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材料采購(gòu)管理辦法

時(shí)間：2023-11-13 11:18:44 管理我要投稿

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材料采購(gòu)管理辦法

材料采購(gòu)管理辦法1

　　江蘇德厚機(jī)電有限公司

　　采購(gòu)管理制度

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)定要求，最大限度的降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項(xiàng)材料物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、下單、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。

　　第三條職責(zé)劃分

　　1、由供銷部門負(fù)責(zé)對(duì)材料物料的采購(gòu)工作。

　　2、生技部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。

　　3、倉(cāng)管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回的材料物料進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和品質(zhì)驗(yàn)證，質(zhì)檢負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。

　　4、財(cái)務(wù)部：采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)材料物資款憑證的審核及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。

　　5、總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。

　　第二章采購(gòu)審批

　　第四條采購(gòu)計(jì)劃的制定

　　1、供銷部根據(jù)公司的《生產(chǎn)計(jì)劃》結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量，確定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口，編制當(dāng)月《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

　　產(chǎn)成品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售渠道的特點(diǎn)，以一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料物資存量應(yīng)以兩個(gè)月使用量為限，物料及備用品庫(kù)存量不得超過(guò)3個(gè)月的用量。各項(xiàng)物資的庫(kù)存量要依據(jù)庫(kù)存變動(dòng)的情況和對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　2、《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，供銷部與財(cái)務(wù)部各持一份，供銷部依《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。財(cái)務(wù)部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》安排采購(gòu)所需的資金。

　　第八條選擇供應(yīng)商

　　在做好采購(gòu)計(jì)劃后，選擇合格供應(yīng)商、進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，與相關(guān)部門評(píng)選確定后，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　1、供應(yīng)商的選擇需從批準(zhǔn)的【合格供應(yīng)商名單】中選取，若選擇材料物資供應(yīng)商，應(yīng)按《供應(yīng)商選擇和評(píng)定控制程序》進(jìn)行；

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，供銷部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

　　第九條價(jià)格調(diào)查

　　1、已核定之物料，供銷部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利供銷部比價(jià)參考；

　　3、已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

　　4、采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)；

　　5、供銷部應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場(chǎng)；

　　第十條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；

　　2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；

　　3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　　4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；

　　5、專用材料或用品，供銷部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；

　　6、對(duì)于廠商的`報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

　　7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。

　　第十一條購(gòu)前核決及權(quán)限

　　采購(gòu)經(jīng)辦人員經(jīng)與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“請(qǐng)購(gòu)單”上詳填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)供銷上級(jí)核決：

　　1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”；

　　2、注明與廠商議定的付款條件；

　　3、需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)。

　　核決權(quán)限按照請(qǐng)購(gòu)類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈供售部部門經(jīng)理或公司經(jīng)理核決。

　　“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限

　　時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

　　第十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、供銷部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

　　2、供銷部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第三章采購(gòu)的實(shí)施

　　第十三條訂購(gòu)作業(yè)

　　1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

　　第十四條簽訂采購(gòu)單

　　1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員需填寫(xiě)正式采購(gòu)單的，合同需要列明至少下列條款：

　　a、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　b、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

　　c、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　　d、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

　　e、交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

　　f、付款方式

　　g、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

　　H、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

　　I、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　采購(gòu)單2、經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到采購(gòu)單供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，有授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；一式二份，雙方各保存一份。供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同跟蹤和存檔。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

　　5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)于“訂購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。

　　第十五條訂貨合同

　　長(zhǎng)期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)的第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金或付款用。

　　第十六條緊急訂貨

　　供銷部門接到生技部以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，接到請(qǐng)購(gòu)單后，按采購(gòu)程序明確專人迅速辦理。

　　第十七條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

　　1、供銷部門應(yīng)將采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，來(lái)控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

　　2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。

　　第十八條采購(gòu)作業(yè)方式

　　除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，供銷部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

　　1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，供銷部門定期集中辦理采購(gòu)。

　　第十九條退貨作業(yè)

　　對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。

　　第四章驗(yàn)收與付款

　　第二十條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

　　1、貨物進(jìn)廠供應(yīng)商交貨時(shí)供銷部通知倉(cāng)庫(kù)，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具收貨單并有庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知供銷部會(huì)同處理。

　　2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知質(zhì)檢部派質(zhì)檢員驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)出具收貨單并有庫(kù)管員簽字。

　　第二十一條付款結(jié)算

　　1、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)購(gòu)單所約定的時(shí)間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。

　　2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出。申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急。必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

　　3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

　　1)緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)。

　　2)在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

　　3)在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；

　　4) 1000元以下的零星采購(gòu)。

　　第二十二條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、供銷部應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

　　2、采購(gòu)人員于供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)

　　異常原因及處理對(duì)策，通知生技部，并依請(qǐng)生技部意見(jiàn)處理。第二十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)

　　使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量

　　提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第五章附則

　　第二十四條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。

　　第二十五條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受群眾監(jiān)督。

　　第二十六條超出本辦法的事項(xiàng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第二十七條本辦法自公布日起執(zhí)行。

材料采購(gòu)管理辦法2

　　一、總則

　　1、為了保證工程采購(gòu)和使用材料的性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面符合國(guó)家規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足工程建設(shè)、管理以及相應(yīng)文件規(guī)定的需要，堅(jiān)持施工質(zhì)量從源頭控制，嚴(yán)格控制供應(yīng)的建筑材料和封樣產(chǎn)品一致，杜絕假冒偽劣、低品質(zhì)等建筑材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保證彰泰玫瑰園工程的建設(shè)質(zhì)量，確保施工材料性能、外觀及實(shí)體施工質(zhì)量，特制定建筑材料樣品封樣管理辦法。

　　2、本辦法適用于甲供甲控材料和其它需要確認(rèn)工程材料的的封樣。

　　3、材料封樣應(yīng)確保樣品實(shí)物和配件以及相應(yīng)的'技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書(shū)、廠家資質(zhì)、服務(wù)承諾、標(biāo)識(shí)質(zhì)量等與設(shè)計(jì)用途一致。

　　二、內(nèi)容

　　1、封樣流程：

　�、偈┕し教峁悠�。

　�、诮ㄔO(shè)單位/監(jiān)理單位根據(jù)設(shè)計(jì)要求對(duì)樣品提出審核意見(jiàn)。

　�、鄹飨嚓P(guān)方確認(rèn)封樣。

　�、苈男蟹鈽邮掷m(xù)。

　�、輼悠匪腿敕鈽邮摇⒎鈽迂�(fù)責(zé)人封樣保管。

　　⑥建立封樣材料管理臺(tái)帳并標(biāo)識(shí)。

　　2、封樣負(fù)責(zé)人職責(zé)：

　　①負(fù)責(zé)對(duì)所封樣品的管理與日常維護(hù)，并確保所封樣品不被更換和損壞。

　�、谖唇�(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自讓其他人員進(jìn)入封樣室。

　　3、封樣室管理規(guī)定：

　�、俜鈽邮诣€匙由封樣負(fù)責(zé)人掌管。

　�、跊](méi)有書(shū)面允許，任何人不得私自將樣品帶出封樣室。

　�、圻M(jìn)入封樣室查看樣品，必須有封樣負(fù)責(zé)人陪同，并履行登記手續(xù)。

　�、芊鈽邮邑�(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)封樣室進(jìn)行衛(wèi)生打掃，保持其環(huán)境干凈整潔。

　　⑤進(jìn)入封樣室的材料、設(shè)備必須分部門、分專業(yè)、分用途進(jìn)行擺放，擺放要整齊，并做好標(biāo)識(shí)。

　　⑥離開(kāi)封樣室必須先關(guān)好門窗、關(guān)閉電源。

　　4、材料設(shè)備標(biāo)識(shí)：此標(biāo)識(shí)貼在樣品上，并上面有樣品廠家、施工單位、監(jiān)理單位三方的蓋章和簽字，封樣標(biāo)示見(jiàn)下表。

　　工程名稱

　　報(bào)送單位

　　報(bào)送日期

　　樣品名稱

　　使用部位

　　樣品規(guī)格

　　樣品配置

　　樣品廠家

　　封樣形式

　　5、材料設(shè)備登記臺(tái)賬如下表：

　　工程名稱：專業(yè)名稱：

　　序號(hào)

　　樣品名稱

　　樣品產(chǎn)地

　　樣品品牌

　　報(bào)送單位

　　封樣日期

　　封樣方式

　　備注

　　6、封樣的使用：應(yīng)確保廠家后續(xù)到貨與相應(yīng)所封樣品一致。

　　①確認(rèn)程序：使用的材料確認(rèn)后，施工單位應(yīng)把樣品報(bào)到監(jiān)理單位，及甲方的工程部、材料部及預(yù)算部，幾方根據(jù)設(shè)計(jì)要求共同認(rèn)定。幾方共同在材料樣品確認(rèn)單上簽字認(rèn)可后，該批材料準(zhǔn)予進(jìn)場(chǎng)，材料進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行樣品與材料比對(duì)。合格后方可使用。

　�、诖_認(rèn)流程：甲控材料、設(shè)備管理流程圖

　　承包單位填寫(xiě)《工程材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》

　　報(bào)有關(guān)單位

　　材料退場(chǎng)

　　監(jiān)理工程師核審

　　方法：

　　審核證明資料

　　進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)

　　進(jìn)行驗(yàn)證

　　承包單位使用

　　承包單位按設(shè)計(jì)要求提供材料樣品

　　建設(shè)單位/監(jiān)理單位審核