　(三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用

　　標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后,應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:

　　1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān),避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。

　　2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位,可以避免采購員與供應(yīng)商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

　　3)可以避免每次對供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。

　　4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個供貨單位,可以通過招標(biāo)的形式選擇最低的報價單位。

　　5)有利于驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。

　　6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。

　　三、采購數(shù)量管理

　　食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時間內(nèi)可以相對穩(wěn)定,而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當(dāng),就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費(fèi)用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少,會導(dǎo)致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。

　　(一)影響采購數(shù)量的因素

　　1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。

　　2)采購點與餐廳之間的距離。

　　3)企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時,可適當(dāng)增大采購量;資金短缺時,則應(yīng)精打細(xì)算,減少采購量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。

　　4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。

　　5)原料市場價格的變化。

　　6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時,可以多采購一些,以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。

　　(二)采購數(shù)量管理

　　對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。

　　1.易壞性原料的采購數(shù)量

　　易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進(jìn)后立即使用,用完后再購進(jìn)新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:

　　(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。

　　餐廳可自行設(shè)計一個原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。

　　(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料如果用上述方法采購就顯得費(fèi)時費(fèi)力,因此可采用長期訂貨法。

　　利用長期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。

采購管理制度14

　　一、制定目的及范圍

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程1.1采購申請

　　1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

　　1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

　　1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。 1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價

　　1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

　　1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

　　1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

　　1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

　　1.6采購實施與驗收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

　　1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

　　2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的.，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

　　2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。

　　2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

　　2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

　　2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

　　2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

　　2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

　　2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

　　2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

　　2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

　　四、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

　　五、采購紀(jì)律

　　1采購人職責(zé)

　　1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

　　1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

　　1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。

采購管理制度15

　　1、目的：

　　為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。

　　3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運(yùn)輸；

　　3.3財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報銷人）

　　5.內(nèi)容

　　5.1采購分類

　　5.1.1生產(chǎn)物資采購：

　　包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.

　　5.1.3固定資產(chǎn)采購

　　包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)

　　5.1.4供應(yīng)采購：

　　包括：物資采購的運(yùn)入。

　　5.2職能歸口

　　供應(yīng)部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說明。供應(yīng)部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認(rèn)后報總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應(yīng)部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報表方式報至財務(wù)部。

　　5.6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細(xì)節(jié)指南

　　1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細(xì)的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認(rèn)證等相關(guān)報告。資料越詳細(xì)越好。

　　2、采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細(xì)的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。

　　3、采購商對供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的`地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求�？礃悠返某叽纭⒁�(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

　　5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應(yīng)商下達(dá)一個評審?fù)ㄖ獣�。符合要求的供�?yīng)商可以進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈。對于再好的供應(yīng)商來說，首先要進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

　　7、采購商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

　　10、采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的實驗檢查。

　　11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。

　　12、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應(yīng)商，進(jìn)入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

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