采購管理必備（15篇）
采購管理1
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在x元以內，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在x元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在x元以內，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在x元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在x元以上，財務經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在x元以內的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在x元至x元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在x元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在x元以內的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在x元至x元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在x元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在x元以內，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在x元至x元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在x元至x元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在x元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的.物資。
3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應根據(jù)生產經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
采購管理2
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的.有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理3
摘要:中石化建設項目從原材料采購、工程施工到工程驗收，每個環(huán)節(jié)對整個工程竣工質量和使用效果影響很大。在所有環(huán)節(jié)里面，原料物資的采購與管理是重中之重，直接關系著工程建設質量和建設成本。
關鍵詞:物資采購;建設項目;管理策略;中石化
在中石化建設項目中，物資采購約為總承包合同額的65%，采購管理具有重要的地位。中石化要重視采購管理和監(jiān)督體系的建設，重視風險防范能力的提高，從意識層面、制度層面、實施過程和人員隊伍建設層面進行思考，將物資采購的管理貫徹到中石化建設項目的全過程，這也是保證中石化發(fā)展效益和安全性的必要舉措。
一、中石化建設項目物資采購管理現(xiàn)狀
首先，中石化總體管理格局還沒有形成體系化的發(fā)展局面，各部門的管理職能仍然處于分割狀態(tài)，各自負責相應工作而缺乏必要的聯(lián)系與協(xié)同發(fā)展的機制。集中采購與集中管理并沒有實現(xiàn)同步發(fā)展。中石化內部存在多個采購主體，各個主體之間需形成一定聯(lián)合才能夠將優(yōu)勢最大化發(fā)揮，而當前卻存在各自為伍的局面，雖然部門完成了任務，但中石化整體的采購效率卻在降低，其中存在的風險也更加多樣化。其次，物資采購一個持續(xù)存在的問題就是忽視物資質量，包括物資本身的質量和售后服務水平都處于較低水平。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)一方面是由于采購資金投入有限，導致采購人員更多追求物資數(shù)量的基本保證;另一方面也是采購人員在理念上的欠缺，過于重視采購中成本和利益因素，追求的多是高利潤，而非高質量。第三，采購人員的專業(yè)素養(yǎng)有待提升，尤其是在新的經(jīng)濟形勢下，采購方式、采購信息都在快速更新，專業(yè)采購人員需要實時更新自己的工作理念、工作方式，才能夠積極適應中石化發(fā)展面臨的新要求。而當前中石化在采購專職人員隊伍的培養(yǎng)和建設方面并未下足功夫，新人才引入速度慢，在職人員的培訓又相對缺乏，這就直接限制了采購人員隊伍專業(yè)水平的提升。
二、中石化建設項目物資采購管理策略
(一)推行物資采購標準化管理
首先，加強制度建設，進一步完善中石化內部有關物資供應與管理的制度體系，在健全的基礎上進一步優(yōu)化制度建設。物資采購包括多個環(huán)節(jié)，而制度建設需要全面覆蓋在這些細節(jié)之中，對于關鍵業(yè)務則要予以更加嚴格的制度管理。其次，實現(xiàn)采購需求管理模式的標準化，而其中的關鍵詞就是統(tǒng)一［1］。采購需求作為采購計劃的依據(jù)，需要更加科學化、靈活化，才能夠避免過于浪費和效率低下的采購計劃形成。而具體實施中，則需要落實到各個部門和生產環(huán)節(jié)中，無論是設備、技術還是工程環(huán)節(jié)，哪個部分提出物資需求，就由他自己負責列出標準化的需求清單，再由物資供應部門集中處理，這在很大程度上提高了采購效率。第三，對供應商進行標準化管理，作為采購中的主體之一，供應商能否提供更加標準化的物料，直接影響著采購標準水平。在標準化的供應商管理體系下，采購才能夠實現(xiàn)雙方的共贏。
(二)加強物資采購監(jiān)管
首先，對于采購人員的工作要實行績效考核，利用完善的考核辦法和約束機制，全面鼓勵員工認真對待采購工作，提高工作積極性和責任心。定期對員工的工作進行檢查，對采購人員隊伍實行人性化管理，尤其是提高工作人員對風險的防范意識和能力。其次，監(jiān)督物資采購的招標和簽約工作，整個招標環(huán)節(jié)要按程序進行，堅決抵制其中不規(guī)范行為的出現(xiàn);對于合同的簽訂要進行定期復查，其中的具體條款也要細致檢查，保證手續(xù)的齊全、合同內容的合理合法［2］。第三，加強采購全過程的審計，審計工作要依法進行，遵循相關程序將采購審計確立在更加合理、高效的實施過程中。
(三)充分運用信息技術
在中石化物資采購環(huán)節(jié)，信息技術的作用更加凸顯在決策中，它對信息的'獲取和整理能力有效促進了采購決策和采購計劃制定的科學化。信息對于采購工作來說是關鍵性因素，信息技術能夠為工作人員獲取有效信息搭建起廣闊的平臺，大量的信息資源也能夠在信息技術支持下超越時空而全面展現(xiàn)在工作人員面前，而工作人員配合一定的信息搜集、整理技術，便能夠以敏銳的洞察力為采購決策和技術制定奠定充分的信息基礎。在采購信息的收集中，當前積極推行EＲP管理模式，在互聯(lián)網(wǎng)技術的輔助下，這一模式下，工作人員要盡力拓寬信息來源渠道，在保證信息完整、準確的基礎上全面提高風險應對意識和能力，同樣利用信息技術進行信息的篩選、分析和處理，提高信息的利用率，采用有利用價值和安全性高的信息，保證采購決策能夠在更加安全的信息環(huán)境中進行。
(四)加強采購人員隊伍建設
具體來說，中石化要重視員工的業(yè)務培訓，定期開展形式多樣、內容豐富的業(yè)務培訓，從專業(yè)知識和實踐操作技能兩個角度入手進行集中培訓［3］。采購人員需要對物資管理的基本知識有一個系統(tǒng)的理解和掌握，對于經(jīng)濟合同的法律知識同樣要不斷充實自己的認知，提高對合同的辨別能力、分析能力，以防在激烈的競爭環(huán)境中被不良信息誘導而造成合同損失。在具體工作技能方面，則要就員工的采購計劃能力、談判技巧、風險應對能力進行集中的培訓，提高員工對物資采購環(huán)境的適應能力。在社會經(jīng)濟發(fā)展過程中，很多企業(yè)都先后在戰(zhàn)略發(fā)展計劃中納入了采購工作，將物資采購管理作為了新的利潤增長點。對此，中石化建設項目也要加強物資的采購與管理，主動學習國外成功經(jīng)驗，結合自身發(fā)展情況，逐步提升物資采購管理水平。這樣才能確保中石化建設項目正常開展，并提升工程建設質量。
參考文獻:
�。�1］李學堯.中石化物資采購招標研究［J］．經(jīng)濟，20xx(08):1—2.
�。�2］林筍.加強中國石化采購管理提升企業(yè)核心競爭力［J］．石油石化物資采購，20xx(10):40—42.
［3］汪洋，劉海亮.淺析我國石油管道建設項目物資采購管理［J］．當代化工研究，20xx(05):118—119.
采購管理4
個人信息
姓名：xxx
性別：男
年齡：42歲
民族：漢
工作經(jīng)驗：10年以上
居住地：浙江臺州椒江區(qū)
身高：xxCM
戶口：浙江臺州椒江區(qū)
自我評價
務實的我力求工作上的`盡善盡美
求職意向
希望崗位：其他類—其它相關職位
尋求職位：車間主任
希望工作地點：浙江臺州黃巖區(qū)浙江臺州椒江區(qū)，浙江臺州路橋區(qū)
期望工資：6500 /月
到崗時間：隨時到崗
工作目標/發(fā)展方向
希望能有更好的發(fā)展機會。
工作經(jīng)歷
▌20xx—01~20xx—01：黃巖高朋塑料廠
所屬行業(yè)：其他（私營企業(yè)）
擔任崗位：工業(yè)/工廠類/車間經(jīng)理/主管
職位名稱：車間主管
職位描述：全面負責包裝車間工作
▌20xx—01~20xx—01：中國巨科鋁業(yè)
所屬行業(yè)：其他（民營企業(yè)）
擔任崗位：物流/采購類/采購管理員
職位名稱：車間管理員
職位描述：負責涂裝車間生產管理
▌20xx—01~20xx—01：浙江迅大塑模有限公司
所屬行業(yè)：其他（私營企業(yè)）
擔任崗位：編輯/發(fā)行類/編輯主任
職位名稱：車間主任
職位描述：全面負責注塑車間工作
▌20xx—01~20xx—01：浙江恒勃濾清器有限公司
所屬行業(yè)：其他（私營企業(yè)）
擔任崗位：編輯/發(fā)行類/編輯主任
職位名稱：車間主任
職位描述：全面負責總裝車間工作
▌1998—01~1999—01：浙江嘉吉公司
所屬行業(yè)：其他（其他）
擔任崗位：工業(yè)/工廠類/統(tǒng)計員
職位名稱：統(tǒng)計
職位描述：統(tǒng)計
▌20xx—01~至今：臺州中洋機械有限公司
所屬行業(yè)：機械制造、機電設備、重工業(yè)（私營企業(yè)）
擔任崗位：編輯/發(fā)行類/編輯主任
職位名稱：車間主任
職位描述：車間主任
教育經(jīng)歷
1994—10~1997—06湖北經(jīng)濟管理大學財會類/會計學大專
采購管理5
物資會計崗位職責
以下就是物資會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.對所購物資進行清點驗收，辦理入庫手續(xù);
2.根據(jù)工程部人員開具的出庫單，辦理出庫手續(xù);
3.依據(jù)“入庫單”與“出庫單”登記“庫存物資明細帳”;每月25-30日辦理結帳;
4.月末與庫管員、財務資產部一同對庫房物資進行盤點(月度庫存物資盤點);
5.每半年對固定資產盤點和每季度對工器具進行盤點，編制盤點報告;
6.公司交辦的其他事項。
任職要求：
1.性格穩(wěn)重、可承受一定的工作壓力;
2.有庫房管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;3.工作認真、有責任心。
物資會計崗位職責描述
崗位職責：
1、分公司資產管理，包括存貨、樣機等;
2、資產賬務處理，包括SAP系統(tǒng)收、發(fā)貨過賬;
3、SAP訂單管理，包括各類退貨訂單、樣機結算訂單、寄售結算訂單等;
4、編制相關財務報表;
5、財務總監(jiān)安排的其他工作。
任職要求：
1、本科學歷，會計學專業(yè);
2、熟練掌握財務辦公軟件以及相關辦公軟件的使用;
工作細心，吃苦耐勞，穩(wěn)重大方。
材料會計崗位職責
材料會計是負責材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報表的會計工作人員。其實主要崗位職責就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計算加權平均價格，發(fā)料，結材料明細賬，盤點。工作難點在材料采購的`實物與發(fā)票不同步等四個方面。
1、按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。
2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。
4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據(jù)，報帳付款。
5、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料。
6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。
企業(yè)負責人的財務管理職責
認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度，督促財務部門執(zhí)行“企業(yè)會計制度”加強財務管理和經(jīng)濟效益。
1.企業(yè)內部財務管理機構的設置。
2.組織擬定企業(yè)內部財務管理辦法。推行工作令號核算體系。
3.根據(jù)企業(yè)編制的財務預算方案組織企業(yè)的生產經(jīng)營。
4.督促財務部門準確核算，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權益不受侵犯。
5.支持會計人員依法行使職權自覺接受上級部門、財政、稅收、銀行、審計機關的財務檢查和監(jiān)督。
采購管理6
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動。
二、采購原則
1.嚴格執(zhí)行詢議價程序
物品采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2.采購會審、合同會簽制度
物品采購,必須有相關部門參與,調研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。
(2)加強學習,提高認識,增強法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新貨品及市場信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全,具有相關資質。
(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
(3)在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的.發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。
(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調財務及使用部門共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核,行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。
(4)采購過程中發(fā)生變化時,需求部門應及時出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致,確認后交給財務部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應及時通知相關部門。
2.貨物出現(xiàn)質量問題后,由使用部門提出意見,報部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應商,要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計監(jiān)督
在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中,必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。
六、績效與評估
1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:
確保采購目標之達成;提供改進績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績效評估的方式。
采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現(xiàn)占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購管理7
采購管理辦法
總則
一、采購管理范圍
本規(guī)程是公司購買原材料、物資、零部件、設備、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。
二、采購管理原則
按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。
采購管理機構和采購管理體制
一、采購管理機構
負責使用部門及工程方面日常物資、材料、設備采購;
負責物資采購的詢價、議價、比質、比價及招標;
負責采購合同的擬訂、簽訂;
負責按時、按質、按量地采購使用部門所需各種物資;
負責物資采購管理制度和各崗位職責的制定;
負責物資采購員的監(jiān)督與管理;
負責對供應商的開發(fā)與管理;
負責與使用部門、倉管部門的溝通與協(xié)調;
采購工作的監(jiān)督管理機構，專司采購監(jiān)督管理職能;
配合采購部制定和完善各項采購工作制度、流程;
會同采購部定期參與大宗物資、材料的招標、評審以及供應商的甄選;
定期收集采購信息需求，嚴把采購價格關、質量關、實用關，及時向管理層反饋意見;
嚴格執(zhí)行各項采購工作紀律。
采購監(jiān)督機構
1、工程部
2、綜合部
3、財務部
4、經(jīng)營部
事前價格審核;
參與大宗物資材料的采購;
監(jiān)督采購價格，控制采購成本;
采購紀律檢查。
驗收機構
1、庫管員
2、使用部門
3、項目經(jīng)理
各類物資、材料的驗收、管理，建立臺帳和材料數(shù)據(jù)庫;
及時反饋物資使用信息，按月統(tǒng)計物資使用情況。
二、采購管理體制
(一)采購決策管理
1、建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的權限。
2、除特殊情況外，大宗物資及其它金額較大物資采購的重大事項，由公司決策層和相關部門負責人通過會議或其他的形式實行決策。
3、加強對采購物資的價格、質量、數(shù)量的監(jiān)督，設立物資采購監(jiān)管委員會。
4、使用部門、項目經(jīng)理、庫管員對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。
(二)比質比價采購
1、采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化，并根據(jù)市場做到比質、比價采購。
2、除僅有唯一供貨商或公司生產經(jīng)營有特殊要求外，公司大宗物資的采購應當選擇三個以上的供貨商，從質量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。
3、采購部大宗物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨商資格;對已確定的供貨商，應當及時掌握其質量、價格、信譽、服務變化情況。
4、采購中心大宗物資的采購以及其他較大金額的物資采購，具備招標采購條件的，應實行招標采購。
(三)價格監(jiān)督
1、采購監(jiān)管委員會人員應當嚴格履行職責，監(jiān)督采購價格，控制采購成本。
2、大宗物資應當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，采購部應當在價格監(jiān)督部門審核的價格內進行采購，特殊情況除外。
3、采購監(jiān)管委員會應當對所采購的物資的價格單據(jù)進行審核，對未在審核的價格內或高于市場價格進行采購而損害公司利益的，應及時向公司領導反映并提出處理意見。
4、物資采購監(jiān)管委員會等價格監(jiān)督職能的部門或人員應當及時了解、掌握大宗采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。
(四)質量檢驗監(jiān)督
1、庫管員及各使用部門應對采購物資進行質量檢驗和驗證，進行質量監(jiān)督與使用信息反饋，采購物資未經(jīng)質量檢驗或驗證不予辦理正式入庫和結算手續(xù)，特殊情況除外。
2、采購部應當根據(jù)生產經(jīng)營需要完善必要的質量、計量檢測條件。不具備檢測條件的需要對采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨商出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。
3、質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗和驗證，并對檢驗、驗證結果承擔責任。
4、對大宗采購物資，采購中心可以根據(jù)需要留樣存檔，并進行復檢。
采購管理信息庫建設
一、建立物資材料價格數(shù)據(jù)庫
在工程部電腦上建立一套統(tǒng)一的物資價格數(shù)據(jù)庫，增加各類物資價格透明度，使公司領導及時準確掌握各類物資的最新信息和動態(tài)，最大限度的降低企業(yè)物資采購成本。
二、建立合格物資供應商數(shù)據(jù)庫
健全供應商管理制度，建立合格物資供應商數(shù)據(jù)庫，及時更新合格供應商信息，通報對違反規(guī)定的供應商的處罰。方便查詢供應商的最新物資價格、交易記錄、信譽等級、售后服務水平，以利于各公司做出相應調整，避免因信息不暢，致使公司利益受損。
三、采購信息數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計分析
工程部每月定期向公司提交當月各類物資進銷存明細及使用情況，由采購部根據(jù)匯總數(shù)據(jù)及供應商最新動態(tài)，對當月采購信息數(shù)據(jù)進行匯總和統(tǒng)計分析，按照物資材料的采購價格進行由高到低排序，生成物資采購匯總數(shù)據(jù)庫。
四、財務審計部門的有效監(jiān)督
為保證采購信息數(shù)據(jù)的真實、準確、有效，物資采購監(jiān)管委員會應加大監(jiān)督力度，管理部門可以根據(jù)采購信息數(shù)據(jù)庫保留對采購人員責任的追溯權。
通過采購信息數(shù)據(jù)庫的公布和統(tǒng)計分析，加上采購監(jiān)管委員會的有效監(jiān)督，保證了采購數(shù)據(jù)的真實、準確、有效，有利于采購成本的降低，使公司實現(xiàn)了材料核算、成本分析、材料管理和財務管理的一體化，由此實現(xiàn) “陽光采購”平穩(wěn)運行。
采購管理規(guī)定
一、采購工作基本要求
1、未經(jīng)審核批準的申購物資一律不得采購;
2、在同等質量，同等價格的情況下，應選擇就近采購;
3、對長期訂貨和大額款項的采購，應通過簽訂合同和實行銀行結算;
4、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質量，同等質量比價格，同樣價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商;
5、對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。
6、大宗物資實行集中采購，以邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源和定點、定向等多種方式采購。
凡進行大宗材料物資的采購活動，必須實行三方參與的原則，即在公司統(tǒng)一領導下，由采購部、使用部門、采購監(jiān)管委員三方共同參與大宗物資(設備)的采購。
二、物資采購管理
1、日常辦公用品及大宗物資的采購，實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際經(jīng)營需要出發(fā)，避免盲目提報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門負責人承擔責任。
2、如臨時需要應急采購的，則應至少提前3小時并經(jīng)公司領導批準下使用企業(yè)備用金采購，由相關采購人員負責采買。
3、計劃外急需采購的物資，由使用部門填制《急需物資申購單》，部門負責人簽字，公司分管領導簽署意見。經(jīng)總經(jīng)理批準后報采購部根據(jù)所需物資的單價及數(shù)量比照既定標準進行采購，采購部應向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時間到貨需向使用單位說明原因并積極配合解決。
4、使用部門在填寫相關申購單時，務必寫清所購物資的品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等信息，如因申購單填寫不清，而影響采購進度的，后果由本部門自負。
5、 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。
6、采購部備有一定數(shù)額的采購備用金，用于應急采購與需現(xiàn)付的零散物資采購。備用金所購應急物資，購入后仍需補齊相關手續(xù)，方可予以報銷。
7、簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標的、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式。
注明保修年限、保修期結束后的零配件提供及價格、年限等事項，簽訂合同各方經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先到貨驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)相關負責人批準。
8、對短缺物資，采購員應及時反饋信息，并征求使用部門意見，經(jīng)使用部門同意后方可采購代用品，并做好存檔備案。否則，出現(xiàn)后果由采購員負責。
9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成經(jīng)濟損失的，均由采購人員承擔責任。
10、因特殊原因，采購員未能及時完成采購任務或無法按周期采購物資的，應及時告知采購部門負責人并說明異常原因，提出相應意見方案。
采購部負責人應及時與申購部門反饋和溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。
采購監(jiān)管委員會
一、組織機構設置
組長：XXX
委員：XXX
二、采購監(jiān)管委員會與采購部的關系
采購監(jiān)管委員會在公司董事會的領導下，負責對采購部定期進行采購信息反饋和監(jiān)督管理，是服務與監(jiān)督的關系。
三、采購監(jiān)管委員會主要職能
詳見第二章“采購管理機構”
四、采購監(jiān)管委員會工作制度
1、會議制度。
2、信息反饋制度。
采購監(jiān)管委員會應及時加強采購信息交流溝通，達到采購信息資源共享，貨比三家，物美價廉之功效。
采購監(jiān)管委員會每月將工作開展情況向采購部通報，并向總經(jīng)理及時匯報。
3、采購物資驗收把關制度。
采購監(jiān)管委員會負責對采購物品價格、質量驗收、審核把關，對供應商因質量、價格產生的欺詐行為及時向采購部通報，并提出對供應商的懲罰意見。
供應商管理辦法
為了促進供應商與我公司建立健康、和諧、穩(wěn)定的供需關系，促使供應商保證產品質量、降低成本、供貨及時，提高服務水平，對供應商管理做如下規(guī)定：
一、凡是有可能或已經(jīng)與我司發(fā)生業(yè)務往來的供應商，并具有與其所承擔的供應物資相應的經(jīng)濟實力和資信等級的供應商都在本規(guī)定的范圍。
二、各相關部門職責
(一)使用部門職責
1、對工程材料、專業(yè)材料和設備等物資，須由各專業(yè)技術指定責任人到場進行物資驗收工作，以確保質量。
2、負責提供物資在使用過程中的實際情況及出現(xiàn)的問題。
(二)庫房職責
1、負責對供應商到貨物資的驗貨、收貨工作，辦理入庫手續(xù)。
2、及時將供應商交貨期限、產品質量、服務水平向采購部反饋，并提出意見。
3、每月定期向采購部提交當月各類物資進銷存明細及使用情況。
(三)采購部職責
1、做好供應商的開發(fā)工作，積極尋找貨源，開辟新的供貨渠道，對于同類產品，應至少備有兩家以上供應商，以便做到價格互補、貨源互補。
2、做好供應商的管理工作，及時對違反合同規(guī)定的供應商進行處理，不定期抽檢供應商送達的貨物，到收貨現(xiàn)場監(jiān)督驗貨，督促供應商貨物配送的及時性，以確保使用部門的正常供應。
3、負責收集和建立供應商信息數(shù)據(jù)庫，考察評估供應商的資質，建立《合格供應商名冊》，隨時為開辟新的供貨渠道做好準備。
4、負責定期對供應商進行評估、考核和甄選工作。每月依據(jù)供應商交貨的產品質量、交貨期限、服務態(tài)度、產品價格及履約能力等方面進行評分并通知供應商。
5、與常用物資供貨商簽訂相關的《供貨承諾書》。
三、對供應商的獎懲規(guī)定。
1、對于履約能力強，信譽好、送貨及時、提供高性價比物資的供應商，給予及時結帳，并將其列入次年的合作對象。
2、對于存在“以次充好”、“以少充多”行為的供應商，將予以堅決打擊、制止，應扣罰其相應部分的貨款，并取消供應商供貨資格。
3、對于無法與各公司良好配合、出現(xiàn)重大問題無法改善的或經(jīng)評定連續(xù)數(shù)月未達標的供應商將取消供貨資格。因無法找到替代的合格供應商，暫時保留其供應商資格，但須將評鑒結果通知供應商并責令其改進。
4、貨物配送由供應商送貨的，應在訂立合同時談定預交信譽保證金與質量保證金。供應商未能在指定時間將所訂物資送抵指定地點的，扣繳一定數(shù)額的信譽保證金;供應商所送物資質量因不符合同所約定的，應扣繳一定數(shù)額的質量保證金。
四、加強物資供應商的信息管理工作。
1、加強與供應商的信息溝通，及時了解重要物資生產廠家的價格變化趨勢及產品更新動態(tài)。
2、定期開展供應商調查活動，根據(jù)供應商返回的《供應商調查表》，建立供應商資質等相關內容的《合格供應商名冊》。根據(jù)使用部門反饋的產品的質量、服務水平等信息，及時做出相應的調整，以便更好地處理在供需中所存在的問題。
3、分管的采購人員應詳盡記錄本人經(jīng)辦的采購物資使用部門反饋信息，為評價供應商提供相關信息資料支持。
招標管理辦法
總則
一、公司建立全面的招標管理制度，以公正、公平、公開的原則評估選擇業(yè)務承包單位，在合理公平的原則下追求公司利益最大化，以確保各項承包業(yè)務滿足規(guī)定的質量、進度和成本控制要求。
二、凡單項合同額10萬元以上(含)分包(采購)業(yè)務，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：
1、 材料設備采購類;
2、 工程施工類;
3、 服務類：包括勘察、測繪、設計、監(jiān)理、造價咨詢、工程檢測、物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作等單位選擇。
三、為加強招投標工作的管理力度，公司規(guī)定出各類招標工作的操作流程和責任劃分，各部門和分公司必須遵照執(zhí)行。
招標(采購)分類
一、根據(jù)承包工程、采購材料設備的種類和性質的不同，按《招標工作責任界定》的具體規(guī)定，招標(采購)工作按以下四類方式進行操作：
1、 集中采購及總承包(公司經(jīng)辦);
2、 第一類招標(公司組織或經(jīng)辦的招標);
3、 第二類招標(公司所屬公司經(jīng)辦的招標，公司參與或監(jiān)督);
4、 第三類招標(所屬部門及分公司獨立負責的招標)。
二、當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標的工程發(fā)包項目，公司所屬部門應做好與政府主管部門的溝通協(xié)調工作，按主管部門要求申報，公開招標前應執(zhí)行公司規(guī)定的招標流程，選擇意向單位參加投標。
三、在上述四類招標(采購)中，符合直接委托條件的發(fā)包或采購業(yè)務，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行業(yè)務發(fā)包直接委托控制指引的規(guī)定，由業(yè)務經(jīng)辦部門辦理相應申請、審批手續(xù)。
不符合直接委托條件的發(fā)包或采購業(yè)務，如申報，原則上不予批準，并將作為公司執(zhí)行制度考核的重要內容。
四、公司將逐步推行網(wǎng)上招標(采購)。
五、經(jīng)營部應在年初制定集中采購目錄, 報總經(jīng)理審定后，由采購部牽頭組織，相關部門配合，實行集中采購，以達到最大限度發(fā)揮公司規(guī)模采購優(yōu)勢、有效降低成本和保證產品質量的目的。
六、對于管理體系成熟高效、執(zhí)行制度嚴格的分公司，報總經(jīng)理批準后，經(jīng)營部可對該公司的招標業(yè)務進行授權，具體授權的工作范圍、操作模式、時間期限等采用授權通知書的形式。
招標(采購)計劃
一、為防止肢解發(fā)包工程來回避公司招標管理規(guī)定，以及避免計劃編制的隨意性，公司應分階段編制和修訂招標(采購)計劃，在《項目經(jīng)營策劃書》中一并上報項目總招標(采購)計劃。招標(采購)計劃必須科學、合理、嚴肅，允許每季度末20日前對下季度招標(采購)計劃進行一次修訂，報經(jīng)營部審批后嚴格執(zhí)行，公司對計劃的執(zhí)行嚴格監(jiān)控，也作為執(zhí)行制度考核重點內容之一。
二、公司編制和修訂的招標(采購)計劃應包含集中采購及總承包、第一類、第二類、第三類及擬定直接委托的內容。
三、招標(采購)計劃的編制內容和要求包括：
1、 招標(采購)計劃中的成本估算額，與該項目的目標成本比較，若有較大超支時，應考慮從優(yōu)化設計上研究解決措施;
2、工程部根據(jù)項目的進度，確定招標項目技術資料的`提供時間和材料設備定板的時間，并按時提供相關資料;
3、 材料設備采購計劃應明確采購材料設備的數(shù)量、成本估算額、招標方式、標段劃分、供貨方式、定板完成時間，以及發(fā)標、開標、定標和進場時間。
4、 各類專業(yè)工程招標計劃應明確各類專業(yè)工程的內容、技術條件、標段劃分、成本估算額、招標方式、發(fā)標、開標、定標和進場時間。
四、公司編制和修訂的各階段招標(采購)計劃經(jīng)各公司相關業(yè)務部門會審、總經(jīng)理批準后實施。
五、對于上報的招標(采購)計劃內容，經(jīng)營部可根據(jù)各項目招標計劃和集團的實際情況，提出審批意見，各公司遵照意見進行調整。
招標過程控制要點
一、招投標領導小組及組成集中采購和總承包招標需成立領導小組，其組成由常務總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、審計部部長、經(jīng)營部部長、財務總監(jiān)、采購部長組成(特殊情況可以增加相應人員)。招標工作領導小組組長由常務總經(jīng)理擔任。
二、招標工作小組的組成每個招標(采購)項目在招標前，由招標工作小組負責整個招標工作。
1、與投標單位有利害關系的人員不得作為招標工作小組成員。
2、招標工作小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于(含)7人，原則上不多于9人。招標工作小組專業(yè)技術人員不得少于2人。
3、除集中采購及總承包外的所有招標(采購)項目，公司業(yè)務經(jīng)辦部門和經(jīng)營部相關的專業(yè)技術人員應全過程參與招標工作。
三、招標文件
1、所有招標(采購)項目必須達到發(fā)標的技術條件方可報批招標文件。
2、標準招標示范文件：
①經(jīng)營部負責組織擬定標準招標示范文件，由公司法務律師等分別就相關內容履行審批，報總經(jīng)理批準后正式發(fā)布。
②公司可根據(jù)各自項目的具體技術條件、地方差異性，對標準招標示范文件的相關內容進行調整，編制每項業(yè)務的招標文件。報批時應注明與標準招標示范文件差異之處。如上報之招標文件與發(fā)布的招標示范文件內容無實質性改變，報經(jīng)營部審批;如內容出現(xiàn)實質性改變需報集經(jīng)營部、法務部審批。
3、非標準招標示范文件：
�、倏偝邪袠宋募山�(jīng)營部擬定，經(jīng)招標工作小組成員會簽后，轉律師審核后，報總經(jīng)理審批。
�、诩胁少徴袠宋募�, 需經(jīng)法務律師審核后, 方可報總經(jīng)理審批。
經(jīng)營部對招標文件總體把握負責;
工程部對技術條件和要求負責，包括產品技術標準、設計方案、設備選型的確定;
財務部對付款條件和要求負責;
�、鄣谝活�、第二類、第三類的招標文件由集團所屬公司經(jīng)辦部門擬定，履行內部審批手續(xù)，其中必須經(jīng)法律顧問和總經(jīng)理簽字確認。
經(jīng)辦部門對招標文件總體把握負責;
規(guī)劃部門(公司所屬開發(fā)設計人員或規(guī)劃研究院)對技術條件和要求負責，建造標準與公司審批結果一致;營銷部門、招商部門對相關招標文件中的技術要求負責;
工程部對工程管理條件和要求負責;
經(jīng)營部對商務條件和要求負責;
財務部對付款條件和要求負責;
4、公司所有招標(采購)業(yè)務信息應有計劃地提前在媒體公開發(fā)布，且不少于2次，在公司網(wǎng)站建成后需將招標(采購)業(yè)務信息在網(wǎng)上及時發(fā)布，公司招標經(jīng)辦部門負責供方資料的收集整理并定期將招標(采購)項目信息上報經(jīng)營部。
5、公司部門經(jīng)理及以上管理人員和招標工作小組成員，原則上不允許推薦投標單位，如因業(yè)務需要推薦投標單位的，應不以任何方式影響評標、定標工作正常進行。
6、集中采購相關信息在公司網(wǎng)站上發(fā)布。
四、投標單位入圍
1、入圍單位或材料設備的品牌和質量應在同一水平線上，具有可比性和競爭力。
2、各類招標項目且每個標段有效投標單位應不少于(含)三家。如有效投標單位不足，需報總經(jīng)理批準。投標單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時，才可從其它途徑選擇投標單位。
3、各類招標(采購)項目選擇供方前，由公司經(jīng)辦部門或所屬公司擬定入圍標準，招標經(jīng)辦部門根據(jù)審批后的招標(采購)項目的入圍標準初步選擇擬定入圍單位。
4、在入圍單位選擇階段，招標經(jīng)辦部門應將招標(采購)項目的概況、規(guī)模、標段劃分原則、付款方式、工期要求、評標基本辦法等核心商務和技術條件與擬定入圍單位充分溝通、交流，以使對方的投標行為更加理性，從而保證招投標工作的質量。
5、在上述工作基礎上，篩選出符合入圍標準的足夠數(shù)量投標單位入圍。
6、招標經(jīng)辦部門對篩選出的單位發(fā)放投標邀請函，并及時接收對方的投標承諾函，以收到的承諾函為準整理出入圍單位。
7、集中采購和項目工程總承包的入圍單位名單(含入圍標準)經(jīng)招標工作小組會簽后，報集中采購和總承包招標領導小組審定。
五、發(fā)標
1、根據(jù)招標(采購)項目的實際情況，招標文件審批部門(人員)在招標文件中明確發(fā)標地點、發(fā)標人員。
2、發(fā)標時發(fā)標人員應做好書面記錄，招標文件發(fā)放登記時，需在不寫明領取單位名稱的前提下，由領取人簽字，待所有領取人簽字完畢且離場的情況下，由經(jīng)辦人填寫領取單位名稱。
3、現(xiàn)場踏勘由招標工作小組中的經(jīng)辦部門人員負責組織，其他部門視實際需要指派人員配合。
4、招標答疑如投標單位對招標文件內容無法理解或招標文件存在模糊、錯誤、遺漏等問題，招標工作小組根據(jù)情況，以答疑會或招標文件補遺的形式解答。
無論何種方式，均應以招標工作小組會簽、審批通過的會議紀要或招標補遺文件為準。
六、開標
1、根據(jù)招標(采購)項目的實際情況，招標文件經(jīng)辦部門(人員)在招標文件中明確開標地點。
2、招標工作小組組長或其授權委托的招標工作小組成員主持公開開標工作，現(xiàn)場拆封，該過程和內容需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。
3、開標時，財務部人員必須到場鑒別投標保證金票據(jù)(銀行保函、支票等)的合法性、真實性和有效性。
4、開標時，經(jīng)辦部門、成本控制人員必須到場。
5、開標后，招標工作小組組長組織相關人員進行標書的分析，以便于進一步的評標定標工作。
七、評標、定標、中標
1、工程類招標項目的技術標打分權重不得超過20%，裝修、裝飾、景觀、材料設備類招標項目的技術標打分權重不得超過35%。服務類招標項目的技術標打分權重不得超過50%，規(guī)劃、建筑設計方案、廣告、標識、小品等設計招標項目的技術標打分權重不得超過60%，確需突破的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。
2、招標工作小組組長主持招標項目的評標工作，為保證評標的嚴肅性和公正性，在整個評標過程中招標工作小組成員應全部出席。如確因特殊情況(如出差等)無法參加，須授權勝任人員參加評審，授權必須采用書面(即授權委托書)形式(若出差在外，則傳真或事后補授權委托書)，禁止未經(jīng)授權的人員參加評標并簽字。
3、各類專業(yè)的評標工作均必須遵循公司的規(guī)定，經(jīng)招標工作小組評標，推薦中標單位。
4、公司按審批權限批準推薦的中標單位，由經(jīng)辦部門向中標單位發(fā)出中標通知書，同時將中標結果以書面形式通知其他投標單位。
簽訂合同
一、招標經(jīng)辦部門按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾，與中標單位簽訂經(jīng)濟合同。
二、合同簽訂前，招標經(jīng)辦部門負責按管理制度“經(jīng)濟合同管理”和法律事務部的相關規(guī)定，在公司內部完成相關審批手續(xù)。
三、未簽訂合同不允許擬中標單位進場施工或做施工準備。
四、集中采購確定中標單位后，公司與合作供應商簽訂集中采購協(xié)議。
五、凡納入集中采購協(xié)議的產品，經(jīng)營部應提出需求，并報公司領導審批后與公司合作供應商簽訂經(jīng)濟合同，如果合作供方產品不滿足項目的技術要求，按照管理規(guī)定另行招標(采購)。
供方管理
一、供方合格評定
1、所有參與投標或接受直接委托的供方，包括公司集中采購和定向供方，均必須經(jīng)過規(guī)定程序的合格評定，并且評定結論應滿足業(yè)務承包要求。
2、經(jīng)營部負責管理公司集中采購和定向供方的合格評定。
3、供方合格評定必須按《供方合格評定指引》的規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)評定合格的供方由其經(jīng)辦部門負責建立合格供方名錄，并匯總形成公司的合格供方名錄。
二、供方履約評估
1、各業(yè)務經(jīng)辦部門必須對供方的履約過程表現(xiàn)進行階段性的監(jiān)督和評價，按公司的規(guī)定做好供方的履約評估記錄。
2、竣工驗收后，公司對供方進行綜合評價，根據(jù)評價結果，提出如下建議：①結果為“優(yōu)”的，滿足其他項目入圍標準的情況下，優(yōu)先成為入圍單位，且在定標時優(yōu)先考慮;②結果為“合格”的，在合格供方名錄中保留;③結果為“不合格”的，從合格供方名錄中取消其資格;④公司建立供方“黑名單”制度，凡存在圍標、串標、行賄等行為的投標單位，經(jīng)招投標小組批準后將列入黑名單。凡列入黑名單的供方永不得承接鼎晟所有項目，黑名單的企業(yè)名稱在公司網(wǎng)站上進行發(fā)布。
3、各部門應每半年一次(6月30日前和12月30日前)集中向經(jīng)營部報備合格供方名錄。
采購管理8
1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛(wèi)生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經(jīng)營單位或市場采購，采購時應現(xiàn)場查驗供貨單位的`資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證：
(1)從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規(guī)定進行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關規(guī)定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理9
回首昨日，感慨很多，九月六日加入百姓陽光這個大家庭，既有幸運也有榮幸，今日看來，這個決定是非常明智的。這里有和諧的工作環(huán)境;完善的公司章 程;合理的薪資待遇，這都是我所向往的。部門的同事們，亦師亦友，無論是在工作上，還是生活上，都給予了我許多幫助，我很感動。
進入公司一月有余， 我在這段時間內慢慢熟悉了采購的基本流程，已經(jīng)能夠 獨立完成食品、 日化的采購工作，并且通過周末加班及公司組織的出游活動對公司其他部門和門店有了初步了解。采購部是公司的核心部門，一旦出現(xiàn)差錯，其 造成的直接損失和間接損失不可估量。通過這段時間的學習，我對做好采購工作 有了以下幾點認識：
1、 同種商品，多篩選幾家供應商或廠家，質優(yōu)價廉的為首選。
2、 合理收取供應商或廠家流向費、促銷費、返點費、柜臺費等合理費用，為公司謀取更多利益。
3、 對于近效期、 破損、 質量問題等商品及時與供應商貨廠家做好溝通， 最小化減少公司損失。
4、 時刻關注商品行情，在商品出現(xiàn)大幅波動前做好囤貨及退貨準備， 是公司利益最大化，風險損失最小化。
5、 做出精確的商品庫存分析和銷售分析，及時補貨，避免商品斷貨影 響門店銷售，同時及時消減大庫存商品，使流動資金最大化。
6、 對于門店通知的顧客訂貨，應在最短時間內做出反應，聯(lián)系供應商 或廠家進貨，間接維護好這類客戶。
7、 對于有利于公司發(fā)展的`方案， 提高辦公效率的方法， 積極獻言獻策。
8、與庫房、門店、各部門、供應商、廠家協(xié)調好，使工作開展更加順 利，提高工作效率。
9、 遇到問題時，仔細思考，最重要的問題首先解決，次要問題隨后解決，有主有次，方能不亂。
10、 當然，這里面有許多我現(xiàn)在還沒有做好，但是凡事怕認真二字，我一定努力學習，不斷思索進取，爭取在最短時間內學會所應具備的才能，早日成為一名合格的 采購員，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
采購管理10
1． 課題來源及研究的目的和意義；
目前越來越多的企業(yè)己認識到供應鏈思想下高效的采購管理是企業(yè)降低成提高競爭力的一個重要手段，可以為企業(yè)的業(yè)績做出重大貢獻。雖然研究供應鏈思想下的采購管理文獻很多，但大多是針對大型企業(yè)或者跨國企業(yè)的。對于一個新建的小型企業(yè)，如何結合企業(yè)實際發(fā)展情況和競爭能力，來加強企業(yè)采購管理，快速穩(wěn)定公司供應渠道，降低企業(yè)采購成本，提高企業(yè)競爭力的文獻并不多見。
經(jīng)濟全球化帶來全球范圍競爭，技術發(fā)展日新月異使產品生命周期大大縮短，當前的企業(yè)正處于高度競爭且高速變化的環(huán)境之中。面對不斷涌現(xiàn)的后起之秀，一些領先企業(yè)面臨在傳統(tǒng)的產品、技術和市場領域失去持續(xù)競爭優(yōu)勢的威脅；而競爭使行業(yè)平均利潤下降，一些普通企業(yè)更是面臨生存危機。為了在市場競爭中取得和保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)就必須集中有限的內部資源，充分利用企業(yè)外部資源，全面提高企業(yè)的競爭能力。依靠銷售和生產環(huán)節(jié)樹立或維持持續(xù)競爭優(yōu)勢越來越困難，而多年來一直被忽視的采購領域尚有操作和發(fā)展空間。
采購管理理論在企業(yè)理論中屬于新興領域，至今僅有30余年的歷史。采購管理是國內外物資采購與供應領域一種比較先進的工作程序，是一個復雜、嚴密、高效的系統(tǒng)工程。它是一種方法，一種程序，更是一種理念。它是企業(yè)透過嚴謹而系統(tǒng)的工作程序，在維持并改進品質、服務與技術之水平的同時，降低外購物資、物品與服務的總擁有成本。它把物資采購供應納入企業(yè)整體管理發(fā)展規(guī)劃來研究，它的核心是“價值、質量、成本及供應商關系”。開展采購管理，對提升企業(yè)物資采購與供應水平，提高企業(yè)經(jīng)營質量具有重大意義。
2．主要研究內容；
企業(yè)在20世紀90年代以后，面臨的環(huán)境變得更為復雜，市場競爭日益激烈。為了在市場競爭中取得和保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)就必須集中有限的內部資源，充分利用企業(yè)外部資源，全面提高企業(yè)的競爭能力。實施采購管理是企應對復雜應環(huán)境的必然選擇，也是企業(yè)提高管理水平的內在要求。采購管理對企業(yè)競爭力提升有著重要的作用。在物資供應方面，實施采購管理，使企業(yè)比自己的競爭對手以更快捷有效、更低成本獲得外部更為恰當?shù)馁Y源，使企業(yè)在短的時間內推出符合顧客需要的產品，使企業(yè)具有更強的競爭優(yōu)勢，從而提高企業(yè)的競爭能力； 實施采購管理應該做幾個方面的工作是：實施供應商管理，進行供應商評審，對現(xiàn)有供應商進行績效考評；企業(yè)還要根據(jù)對供應商業(yè)績審核，優(yōu)選出一批信譽好、生產能力強、產品質量高、管理思想和企業(yè)相似的供應商，
和它們締結管理同盟，結成管理伙伴關系；建立適合企業(yè)運作的信息系統(tǒng)，以處理來自于采購與供應職能部門以外的信息流入，產生為采購部門以外的其他職能部門和機構所需的信息流出，進而提高采購.工作的效率和效果。企業(yè)采購職能的基本任務是獲取外部資源，因而，以管理為目標實施采購管理，對提升企業(yè)競爭力有著重要作用。
3．論文提綱：
引言
1、采購概念.作用.地位
1.1采購的基本概念
1.2采購管理對企業(yè)競爭力提升的作用 1.2.1在物資供應方面采購管理對企業(yè)競爭力提升的作用 1.2.2在業(yè)務外包方面采購管理對企業(yè)競爭力提升的作用
2、采購對物流成本的影響占物流成本的比重
2.1采購對物流成本的影響
2.2采購占物流成本的比重
3、企業(yè)競爭力的.含義 影響因素
4、采購管理對企業(yè)競爭力的影響（核心）
4.1采購管理的實質：滿足企業(yè)的需求
4.2需求管理對企業(yè)的競爭力貢獻
4.2.1需求管理對提高采購質量的影響
4.2.2需求管理對降低采購成本的影響
4.2.3需求管理對提高企業(yè)響應速度的影響
4.2.4需求管理對規(guī)避采購風險的影響
5、結束語
4．研究方案及進度安排，預期達到的目標；
第1-2周：選題、定題；查閱中英文資料；
第3周：確定選題，繼續(xù)收集、整理相關資料；列出論文提綱，撰寫開題報告； 第4周：進行開題答辯；根據(jù)答辯委員會和指導教師的意見修改開題報告； 第5-6周：充實論文大綱，完成論文初稿；
第7周：修改論文初稿；
第8周：進行畢業(yè)論文中期檢查，寫出畢業(yè)論文中期總結；
第9-10周：完成并提交論文第二稿；
第11周：修改論文第二稿；
第12周：完成并提交論文第三稿；
第13-14周：修改論文細節(jié)，進一步完善論文，定稿；
第15周：完成相關論文答辯提綱，做好答辯準備；
第16周：論文答辯；裝訂論文。
5．主要參考文獻。
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[7] 謝勤龍，王成，崔偉．企業(yè)采購業(yè)務運作精要[M]．北京：機械工業(yè)出版社，20xx
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采購管理11
新時期，企業(yè)面臨的生存壓力和競爭壓力空前增大，對企業(yè)來說，要想獲得更大的生存空間，就必須要創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。采購管理是企業(yè)創(chuàng)收的一個關鍵環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)關系到企業(yè)的正常生產，也管理到企業(yè)的成本消耗。如果能夠加強這一環(huán)節(jié)的管理，降低成本消耗，將為企業(yè)創(chuàng)造更大的盈利空間。供應鏈模式是一種先進的采購管理方式，具有很多優(yōu)點，能夠實現(xiàn)采購管理的信息化。本文主要分析了供應鏈模式的內涵，探討了供應鏈模式下企業(yè)采購管理的特點及采購管理信息化的具體策略。
供應鏈模式/企業(yè)/采購管理/特點/策略
一、供應商管理模式的內涵及特點
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供應鏈管理是采購方管理的一種新模式，要理解這種新模式和傳統(tǒng)采購模式的區(qū)別，就需要弄清楚在這種模式下采購方和供應商之間合作關系的變化，供應鏈模式下的采購管理是一種充分融合了現(xiàn)代化管理思想的管理方式，其建立在計算機網(wǎng)絡技術的基礎之上，該模式下，生產制造商和供應商及零售商之間的業(yè)務流程被進一步整合優(yōu)化[1]。該模式極大提高了供應鏈下所有參與企業(yè)的效率，能夠對整個采購供應過程中的物流、信息流和資金流等進行統(tǒng)一的計劃和組織，從而能夠保證所需的采購產品在正確的時間和地點，以正確數(shù)量和最佳成本進行生產銷售。
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供應鏈管理模式下的采購管理與傳統(tǒng)的采購管理之間有很大的區(qū)別，有自身獨特的特點：供應鏈下的采購管理是采購商與供應商之間的集成合作。這種供應鏈模式下，采購方與供應商之間的交流會更加頻繁，供應商可以快速響應采購方，可以對供應商的產品質量進行事前把關，能夠實時控制產品質量，彌補傳統(tǒng)采購管理模式的缺陷；供應鏈下的采購管理目標更明確。傳統(tǒng)采購模式中，采購師圍繞庫存進行的，當庫存出現(xiàn)短缺時，就進行采購達到及時補充庫存的目的。這種采購方式缺乏與用戶之間的互動，往往是企業(yè)根據(jù)庫存所做出的單方面采購決策。而供應鏈模式下，采購活動是圍繞訂單進行的，當確定了用戶需求訂單之后，生產企業(yè)根據(jù)用戶需求確定制造訂單，繼而確定采購數(shù)量；供應鏈下采購管理中供應商和采購方之間不再是簡單的買賣關系，而是一種較為長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系。在這種關系中，供需雙方可以共享信息，能夠避免需求信息失真，可以讓采購更科學合理。
由于供應鏈模式是建立在計算機網(wǎng)絡技術基礎上的，該模式下的采購管理也是以計算機為基礎的管理，是一種信息化管理。它能夠實現(xiàn)對所有與采購有關數(shù)據(jù)的`電子化處理，可以清晰看到各環(huán)節(jié)的信息，能夠提高采購效率，對整個采購過程進行跟蹤。
二、供應鏈模式下采購管理信息化策略
�。ㄒ唬⿲崿F(xiàn)采購資金信息和訂單信息數(shù)字化
在供應鏈模式下企業(yè)物資采購最明顯的特征就是數(shù)字化的實現(xiàn)。包括資金信息的數(shù)字化、供應商信息的數(shù)字化、訂單信息的數(shù)字化。資金信息化指的是采購方對采購資金進行有效管理，及時對物資采購環(huán)節(jié)所占用的資金進行分析，降低一些不必要物資采購消耗，提高資金的使用率，降低資金占用率[2]。資金的信息化管理能夠確保及時觀察資金的流向，確定資金該如何合理使用。供應商信息的數(shù)字化管理主要是對供應商的報價和資信等信息進行數(shù)字化的錄入，方便及時查看，從而選擇長期合作伙伴。訂單信息的數(shù)字化主要將訂單上物資的數(shù)量、價格和質量要求等進行數(shù)字化錄入，隨時通過網(wǎng)絡平臺查詢和更改訂單信息等，提高采購的準確性，確保采購的及時性。
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該信息化模塊包括采購管理模塊、貨物入庫模塊、在庫管理模塊等。采購管理模塊是整個信息系統(tǒng)中最重要的模塊。該采購管理模塊包括各種功能。首先，采購申請功能。根據(jù)采購信息在信息化管理平臺上進行采購申請，然后制定具體的采購計劃，將采購計劃放到信息化管理平臺上，等待采購審批和回復，然后在網(wǎng)上進行議價比價，尋找并確定最優(yōu)供應商，在信息化平臺上生成采購單。該模塊還包括對采購單的修改的功能，能夠隨時根據(jù)情況修改采購單，并能及時查詢采購單當前的執(zhí)行狀態(tài)。貨物入庫管理模塊，主要是通過登錄貨物信息系統(tǒng)，對當前庫存有一個全面的了解，然后做好新入庫物品的按計劃入庫，能夠提高入庫速度。要利用這個模塊進行存貯確認和貨物數(shù)據(jù)更新，并生成最新的貨物信息。在庫管理模塊主要是通過在庫信息管理平臺，對貨品數(shù)量、入庫日和貨物的保管位置進行管理，能夠及時了解在庫貨物信息，還可以對在庫貨物進行有效管理。
�。ㄈ┙⒉少徫镔Y物流管理信息化系統(tǒng)
建立一個物流管理信息化系統(tǒng)，該系統(tǒng)要具備對庫存進行動態(tài)盤點的功能，利用該功能進行盤點時要保證不影響庫房的其他出庫、入庫和退庫等業(yè)務的處理。在該數(shù)據(jù)庫中，可以將企業(yè)的供應商信息、庫單信息等進行組合，可以將所有供應商按照信用等級、物資質量等級、交貨準時率、交易價格等進行詳細記錄，建立供應商數(shù)據(jù)庫，對供應商進行統(tǒng)一管。建立物資跟蹤管理數(shù)據(jù)庫，能夠隨時對物資進行庫存、單據(jù)和合同查詢，及時掌握物資信息，避免生產中斷[3]。
（四）采用多種先進的采購方式
供應鏈模式下企業(yè)物資采購方式也有很多種，企業(yè)可以通過信息化的采購平臺了解產品的采購信息，可以與其他企業(yè)進行聯(lián)合采購，這樣通過數(shù)量上的優(yōu)勢可以獲取一定的折扣優(yōu)惠，可以降低企業(yè)的采購成本。企業(yè)也可以組成采購聯(lián)盟，實現(xiàn)物資采購、配送和運輸?shù)鹊囊?guī)�；�，這樣能夠極大的降低采購成本，讓企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。而供應鏈模式下的信息化平臺也為這種采購聯(lián)盟創(chuàng)造了條件。
三、結語
綜上所述，供應鏈模式為企業(yè)物資采購管理提供了新的機遇，其讓企業(yè)物資采購管理日趨科學化、合理化，給企業(yè)物資采購管理搭建了一個信息化的平臺。在該模式下，企業(yè)物資采購信息將實現(xiàn)集成管理，企業(yè)物資采購將更加透明，企業(yè)與供應商之間的聯(lián)系將會更緊密，更有利于企業(yè)選擇適合自己的、性價比高的供應商。
采購管理12
如何讓供應商先提供產品和服務后才付款
-------采購工作心得體會
公司的采購工作品種繁多、錯綜復雜，特別是遇到工程緊急采購任務時，需要我們集中力量，與供應商密切配合才能及時、有效的完成采購任務，以保證工程進度。在這里，我們分享一下讓供應商先提供產品或服務，然后才辦理付款的好處與方法：
好處有以下三點：
1、提高采購工作效率，及時供貨和提供服務，供貨質量較現(xiàn)款現(xiàn)貨時會更有保障；工程早完工一天，公司將會節(jié)約巨大的資金。
2、減輕公司的資金壓力，讓公司的資金用到更加需要的地方去。
3、有助于工作能力的提高，個人信用的提升。工作能力的提高后，將會有更加寬闊的平臺。
有目標才會有前進的動力，好處是顯而易見的。那么我們該如何做才能達到自己的目標呢？我的方法有以下幾點：
1、樹立講信用的`形象。
“做事即做人”、人講信用，事情才會做得穩(wěn)妥，供貨服務完
成后，要積極主動的協(xié)助供應商完成各種程序和付款的手續(xù)。如果屆時有特殊情況發(fā)生，應該主動說明，定下付款時間，以取得對方諒解。假如你不講信用，那么無論你有天大的本事，別人也不會將貨物賒給你。
2、讓供應商保持一個合理的利潤。
俗話講“只有錯買的，沒有錯賣的”、“買的沒有賣的精”說
的就是供應商不賺錢的生意是不會做的。讓對方保持一個合理的利潤是讓其先提供產品或服務的前提。供應商是以贏利為前提的。第一次談價，讓其保證一個合理的利潤。經(jīng)過幾次的合作，每次價格下降一點，供應商在多次合作后，感覺到有實力的企業(yè)，從而考慮長遠的利益，對價格的方面會逐漸低的。
3、供應商也是做生意的人，“人上一百，形形色色”那么做生意的方法也是多種多樣的，對不同的供應商要有不同的處理方式：
1）對正直的供應商，多以保證質量為前提，報價相對來講較為合理，你保證按時付款，給他以承諾，那么質量與供貨時間是可以保證的。
2）對利誘你的供應商，他們的內心其實很軟弱的，擔心做不成生意或被騙。利誘你無非是想讓自己多一點保險。對這種情況，我們一定要做到堅持做人的原則，時間久了，供應商自然會佩服你的為人，今后與公司合作時自然會提供更加優(yōu)質的產品和服務。
4、學會與供應商交朋友，為供應商解決一定的困難。
在供應商履行義務過程中，遇到困難時，不要發(fā)脾氣。應及時主動予以幫助、多想辦法，也可以向公司領導請求給予一定的支援，以便供應商更好的提供產品和服務。
采購管理13
一、目的
規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準。
未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的`前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優(yōu)勢的產品資源；
6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；
7．積極的合作態(tài)度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
采購管理14
第一章總則
第一條為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監(jiān)理、服務以及設備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設計、監(jiān)理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章組織管理
第四條建立集團公司招標采購監(jiān)督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監(jiān)督工作。
(一)制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;
(二)提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三)處理和協(xié)調招標監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條招標采購監(jiān)督領導小組下設辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;
(四)協(xié)調解決招標監(jiān)督中的有關問題;
(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權。
第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章監(jiān)督內容
第八條準備階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條開標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。
第十條評標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規(guī)定;
(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條定標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)定標預案的確定是否符合有關規(guī)定;
(二)定標依據(jù)的合理性。
第十二條其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條監(jiān)督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條招標監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調相關部門、人員或聘請有關專業(yè)技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;
(六)現(xiàn)場查驗,調查、核實招投標結果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。
第十六條集團公司招標采購監(jiān)督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。
第十七條監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章招標紀律
第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:
(一)將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;
(二)將必須公開招標的`項目擅自改為邀請招標;
(三)相互串通搞虛假招標;
(四)其他規(guī)避招標的行為。
第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經(jīng)濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。
(一)對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據(jù)集團公司相關規(guī)定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
采購管理15
xx年的工作即將告一段落�；仡欉@一年來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現(xiàn)將一年以來的工作情況作以下總結：
一、xx年1—5月份任公司采購部經(jīng)理，在此期間帶領本部門人員在公司領導下開展工作，主要完成以下工作：
1、較好完成采購部日常管理和采購計劃。
2、督促本部門人員經(jīng)常與供應商保持聯(lián)絡及時了解所采購原材料的市場行情。
3、經(jīng)常在網(wǎng)上了解相關原材料的行情，同時和多個供應商聯(lián)系，使供應商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質量下選擇了價格最低的原材料供應商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬多元。
4、及時與生產部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。
5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應商眼里、心里樹立良好的公司形象。
6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數(shù)。
7、四月至五月公司進行質量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學習，取得了內審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質量管理體系在本部門有效運行。
二、公司快速發(fā)展壯大的'同時，現(xiàn)有生產場地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個關鍵的轉折期間，在市委、市政府的高度重視和支持下，公司領導果斷的決定，在徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽調負責新廠區(qū)的建設，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務，現(xiàn)將基建工作、管理情況匯報：
1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會的各部門和市建設局各部門辦理手續(xù)，規(guī)劃定點、選址、圖紙的設計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。
2、待各種手續(xù)基本準備的同時，又根據(jù)領導的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領導匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。
當時中淮集團承建市重點工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強。考察之后，經(jīng)過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式開工進場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅守崗位，因為自己對施工方面專業(yè)知識欠缺，本人在完成本職工作的同時，努力學習施工知識，在現(xiàn)場觀察、查看，虛心向專業(yè)人員學習。
4、在開工以后，堅持原則，抓安全質量，經(jīng)常與施工單位和監(jiān)理部門溝通，預防各種不可遇見的事情發(fā)生。警鐘時刻在腦海中敲響。
5、在建設期間，自己也在不斷的充實自己，在工地里也學到了不少專業(yè)的知識，雖然不算太精，也充實了不少建筑知識，學到了不少在別的地方所學不到的東西。
6、工地沒有接觸，不知道他的復雜。經(jīng)過在這半年來的工地生活，自己才知道工地的事比較復雜，比較繁瑣。也是一個鍛煉人的地方。看到工廠順利搬遷過來，自己也很欣慰�？吹狡恋男聫S區(qū)，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。
總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在不足。比如有時自己的脾氣比較急，說話方式不對，容易讓人誤會。個別工作做得不夠完善，工作做的還不到位。在新的一年里，我將更認真的改正不足，努力學習，全面的進入一個新的水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻！
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