管理評審

管理評審1

　　1、目的與適用范圍

　　為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。

　　2、引用法規(guī)、標準

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》

　　3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　3.1、安全部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門、單位進行會簽，征求修改意見。

　　3.2、安全部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。

　　3.3、審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　4、評審與修訂

　　4.1、安全生產(chǎn)制度的評審

　　4.1.1、評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　�。�1）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　�。�2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　�。�3）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；

　�。�4）管理機構(gòu)的管理職責發(fā)生重大變化時；

　　4.1.2、評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，由安全生產(chǎn)委員會組織。

　　4.1.3、評審內(nèi)容

　�。�1）與法律、法規(guī)符合性；

　　（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　�。�3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

　�。�4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

　　4.1.4、評審輸出

　　4.1.4.1、評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　4.1.4.2、評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　4.2、安全生產(chǎn)制度修訂

　　4.2.1、修訂頻次：正常情況下，每兩年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　�。�1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

　�。�2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　�。�3）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　�。�4）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；

　�。�5）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的.要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；

　　4.2.2、修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。

　　4.2.3、修訂依據(jù)：

　　4.2.3.1、國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　4.2.3.2、安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

　　4.2.3.3、制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4、修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　4.2.4、安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

管理評審2

　　中等職業(yè)學(xué)校教師系列高級講師任職資格申報評審條件

　　評定標準：高級講師須系統(tǒng)掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識和專業(yè)技能，了解本專業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢，治學(xué)嚴謹，注重學(xué)生思想道德教育，能運用現(xiàn)代教學(xué)手段，根據(jù)社會經(jīng)濟發(fā)展需要，不斷更新教學(xué)內(nèi)容，改進教學(xué)方法，并熟練地組織指導(dǎo)教學(xué)實驗、實習等工作，教學(xué)業(yè)績突出，教學(xué)效果優(yōu)良；積極參加教學(xué)研究、教學(xué)改革等活動，具有較高的理論研究水平；有指導(dǎo)和培養(yǎng)青年教師的能力，在本地區(qū)能起到學(xué)科（專業(yè)）帶頭人作用。

　　一、適用范圍

　　本條件適用于全省中等職業(yè)學(xué)校中從事教育教學(xué)工作的教師。

　　二、政治思想條件

　　熱愛祖國，擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)，愛崗敬業(yè)，遵守國家法律、法規(guī)，貫徹黨的教育方針，教書育人，為人師表，勇于探索，開拓創(chuàng)新，具有良好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德。取得講師任職資格后，年度考核合格以上。

　　三、學(xué)歷、資歷條件

　�。ㄒ唬┇@得博士學(xué)位后，取得講師任職資格2年以上；獲大學(xué)本科畢業(yè)以上學(xué)歷，取得講師任職資格5年以上。

　　（二）具有規(guī)定的教師資格證。

　　四、外語、計算機條件

　�。ㄒ唬┱莆找婚T外語。參加全國職稱外語統(tǒng)一考試，成績符合規(guī)定要求。

　�。ǘ�）掌握計算機應(yīng)用技術(shù)。參加全國或全省職稱計算機考試，成績符合規(guī)定要求。

　　五、專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷（能力）條件

　　取得講師任職資格后，具備下列條件：

　�。ā�）系統(tǒng)擔任過2門以上課程的全部教學(xué)工作，并指導(dǎo)學(xué)生完成第二課堂、實驗、實訓(xùn)、實習、社會調(diào)查、社會實踐和畢業(yè)設(shè)計等，受到學(xué)生好評。完成學(xué)校規(guī)定的教學(xué)工作量，其中專任教師授課時數(shù)平均每學(xué)年不少于300學(xué)時，兼任教學(xué)工作的管理人員年均教學(xué)工作量（含聽課、評課、實習指導(dǎo)）不少于專任教師的三分之二；

　　（二）積極參與學(xué)生思想政治教育及學(xué)校的管理工作，擔任班主任或兼任輔導(dǎo)員、教研組長、年級組長等工作2年以上且任教以來累計4年以上，勝任工作，并取得一定成績。具有指導(dǎo)和培養(yǎng)青年教師的能力，系統(tǒng)指導(dǎo)過1-2名青年教師；

　　（三）積極參與學(xué)校德育、專業(yè)建設(shè)、課程改革、校企合作和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等工作，取得顯著成績；

　�。ㄋ模�專業(yè)課教師有在行業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)一線工作2年以上的經(jīng)歷，或任現(xiàn)職以來到行業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)一線實踐累計4個月以上，并形成有一定價值的專業(yè)實踐報告；

　�。ㄎ澹┲鞒只蛑饕獏⒓舆^市（廳）級以上科研（教改）項目，并取得一定成果,在本專業(yè)（學(xué)科）領(lǐng)域開展教學(xué)研究工作，發(fā)表較高水平的學(xué)術(shù)論文，或承擔教材、教學(xué)參考書的編寫工作，在本學(xué)校起到專業(yè)（學(xué)科）帶頭人的作用。

　　六、業(yè)績成果條件

　　取得講師任職資格后，具備下列條件中的二條：

　�。ㄒ唬┲鞒质校◤d）級或主要參加（前三名）省（部）級以上科研（教改）課題1項，完成科研計劃任務(wù)并通過成果鑒定或結(jié)題驗收；

　　（二）主持技術(shù)創(chuàng)新、科研成果轉(zhuǎn)化或技術(shù)推廣，受到市級以上政府部門表彰，或獲得與本專業(yè)相關(guān)的國家發(fā)明專利1項（第一發(fā)明人），并已實施轉(zhuǎn)讓；

　　（三）教學(xué)效果顯著，有2學(xué)年以上教學(xué)質(zhì)量考核為優(yōu)秀，且主講校級以上公開課、示范課2次以上或獲得校級綜合類教學(xué)比賽二等獎以上；

　�。ㄋ模┙虒W(xué)科研成果獲國家、�。ú浚┘壀劊ㄒ元剟钭C書為準，限額定人員），或廳（局）級一等獎前三名、二等獎前二名；

　�。ㄎ澹┰诮逃�行政部門或其他政府部門舉辦的教學(xué)比賽、技能競賽活動中，獲全市性（設(shè)區(qū)市）一等獎或全省性三等獎以上獎勵（以獎勵證書為準，限額定人員）；

　�。�六）直接指導(dǎo)的學(xué)生參加市以上政府部門組織的專業(yè)技能等比賽中獲得全市性（設(shè)區(qū)市）一等獎或全省性二等獎以上獎勵（以獎勵證書為準，限額定人員），且本人獲優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎；

　�。ㄆ撸┇@得廳（局）級以上模范教師、優(yōu)秀教師、先進工作者、教學(xué)名師、師德標兵、骨干教師榮譽稱號，或縣屬職業(yè)學(xué)校教師獲得縣級模范教師、優(yōu)秀教師、先進工作者、教學(xué)名師、師德標兵、骨干教師榮譽稱號；

　　（八）學(xué)生管理成績顯著，本人獲市級以上教育行政部門頒發(fā)的優(yōu)秀班主任、德育工作先進工作者等稱號或所帶班級獲市級以上先進班集體。

　　七、論文、著作條件

　　取得講師任職資格后，具備下列條件之一：

　�。ㄒ唬┳鳛榈谝蛔髡咴诠�開出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文3篇以上；

　　（二）作為第一作者在公開出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文2篇以上，其中至少1篇發(fā)表在國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊或本學(xué)科領(lǐng)域公認的權(quán)威性學(xué)術(shù)刊物上；

　�。ㄈ�）在公開出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文1篇以上，并參與編寫正式出版的本專業(yè)中等職業(yè)規(guī)劃教材（本人撰寫5萬字以上），或作為主要編著者出版本專業(yè)著作1部（本人撰寫6萬字以上），或主持開發(fā)正式出版的中等職業(yè)教育多媒體教學(xué)軟件，或主持開發(fā)網(wǎng)絡(luò)課程、虛擬仿真實訓(xùn)等優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源被納入國家及省職業(yè)教育數(shù)字化信息資源庫。

　　八、破格條件

　　對不具備規(guī)定學(xué)歷，符合現(xiàn)任職資格規(guī)定年限要求，或具備規(guī)定學(xué)歷，符合現(xiàn)任職資格2年以上，確有突出貢獻者，具備下列條件，可破格申報：

　�。ā�）教學(xué)、科研成果顯著，獲得國家級獎（以獎勵證書為準，限額定人員），或�。ú浚┘壱坏泉劊ㄒ元剟钭C書為準，限額定人員）、二等獎前三名、三等獎第一名；

　　（二）具備下列條件之一：

　　1.主持完成�。ú浚┘壱陨现攸c課題；

　　2.獲省級以上模范教師、優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、教學(xué)名師榮譽稱號；

　　3.在職業(yè)教育教學(xué)改革創(chuàng)新活動中成果卓著，得到省(部)肯定(有文件證明)并向全國或全省推廣，對促進職業(yè)教育發(fā)展起到了引領(lǐng)和示范作用。

　　九、附則

　�。ㄒ唬┍緱l件所稱“以上”均含本級（本數(shù)量級）。

　�。ǘ�）國家級獎勵包括：國家級科學(xué)技術(shù)獎、國家級社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎、國家級教學(xué)成果獎；省（部）級獎勵包括：�。ú浚┘壙茖W(xué)技術(shù)獎、�。ú浚┘壣鐣�科學(xué)優(yōu)秀成果獎、教學(xué)成果獎，省社會科學(xué)基金成果獎的一等獎視同�。ú浚┘壎�等獎，二等獎視同為省（部）級三等獎。同一內(nèi)容的業(yè)績不重復(fù)使用。獲獎須附獎勵證書或獎勵文件。

　�。ㄈ�）課題是指國家、省、市各級政府指定的科研行政單位代表政府發(fā)布立項的'研究課題，代表著學(xué)科和科技發(fā)展前沿，具有重大理論和實踐意義。按照課題立項來源分為國家級、省部級、市廳級課題。非政府部門指定或授權(quán)的各行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、研究會課題不予認定，各種以鑒定方式通過的計劃外自選課題（不含省社科規(guī)劃辦確認課題）不予認定。專業(yè)技術(shù)人員承擔完成的課題要與其專業(yè)或崗位工作相關(guān)。項目“主持”指排名第一，是科研課題或工程項目的總體設(shè)計、論證、組織和指導(dǎo)者，并承擔其中重要工作。課題須附批準文件、計劃任務(wù)書和鑒定證書、結(jié)項材料。

　�。ㄋ模�學(xué)年“教學(xué)質(zhì)量考核”指學(xué)校在每學(xué)年末（或連續(xù)兩個學(xué)期）通過學(xué)生、同行、督導(dǎo)評教等方式，對任課教師一年來教學(xué)質(zhì)量進行的綜合性評價。優(yōu)秀比例應(yīng)控制在10%-20%，學(xué)校應(yīng)出具紅頭文件并于次年四月底前到教育廳備案。學(xué)校綜合類教學(xué)比賽指學(xué)校組織的教師說課賽、教師基本功大賽等教學(xué)綜合業(yè)務(wù)比賽。

　　（五）公開出版的學(xué)術(shù)期刊指國家新聞出版廣電總局批準出版的具有統(tǒng)一的ISSN刊號和CN刊號的學(xué)術(shù)期刊，論文發(fā)表的刊物不含內(nèi)刊、增刊、特刊、�？�、論文集；著作指國家新聞出版廣電總局批準出版的著作、教材，不含論文集、習題集等。國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊范圍包括北京大學(xué)圖書館編制的《中文核心期刊要目總覽》和南京大學(xué)編制的《中文社會科學(xué)引文索引》。

　�。�六）本條件是學(xué)校推薦和評審委員會評審時掌握的基本條件，學(xué)校和評審委員會可依據(jù)本條件制定不低于基本條件的實施辦法。

管理評審3

　　1 目的

　　按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 適用范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

　　3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

　　3.3各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

　　4 工作程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:

　　a)評審時間;

　　b)評審目的;

　　c)評審內(nèi)容;

　　d)參加評審部門(人員);

　　4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

　　c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

　　a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

　　b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

　　c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

　　d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

　　f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的`資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。

　　4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

　　4.4 管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責任人和整改時間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

　　b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

　　管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

　　4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

　　5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3 《文件控制程序》

　　5.4 《記錄控制程序》

　　6.相關(guān)記錄

　　qr-003-01 <管理評審計劃>

　　qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?

　　qr-003-03 <管理評審報告>

　　qr-ty-o1 <會議記錄>

管理評審4

　　1、目的

　　確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度,包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

　　3、定義

　　無

　　4職責

　　4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

　　4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議。

　　4.3管理部負責通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

　　4.4各相關(guān)部門負責資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

　　5、程序

　　5.1 管理評審策劃

　　5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可以根據(jù)需要安排。

　　5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ�主要�?nèi)容包括:

　　a、評審時間

　　b、評審目的

　　c、評審范圍及評審重點

　　d、參加評審部門(人員)

　　e、評審依據(jù)

　　f、評審內(nèi)容

　　5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

　　a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

　　b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

　　c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d、市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　5.2 管理評審輸入

　　管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會。

　　a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

　　b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

　　c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

　　d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

　　e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

　　f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

　　g、改進的建議

　　5.3 評審準備

　　5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。

　　5.4 管理評審的實施

　　5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;

　　5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);

　　5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。

　　5.6管理評審輸出

　　5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

　　a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進的機會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

　　b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

　　c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的.改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。

　　d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

　　5.7管理評審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。

　　5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。

　　6 相關(guān)文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質(zhì)量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預(yù)防措施

　　7 附件

　　7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

　　7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

　　7.4fm56-03 《管理評審報告》

管理評審5

　　1目的

　　為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進行，特制定本制度。

　　2 范圍

　　公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理負責審批評審計劃，負責主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。

　　3.2 副總經(jīng)理負責每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃。

　　3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負責組織編制評審報告，提供評審會議所需的文件和c資料;負責執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃的實施。

　　4 內(nèi)容

　　4.1評審策劃

　　4.1.1例行評審計劃

　　例行評審每年進行一次，安排在每年公司大修期間進行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:

　　4.1.1.1 評審時間，4.1.1.2 參加評審的部門及人員;

　　4.1.1.3 評審內(nèi)容。

　　4.1.2臨時評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

　　4.1.2.1 組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;

　　4.1.2.2 法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化;

　　4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

　　4.2評審過程

　　由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.3修訂

　　總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。修訂程序如下:

　　4.3.1修訂的`時機

　　在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行修訂:

　　4.3.1.1 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時;

　　4.3.1.2 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

　　4.3.1.3 當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;

　　4.3.1.4 當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;

　　4.3.1.5 當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;

　　4.3.1.6 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時;

　　4.3.1.7 當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

　　4.3.1.8 其他相關(guān)事項。

　　4.3.2文件修訂的形式

　　4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進行手改(直接在文件上修改)，并進行修改記錄;

　　4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，并進行修改記錄;

　　4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。

　　4.3.3修訂文件的受控或有效

　　4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;

　　4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

　　a.對于手改修訂，對修改條款進行修改前后說明，發(fā)放修改通知單(文件);

　　b.對于換頁修訂，發(fā)放換頁(增頁)，發(fā)放修改通知單(文件);

　　c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;

　　d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標識:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、施行日期等標識;

　　e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。

　　4.4公司安全部及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)，學(xué)習修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

　　4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

管理評審6

　　為規(guī)范合同管理，預(yù)防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產(chǎn)部負責人。

　　一、合同評審程序

　　1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；

　　2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

　　4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

　　二、評審內(nèi)容

　　1、合同管理部需評審重點

　　A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

　　1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

　　2對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

　　3對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

　　B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

　　1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

　　2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

　　3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

　　限。

　　C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當要求對方當事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

　　D、簽訂合同前，應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

　　2、財務(wù)部門需評審重點：

　�。�1）、明確付款方式

　　（2）、提供真實、有效、合法的發(fā)票

　�。�3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進行收款

　�。�4）、財務(wù)在付款時，開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

　�。�5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號

　�。�6）、合同的.計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）

　　3、生產(chǎn)部需評審重點

　�。�1）、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

　�。�2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點

　�。�3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法

　�。�4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規(guī)則及要求

　�。�5）、合同中質(zhì)量安全標準能否滿足或達到

　�。�6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

　　（7）、能否按期完成

　　（8）、違約責任是否對等

　�。�9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）

　　4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

　　名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核；對無異的復(fù)印資料。

　　三、特殊/重大合同的適用范圍

　　簽訂的下列合同，視為重大合同：

　　訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

　　四、特殊/重大合同評審的附加程序

　　1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

　　部組織有關(guān)部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關(guān)部門負責人會議的形式進行。

　　2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進行合法性審查。

管理評審7

　　1。目的與適用范圍

　　為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。

　　2。引用法規(guī)、標準

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》

　　3。安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　3.1安委會組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門、單位進行會簽，征求修改意見。

　　3.2安委會根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。

　　3.3審批稿經(jīng)安全管理人員或安全主任審核后由公司主要負責人審批，發(fā)布實施。

　　4。評審與修訂

　　4.1安全生產(chǎn)制度的評審

　　4.1.1評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　　a）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　　b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　c）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；

　　d）管理機構(gòu)的管理職責發(fā)生重大變化時；

　　4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

　　4.1.3評審內(nèi)容

　　a）與法律、法規(guī)符合性；

　　b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　　c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

　　d）安全管理制度之間的`相容性和匹配性；

　　4.1.4評審輸出

　　4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　4.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　4.2.1修訂頻次：正常情況下，每兩年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　　a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

　　b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　　d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；

　　e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；

　　4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　4.2.3修訂依據(jù)：

　　4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

　　4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由主要負責人審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

管理評審8

　　1.0目的

　　通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0定義

　　訂單:指對要求進行說明的.文件或記錄。

　　4.0職責

　　4.1總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

　　4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

　　4.3正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

　　4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

　　5.0工作程序

　　5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1總經(jīng)理負責組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

　　5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關(guān)部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;

　　b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

　　c)當合同變更時,應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關(guān)部門o

　　5.1.4各相關(guān)部門負責對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

　　5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

　　5.3.2如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

管理評審9

　　1、目的

　　由最高管理者對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性進行定期的系統(tǒng)評價，確保自身發(fā)展的需要，提高公司管理水平。

　　2、適用范圍

　　適用于公司最高管理者對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的評價。

　　3、相關(guān)文件

　　《質(zhì)量手冊》 JHJA—QA

　　《文件控制程序》 JHJA—QB—04—02

　　《內(nèi)部審核控制程序》JHJA—QB—08—02

　　《糾正預(yù)防措施控制程序》 JHJA—QB—08—07

　　4、職責權(quán)限

　　4．1最高管理者

　　負責主持管理評審活動、審批管理評審計劃和報告。

　　4．2管理者代表

　　負責向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，解決質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)管理評審的組織工作，審核管理評審計劃和管理評審報告，落實管理評審措施。

　　4．3綜合管理部

　　4．3．1負責《管理評審控制程序》的編制、修改并歸口管理。

　　4．3．2負責編制管理評審計劃，做好管理評審記錄和收集評審所需的資料，編制管理評審報告，對管理評審制定的改進措施實施驗證。

　　4．4職能部門、項目部、廠

　　負責準備與本部門工作有關(guān)的管理評審資料，落實管理評審中提出的糾正和改進措施。

　　5、工作程序

　　5．1管理評審頻次

　　5．1．1管理評審工作每年至少進行一次，兩次之間的間隔時間不得超過12個月。

　　5．1．2如遇下述情況之一，最高管理者可以決定增加管理評審的次數(shù)。

　　5．1．2．1國家方針政策的調(diào)整影響到公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系，公司需要相應(yīng)調(diào)整時。

　　5．1．2．2市場變化影響到公司經(jīng)營機構(gòu)，質(zhì)量管理體系需要相應(yīng)調(diào)整時。

　　5．1．2．3公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整或機構(gòu)職能發(fā)生重大變化時。

　　5．1．2．4公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴，表明公司質(zhì)量管理體系有所失控時。

　　5．1．2．5內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系共性或區(qū)域性失控，質(zhì)量方針或質(zhì)量目標受到嚴重影響時。

　　5．1．2．6外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。

　　5．2管理評審輸入的內(nèi)容

　　5．2．1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系對外部環(huán)境或合同變化的適宜性；

　　5．2．2內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果；

　　5．2．3預(yù)防和糾正措施的落實情況；

　　5．2．4生產(chǎn)和施工過程的效果和產(chǎn)品的符合性；

　　5．2．5顧客滿意度的測量結(jié)果和顧客投訴情況；

　　5．2．6上次管理評審確定的糾正和改進措施及實施效果；

　　5．2．7市場的`重大變化，相關(guān)法律法規(guī)的重大變化；

　　5．2．8工程項目、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大變化，組織機構(gòu)的重大變化；

　　5．2．9經(jīng)策劃可能影響公司質(zhì)量管理體系的變更；

　　5．2．10改進的建議。

　　5．3管理評審的準備工作

　　5．3．1管理者代表負責指導(dǎo)綜合管理部編制《管理評審計劃》，管理評審計劃包括：評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審時間、參加人員以及評審所需資料的提供部門。

　　5．3．2《管理評審計劃》制定后經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準后，在評審前10天通知提供資料的部門收集整理與管理評審有關(guān)的資料。

　　5．3．3進行評審前5天，有關(guān)部門就計劃擬定評審的問題，整理出專題評價意見或資料，書面報綜合管理部作為管理評審的輸入內(nèi)容。

　　5．4管理評審的實施過程

　　5．4．1成立評審組，最高管理者任評審組組長，管理者代表任副組長，其他成員由公司各職能部門負責人等有關(guān)人員組成，采取會議評審的方式進行，參加會

　　議的人員應(yīng)簽到。

　　5．4．2管理評審會由最高管理者主持召開，由管理者代表負責做管理評審草案報告，提出要研究如何解決的主要問題，有關(guān)部門負責人做補充報告，評審組逐條進行評審，提出并確定改進措施，最后由最高管理者決定，形成《管理評審報告》；

　　5．4．3管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　5．4．3．1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

　　5．4．3．2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

　　5．4．3．3資源需求；

　　5．4．4在評審過程中，綜合管理部應(yīng)將會議內(nèi)容及與會者的意見記錄在《管理評審記錄》中；

　　5．4．5《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準；

　　5．4．6評審報告批準后，作為正式文件由綜合管理部發(fā)放各職能部門、項目部、生產(chǎn)廠貫徹落實；

　　5．4．7管理者代表組織綜合管理部對管理評審報告中糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和驗證；

　　5．4．8綜合管理部根據(jù)檢查后對管理評審報告中糾正和預(yù)防措施的落實情況進行書面總結(jié)，形成驗證報告經(jīng)管理者代表審核后上報給最高管理者；

　　5．4．9《管理評審報告》中提出的需對質(zhì)量管理體系文件進行修改的，由管理者代表組織實施，執(zhí)行《文件控制程序》。

　　5．4．10《管理評審報告》的編制、分發(fā)、歸檔等具體事宜由綜合管理部負責，執(zhí)行《文件控制程序》。

　　6、質(zhì)量記錄

　　6．1《管理評審計劃》 JHJA—QC—05—01—01

　　6．2《管理評審報告》 JHJA—QC—05—01—02

　　6．3《管理評審記錄》 JHJA—QC—05—01—03

　　6．4評審改進的相關(guān)糾正預(yù)防措施等記錄 ——

　　6．5《管理評審簽到表》 JHJA—QC—05—01—04

管理評審10

　　物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

　　1 目的

　　按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。

　　3 職責

　　3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

　　3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。

　　3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審,負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

　　3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。

　　4 程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

　　a)評審日期;

　　b)評審目的;

　　c)評審范圍及評審重點;

　　d)參加評審組成員;

　　e)評審依據(jù);

　　f)評審內(nèi)容;

　　g)評審工作文件;

　　h)評審綜述。

　　4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

　　c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

　　a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

　　b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

　　c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

　　d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

　　f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

　　g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

　　h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預(yù)定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

　　4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

　　4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及本次評審計劃和有關(guān)資料。

　　4.4管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責任人和整改時間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

　　c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過程的'改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

　　b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等;

　　d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

　　4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

　　物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

　　4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《內(nèi)部審核程序》。

　　5.2《改進控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

　　6 質(zhì)量記錄

　　6.1《管理評審計劃》。

　　6.2《管理評審會議簽到》。

　　6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

　　6.4《管理評審報告》

　　6.5《文件發(fā)放登記表》

管理評審11

　　1.目的

　　為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司管理評審活動的控制。

　　3.職責

　　iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

　　4.定義(無)

　　5.作業(yè)內(nèi)容

　　5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

　　5.2管理評審應(yīng)輸入的.內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:

　　a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);

　　b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

　　c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

　　d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

　　e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

　　f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

　　g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

　　h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

　　5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ�計劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。

　　5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

　　5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

　　5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;

　　5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

　　5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

　　5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

　　6.附件(無)

　　7.參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2糾正和預(yù)防措施程序

管理評審12

　　一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定規(guī)定。

　　1、建立標準化系統(tǒng)評審制度。

　　2、標準化系統(tǒng)評審,每年進行一次。

　　3、企業(yè)安環(huán)部標準化評審的小組具體操作。

　　二、標準化系統(tǒng)評審

　　1、評審過程文件化。

　　2、評審應(yīng)建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的`有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標準化活動過程中的工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測與檢測記錄,前期評審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標和指標完成情況,覆蓋范圍充分性,標準化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況,現(xiàn)場人員職責的便是性等,在此基礎(chǔ)上進行標準化系統(tǒng)評審。

　　3、編制評審報告。評審報告明確提出存在的不足和需要改進的事項。

　　三、根據(jù)評審結(jié)果制定行動計劃。

　　四、評審結(jié)果應(yīng)及時與責任人,員工及相關(guān)方進行溝通,布置行動計劃,落實責任部門和責任人,評審小組應(yīng)對行動執(zhí)行過程進行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對行動結(jié)果進行復(fù)評,以確保行動結(jié)果的有效性。

　　五、企業(yè)安環(huán)部應(yīng)保存管。

管理評審13

　　1.目的

　　確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

　　2.范圍

　　適用于公司管理評審工作。

　　3.職責

　　3.1總經(jīng)理負責安排管理評審、審批評審計劃。

　　3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。

　　3.3品質(zhì)管理部負責管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

　　3.4相關(guān)職能部門負責管理評審輸入的相關(guān)資料。

　　3.5各部門負責落實管理評審輸出工作。

　　4.方法和過程控制

　　4.1管理評審的組織

　　4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進行。

　　4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質(zhì)管理部開始準備評審輸入所需資料。

　　4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負責人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。

　　4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。

　　4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

　　4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準備。

　　4.1.7品質(zhì)管理部負責評審過程中的會務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費用結(jié)算等,以確保評審的正常進行。

　　4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。

　　4.2管理評審的輸入:

　　管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

　　4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。

　　4.2.2品質(zhì)管理部負責在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。

　　4.2.3人力資源部負責在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調(diào)查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.4總經(jīng)理辦公室負責政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。

　　4.2.5.品質(zhì)管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報告。

　　4.2.6 品質(zhì)管理部負責對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.7品質(zhì)管理部負責工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.8品質(zhì)管理部負責對供方服務(wù)質(zhì)量進行全面的評估,并編制評估分析報告。

　　4.2.9品質(zhì)管理部負責對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。

　　4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負責記錄、修改。

　　4.2.11品質(zhì)管理部負責收集以上分析報告,并提交管理評審。

　　4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負責跟蹤增加內(nèi)容的編制。

　　4.3管理評審的'輸出

　　管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容包括:

　　4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內(nèi)容。

　　4.3.2形成對改進質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

　　4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

　　4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。

　　4.4管理評審記錄及跟進

　　4.4.1品質(zhì)管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。

　　4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負責永久保存。

　　5.支持性文件

　　wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》

　　wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》

　　6.質(zhì)量記錄表格

　　wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

　　wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

管理評審14

　　1 目的

　　為了不斷完善公司的安全標準化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標準化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于本公司安全標準化體系的績效考核、管理評審。

　　3 職責與分工

　　主管部門:安全環(huán)保部。負責組織編制績效考核和管理評審計劃，并負責組織進行績效考核，匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。

　　相關(guān)部門:管理部，負責配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進行考核。

　　各部門、車間;準備與本部門有關(guān)的績效考核資料，并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

　　4 內(nèi)容與要求

　　4.1 績效考核的組織實施

　　4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關(guān)安全管理人員為組員的績效考核小組，對公司各部門安全標準化工作進行績效考核。

　　4.1.2 正常情況下，每年進行一次安全標準化績效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:

　　企業(yè)組織機構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;

　　發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

　　4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃，于每年年底進行本年度的安全標準化績效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負責編制年度績效考核方案，匯報安全標準化的運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。

　　績效考核包括以下內(nèi)容:

　　考核各單位安全標準化活動的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標、運行標準、安全法律法規(guī)和其他要求等。

　　考核各單位安全目標的完成情況。

　　調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

　　根據(jù)安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進行量化考核。

　　4.1.4 績效考核的實施

　　安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負責準備有關(guān)考核資料，管理部做好績效考核記錄。

　　4.1.4.1 通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告，內(nèi)容包括:

　　1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價結(jié)論;

　　2)安全方針、目標和指標適宜性評價結(jié)論;

　　3)進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。

　　4.1.4.2 績效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門，并作為安全環(huán)保部開展管理評審的重要輸入材料。

　　4.1.4.3 安全環(huán)保部負責保存安全標準化績效考核的有關(guān)記錄。

　　4.1.5 安全標準化績效考核改進措施的實施

　　安全環(huán)保部負責組織責任部門制訂改進措施計劃，責任部門負責實施，管理部進行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。

　　4.2 管理評審的組織實施

　　安全環(huán)保部負責編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

　　4.2.1 管理評審輸入

　　管理評審的輸入一般應(yīng)包括

　　(1)績效考核結(jié)果，行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果;

　　(2)方針目標實現(xiàn)情況;

　　(3)管理制度的落實情況;

　　(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

　　(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

　　(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性;

　　(7)過程運行控制及危害辨識、風險評價和風險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

　　(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;

　　(9)糾正和預(yù)防措施的.實施及效果;

　　(10)資源的配置、需求和管理情況;

　　(11)體系策劃變更情況;

　　(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

　　(13)其它應(yīng)進行評審的情況及改進建議。

　　4.2.2 管理評審輸出

　　管理評審輸出形式是評審報告、糾正預(yù)防和/或改進措施，一般應(yīng)包括

　　(1)方針目標、管理體系及其過程有效性的改進措施;

　　(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進;

　　(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

　　(4)組織機構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

　　4.2.3管理評審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達、通報到各相關(guān)部門、單位和員工，以便能采取適當措施，落實評審報告要求。

　　4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。

　　5 相關(guān)制度

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　6 相關(guān)記錄

　　《績效考核計劃》

　　《績效考核檢查表》

　　《管理評審計劃》

　　《管理評審報告》

管理評審15

　　為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

　　1．所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

　　2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失，對銷售、生產(chǎn)部門的直接當事者按損失比例的20 %進行扣罰，以此類推。

　　3．銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

　　4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標注名稱及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標準。

　　5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評審要求

　　1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

　　2．合同評審前，應(yīng)準備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評審討論。

　　三、合同評審的組織

　　1．合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議，生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審，財務(wù)部門作好評審記錄。2．參加合同評審會議的各相關(guān)部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當場在合同評審表上簽字認可， 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關(guān)人員負責答疑；當評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務(wù)部門形成書面報告，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

　　四、評審部門、人員及責任參加評審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的負責人及業(yè)務(wù)人員。

　　銷售部（生產(chǎn)部供應(yīng)口）：應(yīng)及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤叀Ｌ厥馇闆r的合同在事后立即組織補評審。

　　采購部：應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進行審定。

　　生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應(yīng)）日期交貨能力予以審核、確定；

　　技術(shù)質(zhì)管部：對合同技術(shù)要求、技術(shù)標準予以審核、確定；對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標準、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定； 財務(wù)價格部：負責對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費用測定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的.保存

　　1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）及財務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部（供 應(yīng)）、以及 財 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳，做 好 相 應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴格審核，并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的，將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

　　3．各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　合 同 審 批 會 簽 表 編號：