物資采購管理細則
物資采購管理細則1
為了加強和規(guī)范后勤物資采購管理，根據(jù)《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》等有關規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定后勤管理處零星物資采購實施細則。
一、物資采購的申報
(一)采購單價在1萬元以下(含1萬元)或批量金額在5萬元以下的采購物資，由申購部門提交采購報告，明確采購項目用途。
(二)申購部門要在申購清單中列出所購物資品名(品牌)、數(shù)量、型號、預計金額及各項技術指標等。
(三)采購報告經(jīng)分管處領導審批后報送采購供應科。
二、物資采購的審批
(一)采購供應科將需要采購的物資匯總后提交后勤處務會研究通過，并經(jīng)采購供應科主管處領導審批后方可實施采購。
(二)采購供應科負責后勤零星物資采購的管理工作，監(jiān)督管理科負責采購監(jiān)督工作，物資管理科負責采購物資的驗收及入出庫管理工作。
三、物資采購的方式
(一)后勤零星物資采購按照《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》要求，主要方式分為協(xié)議供貨、詢價采購、單一來源采購等形式。
1.協(xié)議供貨。由采購供應科根據(jù)各部門申報項目的種類，優(yōu)先通過后勤維修材料協(xié)議供貨中標單位進行供貨。供貨價格在進行市場調(diào)查的基礎上確定。
2.詢價采購。需采購物資在協(xié)議供貨單位不能完成時進行詢價采購。對金額較大的采購物資，應會同相關部門，進行專項采購。
3.單一來源采購。即采購供應科會同相關部門根據(jù)物資的特殊性、不可替代性直接同供應商談價，按要求供貨;單一來源采購申購部門需提供情況說明和專家論證意見。
(二)對應急搶修物資的采購，經(jīng)相關領導同意后，可由申購部門直接向采購供應科申請，先采購使用后再履行相關審批、出入庫等手續(xù)。
四、物資采購的驗收
(一)零星物資采購的驗收由采購部門組織，物資管理科、申購部門相關負責人共同參與。對不合格的物資及時辦理退貨、更換、索賠手續(xù)，以免造成損失。參加驗收的所有人員應提出相應的驗收意見并簽名。
(二)特殊設備在驗收時申購部門要同步建立“設備技術檔案”，內(nèi)容包括申購報告復印件、儀器設備說明書、合格證、物件清單、隨機技術資料、驗收報告等。
五、物資采購的入庫、出庫管理
(一)所有采購的.物資均交由物資管理科辦理入庫相關手續(xù)，使用部門根據(jù)工作需要到物資管理科辦理出庫手續(xù)后領用物資。
(二)每年年底物資管理科要對倉庫物資進行盤點，采購供應科要對采購入庫的物資和物資管理科進行核對。
(三)驗收合格后需要辦理固定資產(chǎn)手續(xù)的由申購部門到國有資產(chǎn)管理處辦理。
六、采購物資的報銷
(一)后勤零星物資采購的報銷工作，嚴格按學校財務有關規(guī)定和后勤維修材料供貨合同執(zhí)行。采購供應科負責履行報銷手續(xù)，物資管理科及申購部門須在驗收人欄中簽字。
(二)報銷單據(jù)簽字手續(xù)齊全后到財務處報銷。
七、本細則由采購供應科負責解釋。
物資采購管理細則2
第一章 總則
第一條 為了加強公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范———采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本制度。
第二條 本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條 本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章 部門設置與職責分工
第四條 需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條 采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的.執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條 采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條 采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條 采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章 采購程序與工作標準
第九條 月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條 需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃《按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
物資采購管理細則3
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的`人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。？
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
物資采購管理細則4
第一章總則
第一條為了加強公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)<內(nèi)部會計控制規(guī)范———采購與付款>等法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的.歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成<月度采購計劃>，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
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