風險評估管理制度

　　在我們平凡的日常里，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的風險評估管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　1 目的

　　危害識別、風險評價與風險控制,是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理,預防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和科學化,特制定本制度。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。

　　3 職責

　　3.1 公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領(lǐng)導工作,組織制定風險管理制度,成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級。

　　3.2 安全部是風險評價的歸口管理部門,負責風險管理的培訓工作,負責公司巨大風險和重大風險的評價分析,負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收,建立、更新危險源檔案,定期進行風險信息更新。

　　3.3 各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下(不包括重大風險)各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。

　　3.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作,提供相關(guān)資料,要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

　　3.5 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務,要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期,可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范,逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價,從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結(jié)合。

　　3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時,風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析,分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。

　　4 管理程序

　　4.1 風險的分級管理

　　4.1.1 風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價準則》進行分級。

　　4.1.2 各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。

　　4.1.3 作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)安全部復檢簽字后,報公司領(lǐng)導終審批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安全部終審批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專(兼)職安全員終審批準。

　　4.1.4 崗位(裝置、部位等)風險。巨大風險和重大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

　　4.1.5 風險評價、分析職責:

　　4.1.5.1 項目規(guī)劃,設計前應由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價;

　　4.1.5.2 項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄;

　　4.1.5.3 項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄

　　4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風險控制記錄;

　　4.1.5.5 較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄;

　　4.1.5.6 設備新增或拆除的風險應由生產(chǎn)技術(shù)部負責分析,并做好風險控制記錄;

　　4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價,并做好控制記錄;

　　4.1.5.8 進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在部門進行作業(yè)風險分析;

　　4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄;

　　4.1.5.10 作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄;

　　4.1.5.11 安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄;

　　4.1.5.12 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄。

　　4.2 風險評價方法選擇

　　4.2.1 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha);

　　4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);

　　4.2.3 重要設備、關(guān)鍵設備的風險評價為安全檢查表法(scl);

　　4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究(hazop)。

　　4.2.5 經(jīng)公司領(lǐng)導批準的其它方法。

　　4.3 評價準則

　　公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行,需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。

　　4.4 風險評價活動的實施步驟

　　4.4.1 行政總監(jiān)主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

　　4.4.2 各相關(guān)部門收集、整理風險評價所需資料,提交評價組織。

　　4.4.3 危害辨識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。

　　4.4.4 通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。

　　4.4.5 根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。

　　4.4.6 得出評價結(jié)論。

　　4.4.7 風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等3個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

　　4.4.7.1 火災和爆炸;

　　4.4.7.2 沖擊和撞擊;

　　4.4.7.3 中毒、窒息和觸電;

　　4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏;

　　4.4.7.5 其他化學、物理性危害因素;

　　4.4.7.6 人機工程因素(指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配,使設備、環(huán)境適應人的生理及心理特征,從而使操作簡便準確、失誤少);

　　4.4.7.7 設備的腐蝕、缺陷;

　　4.4.7.8 對環(huán)境的可能影響等。

　　4.5 確定重大風險

　　4.5.1 依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標準的要求;

　　4.5.2 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

　　4.5.3 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。

　　4.6 風險控制的內(nèi)容

　　4.6.1 選擇風險控制措施時,應考慮:

　　4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性;

　　4.6.1.2 控制措施的先進性和安全性;

　　4.6.1.3 控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況;

　　4.6.1.4 可靠的技術(shù)保證和服務。

　　4.6.2 控制措施應包括:

　　4.6.2.1 工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;

　　4.6.2.2 管理措施,規(guī)范安全管理;

　　4.6.2.3 教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

　　4.6.2.4 個體防護措施,減少職業(yè)傷害。

　　4.6.3 風險控制管理

　　根據(jù)風險評價的結(jié)果,落實所選定的風險控制措施,將風險控制在可以接受的程度。

　　對于確定為重大風險的項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

　　4.6.3.1 風險評價報告與技術(shù)結(jié)論;

　　4.6.3.2 評審意見;

　　4.6.3.3 隱患治理方案,包括資金概預算情況等;

　　4.6.3.4 治理時間表和負責人;

　　4.6.3.5 竣工驗收報告。

　　4.7 風險信息更新

　　不間斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的的頻次一般每年一次,當下列情形發(fā)生時,公司應及時進行風險評價。

　　4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

　　4.7.2 操作變化或工藝改變;

　　4.7.3 新建、改建、擴建、技改項目;

　　4.7.4 有對事故、事件或其他信息的新認識;

　　4.7.5 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

　　4.8 重大危險源控制系統(tǒng)

　　重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》(gb18218-20xx)規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險化學品重大危險源。

　　4.9 風險管理的宣傳、培訓

　　定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。

　　5 相關(guān)記錄

　　《作業(yè)活動清單》

　　《重大危險源辨識記錄》

　　《工作危害分析記錄表(jha)》

　　《安全檢查分析記錄表(scl)》

　　《作業(yè)條件危險性分析記錄表(lec)》

　　《預先危險性分析記錄表(pha)》

　　《危險與可操作性分析記錄表(hazop)》

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